2019年度整体支出绩效评价报告综述

2019年度整体支出绩效评价报告综述一、单位概况（一）基本情况：1、主要职能：贯彻、执行上级有关公路的政策和法规，参与研究制定全市国道、省道和县级公路发展战略、规划和管理办法。负责辖区内国道、省道和县级公路日常养护和管理工作。依据公路法律法规对辖区内国道、省道和县级公路进行日常养护和管理,依据省、怀化市公路行业管理标准，从服务全市经济发展大局出发，制定辖区内国道、省道和县级公路事业发展综合目标绩效考核体系。负责辖区内国道、省道和县级公路大中修工程的实施。编制、报批辖区内公路大中修工程计划，对大中修工程质量、安全、进度进行监督和管理。辖区内国道、省道和县级公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施。编制、报批辖区内公路的安保工程、水毁工程和危桥改造工程计划，对工程质量、安全、进度进行监督和管理。负责辖区内国道、省道和县级公路桥梁的维护。依据部省行业标准，建立健全辖区内国道、省道和县级公路桥梁档案，做好公路桥梁的日常巡查和定期维护工作。负责辖区内国道、省道和县级公路交通设施的管理、建设和维护。依据部省行业标准，建立健全辖区内国道、省道和县级公路交通设施档案，加强对公路交通设施的日常维护，做好辖区内国道、省道和县级公路交通设施因自然和人为损害的报告和修复工作。按部颁标准设置全市辖区内国道、省道和县级公路交通设施。贯彻、执行上级有关公路路政管理的各项政策、法律、法规的规定，依法保护路产路权，查处各类违反公路法律法规的行为；规划和管理国道、省道、县级公路、公路用地和公路控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责对公路超限运输车辆进行检测和管理。负责辖区内公路养护队伍的素质教育、技术业务培训；负责辖区内公路统计信息建立及档案管理工作。2、机构设置情况及人员情况：洪江市公路建设养护中心内设办公室、工程股、养护股、财务股、人事股、法规股、机械安全股、黔城中心养护站、安江中心养护站、市路政管理执法大队及市车辆超限超载运输检测卸货站。2019年末实有干部职工130人，其中：机关25人，养护48人，路政23人，超限运输检测站32人，提前退休2人。3、年度主要工作计划：①全面抓好公路养护工作，提高公路服务水平。坚持唱好养护重头戏。一如既往落实“国省干线公路管养网格制度”和干线公路管养责任信息“八公开”，积极创建六个百分百工程，打造更加畅安舒美洁的干线公路和通行条件和环境。加强日常养护，勤扫、勤疏通、勤修补；及时清理塌方、修复路基缺口、涵洞等水毁灾害；及时维护及修缮安全防护设施及公路标志、标牌，加强公路绿化工作，对线路行道树进行补植。②依法规范路政管理，持续提升路政管理水平。加强路域环境整治，完善“政府主导、部门联动、群众参与、齐抓共管”的长效治理机制，实现路域环境建设常态化；以美化、亮化、净化为重点开展非公路标志、违法棚屋、摆摊设点和桥遂安全保护区违法采挖等专项整治行动，全面优化路域环境③落实常态化治超，维护公路发展成果。一是加强联合治超。形成公路路政、交警部门联合驻站执法常态。二是抓好路面治超执法。在市政府的统一领导下，联合开展货运车辆超限超载集中整治行动，重点针对夜间偷运、避站绕行、集中冲关冲卡等不法行为，开展严厉打击，形成执法震慑力。三是加强法治教育，提升执法人员素质。加强对执法人员特别是一线执法人员的业务培训，做到公开、公平、公正执法。④落实安全生产责任，提升公路安全保障能力。一是确保安全责任上肩O加强安全生产领导，落实主体责任和监管责任。制定完善应急预案，建立健全安全管理制度。二是强化重点领域安全风险防控。强化公路安全风险防控，加强桥梁隧道、急弯陡坡、大长下坡等安全隐患治理。（二）整体支出规模，使用方向和主要内容：1、支出规模：2019年洪江市公路建设养护中心本级全年总支出2734.31万元,其中基本支出2019万元，占总支出的73.84%,项目支出715.31万元，占总支出的26.16%。2、使用方向和主要内容：基本支出方面：主要用于人员工资福利支出，机关公用支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出；项目支出方向，主要用于公路大中修、公路日常养护及水毁维修支出。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年局本级基本支出2019万元，包括工资福利支出1469.91万元，商品和服务支出（即机关公用支出）549.09万元，对个人家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。具体使用情况如下：（1）工资福利支出1469.91万元，为基本工资496.64万元，津贴补贴340.33万元,各项奖金264.05万元,社会保障缴费284.74万元（含住房公积金），其他工资福利支出84.16万元。（2）商品和服务支出549.09万元，为办公费10.41万元，手续费0.07万元，水费0.87万元，电费7.45万元，邮电费0.06万元，差旅费38.24万元，维修费409.2万元，租赁费0万元，培训费0.36万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费27.7万元，福利费4.11万元，公务车运行维护费25.64万元,其他交通费用0万元，其他商品和服务支出24.97万元。