项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)

项目名称主管部门

项目属性项目负责人

新增项目□

延续项目□项目起止时间

年

月

至

年

月项目预算（万元）

资金总额总目标

其中：市财政资金

其他资金：本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划

1.2.3.4....

项目实施进度容

开始时间

完成时间

备注一级指标

二级指标

指标容

指标值

备注1.（数量、质 2.

量、成本方面 3.指标

的指标）

4.总目标绩效指标

...1.（经济效益、

2.效益指标

3.续影响等方面指标）

4....

满意度指标

服务对象满意度指标

1....一级指标

二级指标

指标容

指标值

备注（数量、质

1.2.产出指标

3.的指标）

4....本年度绩效指标

1.（经济效益、

2.4.效益指标4.

3.续影响等方面指标）...满意度指标主管部门审核

服务对象满意度指标

1....意见第三方机构审核意见

审核意见

市财政局审核 意见

一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017

年编制

年部门预算，填写“2018

年”。二、项目基本情况。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其的项目。7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和况。（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2）指标值：对指标容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期

（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。（2）指标值：对指标容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。3．满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标容，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体容，可由各单位根据项目的特性和具体实施容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见

1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。八、其他：

填报单位：项目名称主管部门项目起止时间

基础建设、修缮类

项目属性

新增项目□

延续项目□项目负责人

项目预算（万元） 资金总额总目标（示例）

资金

其他资金：本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公项目绩效目标

并投入使用，符合相关要

需求。描述 求，有 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。需要。 总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度容

开始时间（示例）

备注项目实施进度计划

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一级指标 二级指标

指标容（示例）

指标值（示例）

备注**平方米积（合计）总目标绩效指标 产出指标 **处时效指标） 量（合计）3.项目竣工验收合格率

≥4.项目总费用控制 **万元

5.项目按期完成率 ≥1.提供良好履职基础，(经济效益、社会提高服务社会发展能

有所提升面）效益指标面）

可持续影响等方2.提高使用寿命及延长大修周期

显著满意度指

服务对象满意度标 指标

服务对象满意度

≥一级指标 二级指标 指标容（示例）积（合计）量（合计）

指标值（示例）

备注**平方米**处产出指标 ≥时效指标） 率本年度绩效指标

4.项目总费用控制5.项目按期完成率

**万元≥效益指标

1.提供良好履职基础，(经济效益、社会提高服务社会发展能

有所提升效益、环境效益、力。可持续影响等方2.提高使用寿命及延面）

显著长大修周期标

标

指标

≥

满意度指

服务对象满意度服务对象满意度主管部门审核意见

第三方机构审核意见

市财政局 审核意见

填报单位：项目名称主管部门项目起止时间

培训类

项目属性

新增项目□

延续项目□项目负责人

资金总额 其中：市财政资金

其他资金：述总目标（示例） 本年度目标（示例）述1.开展***培训。通过组织开展形式多样的项目绩效目标描培训，进一步加强培训工 2.组织开展开发**培训活动，提高培训效率、覆盖率。作，培养造3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。就高素质人才队伍，推动社注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提会发展，加强能力建设。炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度容

开始时间（示例）

备注项目实施进度计划

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一级指标 二级指标

指标容（示例）

指标值（示例）

备注6.培训覆盖率

6.培训覆盖率

≥

1.培训班次

**次2.培训人数

**人3.培训天数

**天4.培训人数增长率

≥5.培训参与度

≥标、时效指标）7.人均培训成本每天

**元总目标绩效指标

8.培训计划按期完成率

≥(经济效益、社会效益、绩效指标 环境效益、

1.**社会影响力可持续影响等方面）服务对象满满意度指标 受训学员满意度意度指标一级指标 二级指标 指标容（示例）1.培训班次2.培训人数

有所提升≥指标值（示例）

备注**次**人（数量指

3.培训天数

**天产出指标

标、质量指

4.培训人数增长率标、成本指标、时效指

5.培训参与度

≥≥本年度绩效指标

标）

6.培训覆盖率7.人均培训成本每天

≥**元8.培训计划按期完成率 ≥(经济效益、社会效益、绩效指标 环境效益、

1.**社会影响力可持续影响等方面）服务对象满满意度指标 受训学员满意度意度指标

有所提升≥审核意见

主管部门审核意见

第三方机构审核意见

市财政局审 核意见

填报单位：项目名称

信息系统建设运维类

项目属性

新增项目□

延续项目□主管部门项目起止时间

资金总额

项目负责人

其中：市财政资金

其他资金：总目标（示例）

本年度目标（示例）1.完成****系统建设开发，软、硬件采购、线路租满足业务发展需求。 用等。项目绩效目

2.保障信息系统安全稳定 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务标描述 3.提高工作效率，提高***社会影响力、认知度。作效率。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼4.提高***社会影响力。 汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度容

开始时间（示例）

完成时间（示例）

备注项目实施进度计划

年

X

月

年

X

月

年

X

月...

年

X

月

年

X

月

年

X

月...一级指标 二级指标

指标容（示例）1.硬件采购/维护数量

指标值（示例）

备注**台/套（数量指标、（数量指标、7.线路租用成本指标

产出指标

2.软件采购/维护数量

**套3.系统开发数量

**个/套4.政府采购率

≥5.系统验收合格率

≥6.系统正常运行率

≥**万元质量指标、成8.数据采购成本

**万元本指标、时效9.年度维护成本增长率

≦**%指标）10.系统故障修复响应时间≦**小时

11.系统运行维护响应时间≦**分钟1.**社会影响力

有所提升绩效指标

会效益、环境效益、可持续

2.公共主页点击率

≥**次影响等方面）3.系统正常使用年限

≥**年满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥一级指标

二级指标

指标容（示例）

指标值（示例）

备注1.硬件采购/维护数量2.软件采购/维护数量3.系统开发数量4.政府采购率（数量指标、5.系统验收合格率质量指标、成6.系统正常运行率产出指标 本指标、时效7.线路租用成本

**台/套**套**个/套≥≥≥**万元本年度绩效指标

指