分级管控工作制度7篇

分级管控工作制度7篇名目第1篇安全风险辨识与分级管控工作制度第2篇安全风险辨识分级管控工作制度第3篇“安全风险分级管控”工作制度第4篇安全风险分级管控工作制度第5篇煤矿安全风险分级管控工作制度第6篇露天煤矿安全风险分级管控工作制度第7篇煤矿安全风险分级管控工作制度-范文

【第1篇】安全风险分级管控工作制度

各专业、科室、单位:

为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源,将风险掌握在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障力量,依据集团公司要求并结合我矿实际,特制定本制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

(一)成立“安全风险分级管控”工作领导组:

组长:矿长

常务副组长:安全矿长、总工程师

副组长:生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长

成员:各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。

领导组下设办公室,办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任,主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。

(二)领导组职责

1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析)。

3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。

(三)办公室职责

1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。

2、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施状况进行检查、考核。

3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

(四)职责分工

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和支配,并根据矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作,指导和完善年度生产方案、灾难预防和处理方案、应急救援预案,对安全风险评估辨识的危急因素,按管控措施要求,进行安全管控措施的支配。

2、技术负责人对安全风险辨识评估工作供应技术指导,并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。

3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

4、各副矿长详细负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

5、专业副总工程师及业务科室负责详细实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作。

6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。

7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责安全风险管控工作的详细承办,对安全风险辨识评估工作的后续落实,进行现场跟进,负责本岗位的安全风险管控措施的实施。

8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的详细开展,督促各专业及业务科室,定期对矿井全部范围内的危急因素进行排查辨识评估分级;准时更新完善矿井安全风险相关内容,对现场风险管控措施落实状况进行监督检查,建立风险分级管控管理档案。

9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作,并编制落实相关管控措施。

10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节,进行一次全面系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等,通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析,确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管控工作会议,结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队主要负责人每周组织本单位生产骨干,对本单位作业区域,开展全面的安全风险辨识,由本单位工程技术人员依据辨识状况编写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

4、日辨识评估

上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况;岗位员工上岗前严格根据《岗前安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识,发觉安全风险后准时向当班上岗干部、班组长汇报,若发觉存在不符合项应马上处理,处理不了的准时汇报本班班组长及跟班干部,由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录,本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

(二)专项辨识程序

1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消失重大非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位,从吸取事故教训和消退事故隐患的角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师组织相关副总工程师及业务科室,重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大变化时,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

(三)风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准

由矿长牵头组织,在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上,依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准,结合我矿实际,制定安全风险等级评估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中:

重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险:是指可能造成人员损害,但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险:是指不会造成人员损害,但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险:是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估

(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后,分别由矿长、各分管副矿长组织,针对各系统安全风险和安全隐患,根据矿制定的安全风险等级评定标准,建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,汇总造册。要完善本系统安全风险档案,明确级别、管理状况、责任人、管控力量等基本状况,实行风险档案管理,并根据风险等级,用红、橙、黄、蓝等颜色对档案进行分类管理。对现场辨识消失的不同类别安全风险,必需明确应急处置程序和措施,经评估存在不行控风险的,必需马上停止区域作业或停止设备运行,撤出危急区域人员,督促责任单位制定措施进行整改,整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编写安全风险综合评估书,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

四、安全风险分级管控

1、依据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从高到低,分为“矿、区队、班组、岗位”四级,逐级分降落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。

2、由矿长亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中消失的问题调整完善管控措施,并结合专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专题会,每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。检查分析要有记录,存在问题要持续管控方法。

5、由安全副矿长牵头,“安全风险分级管控”办公室负责严格对比每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。

6、矿领导带班上岗过程中,严格根据集团公司“三走到、三必到”原则,跟踪安全风险管控措施落实状况,发觉问题准时督促整改。

7、各业务科室要突出管控重点,对重大危急源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整,高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控力量变化,精确     把握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止消失评级“终身制”,确保安全风险始终处于受控范围内。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度,全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训,培训部门每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全矿全部入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训,确保每名员工都能娴熟把握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务科室要探究采纳信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动,由技术部门准时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施,告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、考核方法

1、未按规定进行安全风险辨识工作的单位,罚单位主要负责人及责任人各200元;风险辨识不仔细,辨识内容不清楚的,罚主要责任人100元;

