2020年氟化工企业发展策略及经营计划

氟化工企业发展策略及经营计划2020年5月

目 录一、行业发展态势 31、国际国内宏观经济形势面临严峻挑战 32、氟化工行业竞争将更加激烈 33、安全环保监管和整治力度更大 4二、未来发展策略 5三、2020年经营计划 51、抓实安全和环保工作 52、抓实市场营销工作。 63、抓实开源节流、降本增效工作 64、抓实管理改进提升工作 75、抓实项目建设工作 76、抓实企业文化建设工作 8

氟化工企业发展策略及经营计划一、行业发展态势氟化工行业存在周期性波动特征，行业发展与宏观经济形势及相关下游行业的景气程度有很强的相关性，并受上游原材料供应、下游产品市场需求、产品供给规模等诸多因素影响。2020年，宏观经济面临的不确定性增多，新型冠状病毒肺炎疫情对行业及上下游都产生直接影响，行业产能快速增加，竞争将更加激烈，氟化工行业仍面临周期性下行压力。具体分析如下：1、国际国内宏观经济形势面临严峻挑战2020年初以来的新型冠状病毒肺炎疫情，对国内国际社会经济均造成直接影响，且持续时间存在不确定性，全球经济增长预期下调，急剧放缓、震荡下行可能性较大。同时，贸易保护主义仍将反复，中美贸易仍存在较多不确定因素，对企业境外市场拓展产生不利影响。受疫情影响，短期内国内宏观经济也将面临挑战，对氟制冷剂需求影响较大的空调、冰箱、汽车行业均受到较大影响，其中，汽车行业根据乘联会数据，2020年1月国内乘用车零售销量同比下降21.5%，2月同比下降80%。随着国内疫情控制形势好转和各行业陆续复工复产，国家针对疫情影响采取一系列政策，都将助推国内经济得到快速恢复，我国经济运行仍在可控范围内。但当前国外疫情形势严峻，对全球经济造成冲击且存在不确定性，国际贸易将受到直接影响。2、氟化工行业竞争将更加激烈2017-2018年，氟化工行业处于向上周期，产品价格上涨，行情较好；同时，2020年我国开始进入《蒙特利尔议定书》基加利修正案规定的HFC产品配额削减政策基准年，产能较大企业更有机会在未来获得更多配额进而获得更大市场份额，受行业景气和配额预期影响，近几年国内不少企业实施技改项目扩大产能，行业HFCs产品产能大规模增加，且已严重过剩。2020年是HFCs产品基准年的第一年，各厂家为了争取后续更多配额，将全力争夺市场，竞争将非常激烈，加剧行业下行趋势。2020年初，市场数据和信息包括产品价格都透露出市场博弈局面，包括厂家之间的博弈。HCFCs产品2020年配额已经公示，市场格局较为稳定，受供给紧缩影响，产品价格有望持续改善。3、安全环保监管和整治力度更大2019年江苏响水“3·21”特大爆炸事故发生后，全国各地开展化工园区、化工企业安全生产专项检查整治。2019年11月，国务院常务会议听取响水“3·21”特大爆炸事故调查情况，部署对安全生产尤其是危险化学品生产管理等问题开展专项整治，要在全国开展危化品安全专项督查，各地严格开展自查自纠，切实消除生产、储存、运输、废弃处置等各环节安全隐患；2020年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，将全面开展安全风险排查和隐患治理，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，突出一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业，按照“一企一策”“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿；制定实施方案，深入组织开展危险化学品安全三年提升行动。国家对化工行业安全环保管理将继续保持高压态势（包括对化工园区的整治），安全环保专项整治巡查常态化，标准要求会更高，化工企业将面临更大的监管和整治压力。二、未来发展策略创新营销方式，建立与生产能力相适应的营销网络体系；提高面向整车、空调制造厂商和汽车、空调售后市场等终端消费市场的销售比例，五年内在国内外市场上终端销售数量占总销量的xx%以上，建立具有良好辨识度、稳定顾客群、品牌美誉度的xx品牌体系；升级公司研发机构，为产品换代提供可靠的技术储备；实施环保提升工程，确保绿色发展；通过技改投入，HFCs制冷剂的产能、质量位列行业前列，电子级高纯化学品达到国际领先水平，发泡剂产品继续引领行业。