（3）对个人和家庭的补助支出0万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实及投入情况2019年公路建设专项资金安排投入为国省补助715.31万元。2、专项资金实际使用情况2019年实际使用专项资金715.31万元，为2018年公路大中修开支。3、专项资金管理情况分析（1）公路建设专项资金的监督管理:中央、省、市专资补助资金拨至洪江市财政国库后,不下拨到洪江市公路建设养护中心专户,由市财政监督使用，市本级专项资金管理按洪江市人民政府《关于印发洪江市本级财政专项资金管理办法的通知》（洪政发[2016]3号）执行。（2）公路建设资金的拨付程序:施工方向业主洪江市公路建设养护中心申请拨付工程进度款,洪江市公路建设养护中心根据监理方提供的工程建设计量资料，依照施工合同，审查通过后，向洪江市财政局填报工程进度款申报表,市财政审核后,直接将工程进度款付给公路建设养护中心，再由公路建设养护中心拨付给施工方。（3）公路建设专项资金的竣工结算；公路建设项目完工后，竣工验收资料交市财政竣工结算评审，最后工程结算价以财政评审为准。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1、项目的招投标：年初洪江市公路建设养护中心根据上级主管部门下达的建设计划,对每个具体项目进行初步设计,并将设计预算报送财政评审,形成施工预算设计,根据施工预算价，确定工程招投标价,施工预算价在50万以下的实施政府采购,走政府采购程序，50万以上的建设项目实行网上公开招标,且规定每个项目必须要有三个以上投标者竞标。2、项目的调整：在建设中如确需调整项目计划，洪江市公路建设养护中心形成红头文件，，先报怀化市交通运输局备案，再报市政府审批3、项目的竣工验收：公路建设项目完工后，由施工方向业主洪江市公路建设养护中心申请验收,洪江市公路建设养护中心根据施工方的申请组织工程技术人员、市交通建设质量安全监督管理站、项目单位、管理单位等相关单位和人员进入施工现场验收,并在验收资料上签字确认。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）支出的经济性分析1、行政经费的预算控制及节约情况：根据“量入为出”，保重点工作支出，保单位正常运转支出的原则,严格控制预算支出，厉行节约。2、公路建设专项资金的预算控制情况：在公路建设中，洪江市公路建设养护中心根据“有多少钱办多少事”的总原则，严格控制建设规模,不调增建设项目计划；严格专项资金专款专用，不挪用、不截留，严格按施工预算评审价控制工程成本,所有项目的工程成本均控制在合同价以内。（二）支出的效率性分析1、各项工作完成的情况：（1）一年来，国省道完成水泥碎路面清灌缝22.2km,水泥路面板局部修补210nl2,沥青路面面层修补4855.6m2,沥青路面基层挖补3416.5m2,沥青路面裂缝处治5850m,浆砌挡土墙718.5m3,新建碎盖板沟120m,人行道防护栏45米，钢护栏修复224m,新建波形钢护栏180米，增设标志标牌62块，维修涵洞1道/12米，新建涵洞2道/19米，清挖水沟141km，修整路肩67456.2m2,路面标线补画718.5m2,示警桩、防撞护栏等公路设施油漆1450m2,行道树修枝、刷白141km,行道树补植1420株。县道共维修涵洞1座，清理坍方283处、83000m3,建档土墙14处约853m3,完成清灌缝60多km,沥青罩面3566.5m2,补栽行道树5700株。（2）路政共清理占用公路堆物放料281处，整顿“马路市场”违法摊点36个；查处并办结各类损害公路设施赔偿案件26起;查处并办结在公路建筑控制区内修建建筑物处罚案件6起；受理办结增设平面交叉道口的许可事项1起、砍伐公路行道树的许可事项2起，收取路赔费13.6901万元，缴纳罚款1.79万元，共计15.4801万元，无一件行政复议、行政诉讼案件。超限治理出动执法人员2200人次，共查处超限超我车辆51台，卸载货物658.48吨,查处非法改拼装车辆15台，普通干线公路车辆超限超载率控制在1%以内。（3）安全生产上深入开展“安全生产月”主题活动。发放宣传资料160余份。做好“两考”公路保畅通工作，确保考生出行安全畅通。深入开展安全生产“大排查、大管控、大整治”活动。加强隐患排查治理，规范推进重大事故隐患治理“一单四制”，坚决防范重特大事故发生。强化春运、汛期、两会、节假日等重点时段安全风险防控。2、公路建设项目和完成情况：完成2019年当年的公路大中修任务。3、支出的使用效果情况。(1)行政经费支出的使用效果：公用经费控制率100%,支出控制较好；“三公”经费控制率65.95%,节约“三公”经费21.36万元。(2)公路建设专项支出的使用效果：所有建设任务均当年建设，当年完工及验收。五、存在的主要问题1、预算执行控制严谨性、严肃性还有一定差距；2、相关管理制度在执行上存在不足之处；3、地方财政配套资金不充足、不及时、加之设计、审批、财评,招投标等程序复杂,严重制约了工程建设任务推进。4、公路建设工程竣工后，因多种原因，不能及时验收财评，导致工程进度款支付率下降。六、改进措施和有关建议1、认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强账务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的理念。2、严格执行《预算法》