2、各系统针对安全风险和安全隐患,未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位,罚单位主要负责人各200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。

3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位,罚单位主要负责人200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。

4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的,罚单位主要负责人200元,罚主要责任人100元。

5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格根据《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的,罚跟班干部、班组长各100元。

6、岗位员工上岗前未严格根据《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的,罚责任人100元;凡发觉安全风险未准时汇报或处理的,罚责任人100元。

7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长100元。

8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的,罚责任单位正职各100元。

9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的,罚责任单位正职各100元。

山西省*****有限公司

2023年6月20日

【第2篇】露天煤矿安全风险分级管控工作制度

第一章总则

第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，有效掌握事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危急源的辨识，进而对其进行消退、削减、掌握，实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，特制订本制度。

其次章组织管理

其次条矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责;各分管业务负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，详细组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作;各业务科室是安全风险管控工作管理部门，负责业务范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导;班组负责实施重点工序安全风险评估管理;岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

第三条安环科负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。

第三章安全风险辨识范围

第四条风险辨识范围包括煤矿各大生产系统及采掘范围，掩盖全矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、地面系统、筛分系统及其他帮助环节的全过程。

第四章安全风险的辨识内容

第五条每年底开展下一年度的安全风险辨识和评估工作，重点对边坡、爆破、防治水及防灭火等易造成群死群伤的危急因素进行辨识。

第六条新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识工作，重点对待设计水平、采区、工作面地质条件及潜在的重大灾难因素等进行辨识。

第七条生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识工作，重点对爆破参数、边坡参数等消失重大调整状况进行辨识。

第八条新技术、新材料试验或推广应用前或停产1个月以上需要复产复工前开展一次专项辨识工作。

第九条本矿发生死亡事故或涉险事故、消失重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次专项辨识工作，重点针对发生的事故，对比本矿其他作业点或类似事故隐患的地点、隐患进行危急因素辨识，针对事故所涉及的专业、系统开展辨识工作。

第五章安全风险辨识方法及评估管控工作流程

第十条风险评估方法主要采纳工作任务分析法及事故机理分析法对风险进行评估分级。利用风险矩阵法对危急源进行分析，确定危急源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。依据风险值的大小，可将风险分为四个等级：重大风险、中等风险、一般风险、低风险。

第十一条评估管控工作流程

(一)危急源辨识、评估内容：全矿生产系统和帮助系统。

(二)风险辨识、评估管控的基本内容包括：风险点识别、风险评估分级和风险管控措施确定。

(三)组织全体员工，实行有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

(四)在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由分管负责人(分管技术负责人)或业务科室组织进行安全风险评估。

(五)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估，并仔细填写现场记录。

(六)班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检修理等作业过程中，由班长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等状况进行安全评估。

(七)岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。

(八)检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临时施工和零星作业前，作业负责人对施工材料和工具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危急能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等状况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及实行的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等状况进行评估和确认。

(九)特别施工作业评估。特别施工作业前，由施工负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并依据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。

特别施工作业主要指下列内容：

1、涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危急的作业;

2、特大重物起吊或受限空间等特别地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危急区动火作业，动土作业等特别条件作业;

3、重要设备安装、撤除、改造、修理等特别作业;

4、其他简单、特别施工作业。

(十)特别状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故时，应由业务科室组织相关人员对系统安全牢靠性重新评估。

(十一)工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，应分别在项目立项、建设施工、试产等各阶段组织安全风险评估。

1、项目立项时，应对项目存在的危急、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危急因素和掌握难度、现有掌握防范措施、管理主体的技术力量和安全管理水公平进行综合分析评估。

2、项目施工期间，施工部门对施工现场安全措施是否落实到位，危急因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等状况进行动态安全评估。

3、项目试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等状况是否具备试产条件进行综合分析评估。试产过程中，涉及安全的工艺、参数、掌握等需要变更时，必需重新评估。

(十二)“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危急因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术力量等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。

(十三)其他评估。

(十四)各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应准时告知相关人员。

(十五)确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的看法和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范掌握措施的针对性。

(十六)应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并依据上级新要求和实际需要进行调整和修订。

(十七)应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，存档备查。

第六章安全风险分级管控

第十二条依据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高究竟，逐级分降落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。重大风险准时上报公司，并由矿级组织实施协调整改;中等风险由各个部室进行监督整改落实;一般风险由班组负责员工培训教育监督进行整改;低风险由岗位员工负责加强现场的管理，做好防护，落实整改措施。