三、2020年经营计划1、抓实安全和环保工作2020年，公司将在清晰理解国家有关安全环保的法律法规和规范要求、清醒认识自身的安全环保现状和问题的基础上，抓实责任的落实、平时的监管、问题的排查、隐患的整改、员工的培训等工作；通过“杜邦安全管理改善项目”的推进、标杆企业先进经验的学习和公司三大生产基地的交流，进一步提高安全环保管控水平，为全公司的生产经营保驾护航。公司将严格按照安全目标管理责任制的要求，落实部门、车间、班组的安全生产责任，明确量化安全指标；严格执行安全环保管理的各项制度，及时查处各种违章违纪行为。安环部门做好高危作业现场监督管理、特种设备使用管理、危化物品运输管理及隐患排查与治理工作，做到全方位、有重点的监管和督查；做好安环设施的完善、检查和维护，强化安全环保应急综合预案、专项预案、现场处置方案的完善、培训与演练；提高安全观察与沟通活动、事故隐患的分析调查处理的专业化水平；以安全环保绩效考核作为制度保障，确保上述工作扎实有效开展。2、抓实市场营销工作。2020年，公司市场营销部门将以高度责任感和危机感，巩固和维护公司既有市场、开拓新市场，为高质量完成公司全年生产经营目标任务当好“火车头”。公司各部门单位将牢固树立服务营销工作的理念，在生产安排、质量管理、出货发货等环节做好保障。公司及子公司xx，将按照公司生产、营销中心需求，按照“一盘棋”思维，统筹安排生产，在确保安全的前提下，做到市场有需要时将产能全部发挥的准备。营销部门将加强客户回款及应收账款等业务管理、严格执行内部管理制度、降低营销成本，加强内外贸营销队伍建设、以优秀营销人才赢得市场，合理制定销售计划，将年度目标任务分解到地域、到人员；营销管理人员将保持与市场零距离，及时掌握实情信息，精准调整营销策略；市场一线营销人员将努力发挥主观能动性，主动出击，准确掌握市场实情和客户动态，通过细致的沟通、合理的定价、优质的服务，维护好老客户、争取新客户。3、抓实开源节流、降本增效工作2020年，公司将坚持弘扬开源节流、降本增效的优良传统，保持公司健康稳定发展。公司下发了开源节流、降本增效相关工作方案，提出具体推进措施，进行专门部署，并将认真抓好落实、抓出成效，保持常态化机制、不断深入；各子公司也将同步开展好开源节流、降本增效工作，各单位之间做好经验交流和学习，共同促进和提高。公司生产管理部门将进行总体协调和督查，各部门单位高度重视，将相关工作列入部门、单位工作议程，贯彻到日常工作中，做到人人有责、全员参与，合力推进观念转变、行为改善、管理提升、技术改进。4、抓实管理改进提升工作2020年，公司将结合实际，分步实施，将组织架构优化方案落实到位；部分架构已经调整和变更，部分架构在条件成熟后再行调整。另外，公司将出台员工职业发展和晋升管理制度，明确岗位晋升通道；完善薪酬管理制度，通过岗位价值评估确定职级，按职级逐步调整到相应薪酬；按照优化方案落地部门单位的绩效考核管理，完善绩效管理体系，加大考核结果对工作改进的作用，通过部门绩效、个人绩效考核，激发所有员工的工作积极性，提高工作绩效。公司生产经营、安全环保、供应后勤、财务审计、证券事务等各部门都将主动参与管理提升，强化责任、优化流程、激发活力，提高工作质量和效率。5、抓实项目建设工作2020年，公司将全力以赴，确保在建的2×75t锅炉供热系统改造项目在2020年底建成投入使用，确保质量和工期；xx新材料的xx万吨蚀刻级氢氟酸项目，公司作为持股xx%的参股方，将与日方共同做好项目试生产和正式运行以及市场推广和衔接，争取早出效益；大力推进含氟新材料产业链上的高端项目合作对接，争取有新的成果；全力配合政府继续推进武义县新材料产业园的规范化建设，拓展园区发展空间和环境容量，为公司新建项目拓展用地空间，通过科学的规划，合理的产业布局，打造省级新材料产业园，以新项目为引领，做大园区总量，提升产业技术含量，为公司未来10年发展打好基础；同时，计划启动xx总部新办公大楼建设项目、智能仓储项目；另外，公司将进一步建立健全研发管理体系，加大研发投入和人才引进，研发中心各研究课题组人员将全力以赴，按计划推进新产品的研究开发，争取研发有更大突破，力争储备一批自有先进技术和项目，并加强与知名高校院所以及国际同行的技术合作，拓