第十三条对现场评估消失的不同类别安全风险，必需明确汇报、处置程序。经评估存在不行控风险的，必需马上停止作业或停止运行，发出预警，撤出危急区域人员，并报告上一级管理部门和值班管理人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估;存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任;存在可控风险的，实行预防性措施直接“手指口述”进行作业。

第十四条针对重大风险，有公司及矿长实行涉及、代替、转移、隔离等技术、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人员资金要有保证，并在划定危急作业区域，制定重大安全风险管控措施并设定作业人数上限。由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实状况和管控效果检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中消失的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评价结果，布置下一个月安全风险管控重点。

第十五条由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对比每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

第十六条各业务科室要突出管控重点，重大安全风险的生产系统，生产区域，岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

第十七条实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控力量变化，精确     把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止消失评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

第七章安全风险公告警示及培训

第十八条完善安全风险公告制度，在作业现场存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环科负责做好日常监督检查。

第十九条加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能娴熟把握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

其次十条各业务科室要对现场发觉的隐患准时录入风险预控信息系统，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理，依据风险等级的划分对应四级预警落实隐患责任及考核。如下表：

将二煤矿危急源风险预警等级表

第八章考核管理方法

其次十一条考核管理方法总共分为三级，第一级考核为公司对矿考核，是检验风险预控体系运行效果、判别煤矿是否达到了体系总体要求的综合性评价标准。二级考核为矿对各业务科室、施工单位，从人-机-环-管四个方面对全矿生产系统进行检查考核，保障露天矿安全生产。三级考核为各业务科室、施工单位对班组及员工进行考核，通过现场考核、内业考核和事故考核手段提升施工单位、业务科室、班组、员工的安全管理水平，约束员工担心全行为。

第九章附则

其次十二条本制度由安环科负责解释。

其次十三条本制度自发布之日起执行。

【第3篇】煤矿安全风险分级管控工作制度-范文

各(区)队、科室:

为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源,将风险掌握在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障力量,依据集团公司要求并结合我矿实际,特制定本方法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

(一)成立“风险分级管控”工作领导组:

组长:矿长、党委书记

常务副组长:安全副矿长

副组长:总工程师生产副矿长开拓副矿长

机电副矿长生活副矿长经营副矿长

党委副书记、工会主席

成员:安全副总通风副总采煤副总开拓副总

机电副总电气副总地质副总副总会计师采煤助

理开拓助理运输助理、安全助理、机电助理、调度

室主任、安监站第一副站长、职业健康办主任、技术

科科长、通风区区长、地质科科长、机电科科长、防

尘区区长、培训科科长、宣扬部部长、搬家办主任、

考核办主任、工资科科长、九宫派出所所长等。

(二)领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责。

2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副矿长详细负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业副总工程师及业务科室负责详细实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

(三)办公室职责

“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施状况,详细职责如下:

1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析);

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作;

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施状况进行检查、考核;

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等,通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析,确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队负责人每周组织本单位人员,对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识,由本单位技术主管依据辨识状况编写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

4、日辨识评估

上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格根据《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管,全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况;岗位员工上岗前严格根据《安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识,发觉安全风险后准时向当班上岗干部、班组长汇报,若发觉存在不符合项应马上处理,处理不了的准时汇报本班班组长及跟班干部,由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录,本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

(二)专项辨识程序

1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消失重大非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队,从吸取事故教训和消退事故隐患的角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师组织相关副总工程师、业务科室,重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大变化时,由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队,重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由分管副矿长组织相关副总负责。

【第4篇】“安全风险分级管控”工作制度

各专业、科室、单位：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，将风险掌握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障力量，依据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、"安全风险分级管控'组织机构

（一）成立"安全风险分级管控'工作领导组：

组长：矿长

常务副组长：安全矿长、总工程师

副组长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长

成员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。

领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任，主要负责检查、督促"安全风险分级管控'工作的实施。

（二）领导组职责

1、制定"安全风险分级管控'工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。

2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析）。

3、指导、督促各专业及科室和单位开展"安全风险分级管控'工作。

（三）办公室职责

1、办公室负责"安全风险分级管控'检查、督促"安全风险分级管控'工作的实施。

2、组织相关人员对全矿"安全风险分级管控'实施状况进行检查、考核。

3、承办上级部门和矿"安全风险分级管控'工作领导组交办的其他工作。

（四）职责分工

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和支配，并根据矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产方案、灾难预防和处理方案、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危急因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的支配。

2、技术负责人对安全风险辨识评估工作供应技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。

3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

4、各副矿长详细负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

5、专业副总工程师及业务科室负责详细实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作。

6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。

7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的详细承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。

8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的详细开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井全部范围内的危急因素进行排查辨识评估分级；准时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实状况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。

9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。

10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

（一）综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，进行一次全面系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会议，结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队主要负责人每周组织本单位生产骨干，对本单位作业区域，开展全面的安全风险辨识，由本单位工程技术人员依据辨识状况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到"谁辨识、谁签字、谁负责'，存档备查。

4、日辨识评估

上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗前严格根据《岗前安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发觉安全风险后准时向当班上岗干部、班组长汇报，若发觉存在不符合项应马上处理，处理不了的准时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿"安全风险分级管控'办公室。

（二）专项辨识程序

1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消失重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师及业务科室，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

（三）风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准

由矿长牵头组织，在"煤矿安全风险预控'辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估

（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，根据矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制"红橙黄蓝'四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控力量等基本状况，实行风险档案管理，并根据风险等级，用红、橙、黄、蓝等颜色对档案进行分类管理。对现场辨识消失的不同类别安全风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危急区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到"谁辨识、谁签字、谁负责'，存档备查。

四、安全风险分级管控

1、依据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为"矿、区队、班组、岗位'四级，逐级分降落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中消失的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。检查分析要有记录，存在问题要持续管控方法。

5、由安全副矿长牵头，"安全风险分级管控'办公室负责严格对比每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、矿领导带班上岗过程中，严格根据集团公司"三走到、三必到'原则，跟踪安全风险管控措施落实状况，发觉问题准时督促整改。

7、各业务科室要突出管控重点，对重大危急源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控力量变化，精确     把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止消失评级"终身制'，确保安全风险始终处于受控范围内。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训，培训部门每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿全部入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能娴熟把握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务科室要探究采纳信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由技术部门准时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施，告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、考核方法

1、未按规定进行安全风险辨识工作的单位，罚单位主要负责人及责任人各200元；风险辨识不仔细，辨识内容不清楚的，罚主要责任人100元；

2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制"红橙黄蓝'四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各200元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人100元。

3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人200元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人100元。

4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的，罚单位主要负责人200元，罚主要责任人100元。

5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格根据《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各100元。

6、岗位员工上岗前未严格根据《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发觉安全风险未准时汇报或处理的，罚责任人100元。

7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长100元。

8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各100元。

9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各100元。

山西省xxxxx有限公司

2023年6月20日

【第5篇】安全风险辨识分级管控工作制度

一、编制目的

为把生产过程中的安全风险掌握在隐患形成之前、把隐患毁灭在事故之前,推动安全管理的关口前移。对煤矿安全风险进行全面辨识,采纳科学方法进行评估与分级,高度关注意大风险,实行工程、技术、管理措施有效管控风险,有效防范和遏制煤矿重特大事故,实现煤矿安全生产形势稳定好转,特制定《*********煤矿安全风险分级管控工作制度》。

二、编制依据

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法》(安委办[2023]11号);

2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》(煤安监行管[2023]5号)(试行);

3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知(川安办[2023]25号)。

三、术语定义

1.风险:发生危急大事或危害暴露的可能性,与随之引发的人身损害或健康损害的严峻性的组合。

2.风险点:通常指风险存在的部位,又称危急源。

3.重大安全风险:是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果,或者二者的结合的风险。

4.风险辨识:是识别组织或系统范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。

5.风险评估:是对危急源导致的风险进行评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

6.风险分级:采纳科学方法对危急源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。

7.风险管控:依据风险评估结果及运行状况等,确定不行接受的风险,制定并落实掌握措施,将风险尤其是重大安全风险掌握在可以接受的程度。

企业在选择风险掌握措施时应考虑:

⑴可行性;⑵安全性;⑶牢靠性;

应包括:⑴工程掌握;⑵行政管理掌握;⑶个体防护掌握;⑷应急救援掌握。

8.风险信息:是指包括危急源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

9.危急因素:是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成突发性破坏、对环境能造成慢性破坏的因素。参照gb6441—1986《企业伤亡事故分类》,综合考虑起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等,将危急因素分为20类:

物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害。

10.危急源:是可能导致人员损害和(或)健康损害、财产损失、作业环境破坏的根源、状态或行为,或它们的组合。

四、主题内容

(一)、风险辨识和评估

1、煤矿每年12月底进行一次重大安全风险年度辨识评估。

2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前开展一次专项安全风险辨识评估。

3、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变化时开展一次专项安全风险辨识评估。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前开展一次专项安全风险辨识评估。

5、新技术、新材料试验或推广应用前、连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前开展一次专项安全风险辨识评估。

6、本矿发生死亡事故或涉险事故、消失重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展一次专项安全风险辨识评估。

7、依据煤矿安全生产特点和主要危急有害因素种类,本矿井根据《四川省煤矿安全风险分级管控工作指南》的推举采纳作业条件危急性评价法(lec)。

8、技术部门应依据安全风险辨识评估结果绘制矿井安全风险四色分布图,安全风险四色分布图采纳矿井采掘工程平面图绘制,将各类别安全风险按相同等级用同一颜色(重大风险(d值≥320)、较大风险(d值≥160)、一般风险(d值≥70)、低风险(d值;320极其危急5160—320高度危急470—160显著危急320—70可能危急2<20稍有危急1

定性等级：

可承受风险(一级)：安全的，不需要实行措施；

一般风险（二级）：临界的，有可能千百万较轻的损害和损坏，应实行措施；

主要风险（三级）：危急的，会造成人员伤亡和系统破坏，要马上实行措施；

重大风险（四级）：破坏性的，会造成灾难性事故，必需马上排解。

重大风险判定：

（1）不符合法律法规及其他要求；

（2）相关方有合理埋怨或要求的；

（3）曾经发生过事故仍未实行有效防范或掌握措施的；

（4）直接观看到可能导致事故的风险,且无适当掌握措施。

第三章安全风险辨识、评估、管控工作流程

第一步：各科室风险小组成员首先明确煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统六个可能引发重特大事故。

其次步：各科室风险小组分析整理各自的工作任务和工序。

第三步：辨识作业环境中存在的危急源。

第四步：明确危急源可能产生的风险及后果。

第五步：依据lec辨识评估法进行风险评估。

第六步：确定风险类型。

第七步：确定可能导致的事故类型。

第八步：梳理出需要管理的对象并制定管理标准。

第九步：确定相应的整改责任人、整改措施、整改单位、限改时间。

第十步：提取管理标准与措施。

第十一步：实施管理对象的全部管理标准与措施进行风险管控，预防风险消失。

第十二步：对全部辨识出危急源进行监测、预警。

第十三步：收到警情通知人员实行相应的措施进行风险管控。

2017年5月17日

【第7篇】安全风险辨识与分级管控工作制度

一、编制目的

为把生产过程中的安全风险掌握在隐患形成之前、把隐患毁灭在事故之前，推动安全管理的关口前移。对煤矿安全风险进行全面辨识，采纳科学方法进行评估与分级，高度关注意大风险，实行工程、技术、管理措施有效管控风险，有效防范和遏制煤矿重特大事故，实现煤矿安全生产形势稳定好转，特制定《*********煤矿安全风险分级管控工作制度》。

二、编制依据

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法》（安委办[2023]11号）；

2、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2023]5号）（试行）；

3、《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办[2023]25号）。

三、术语定义

1.风险：发生危急大事或危害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或健康损害的严峻性的组合。

2.风险点：通常指风险存在的部位，又称危急源。

3.重大安全风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。

4.风险辨识：是识别组织或系统范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。

5.风险评估：是对危急源导致的风险进行评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

6.风险分级：采纳科学方法对危急源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。

7.风险管控：依据风险评估结果及运行状况等，确定不行接受的风险，制定并落实掌握措施，将风险尤其是重大安全风险掌握在可以接受的程度。

企业在选择风险掌握措施时应考虑：

⑴可行性；⑵安全性；⑶牢靠性；

应包括：⑴工程掌握；⑵行政管理掌握；⑶个体防护掌握；⑷应急救援掌握。

8.风险信息：是指包括危急源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

9.危急因素：是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成突发性破坏、对环境能造成