小金库自查报告

第页小金库自查报告一、统一思想，提高相识

我校把“小金库”治理工作作为当前群众路途教化实践活动的一项重点任务来抓，学校组织全体班子成员集中学习了上级文件，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

二、成立机构，明确职责

为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导，学校成立了“小金库”专项治理工作领导组，负责全校的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。

组长：覃海云

副组长：张云福、李培兵、陈金梅

成员：于茂密、乔小青、王群、姚龙

领导组下设办公室，地点设在总务处。陈金梅同志兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

三、比照标准，严格自查

我校严格比照《单位“小金库”自查自纠状况报告表》中检查项目，通过仔细自查、自纠，我校各项经费收支规范，管理严格，没有“小金库”现象。

四、建章立制，规范管理

学校确定在前期自查自纠的基础上，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规运用学校教化经费、违规向学生乱收费，私设“小金库”的行为进行严查严控，根据“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺当开展。

小金库自查报告2

xx最新关于小金库专项治理自查报告依据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔xx年〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支状况进行了全面清理自查，现将有关状况报告于后：

一、领导重视、职工参加自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员仔细领悟上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分相识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参加治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、比照要求，仔细清理根据文件要求和自查内容，以主动的看法对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格根据上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量限制超项目的支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆修理实行定点修理。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格根据上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力气强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

小金库自查报告3

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪财、腐烂败坏温床，爱护干部的一项重要措施。依据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参加，下设办公室，并设立清理举报电话。仔细开展了自查工作，现把自查自纠状况汇报如下：

一、加强领导，责任分工

学院成立清理“小金库”工作领导小组

组长：xx

成员：xx

领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)

联系人：xx电话：xx

“小金库”清理举报电话：xxx

二、清理检查的范围及状况

根据学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

1、对国有资产严格根据《长沙理工高校固定资产处置管理暂行方法》及《长沙理工高校仪器设备、家具选购 实施细则》进行（20xx最新老师党员自查报告）选购 与处理。

2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上探讨通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支状况，体现财务的透亮度20xx年清理小金库自查报告工作报告。

3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费状况。

小金库自查报告4

全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，刚好召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必需成效。现将自查状况汇报如下：

一、仔细开展自查上报工作

市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。

一是加强宣扬。对工作进展状况刚好进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起刚好进行了处理，2起在处理过程中。宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。

二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位刚好召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。

三是仔细审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，刚好订正。如市马路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已刚好上交财政专户。

四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，刚好开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

二、自查工作初见成效

市直各单位根据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行仔细清理，照实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。

1、银行账户、“小金库”申报状况：

截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。

2、非税收入申报状况：

截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。

20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。xx年1月—xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，须要进一步检查。

20xx年未纳入财政管理的主要有:

三、存在问题

一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。

二是有的部门没有刚好召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不照实上报现象。

四、下步准备

(一)对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。举荐首先检查不按时上报自查报表的单位。

(二)进一步做好县市区的督导检查工作。

(三)进一步做好宣扬工作，刚好通报检查进展状况，刚好宣扬县市区和单位好的阅历做法。

(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，安排工作任务，肃穆工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深化细致检查。

小金库自查报告5

依据xx财监督【20xx】1号文件通知要求，为实行中央“八项”规定和“小金库”专项治理自查自纠工作，经探讨，结合我镇实际，快速开展了自查自纠活动，现就自查的有关状况报告如下：

一、提高思想相识，坚决订正“四风”。

xx镇接着组织党员领导干部深化学习中央“八项”规定精神和区委区政府有关改进作风、厉行节约的规定，深刻相识实行中央“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性，坚决长期作战的信念和决心，克服惯性思维、侥幸心理，坚决订正“四风”。

二、强化“两个责任”，推动工作落实。

我镇把实行中央“八项”规定肃穆财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓，切实担负好党风廉政建设的主体责任，加强统一领导，建立健全反腐领导体制和工作机制。

三、加强工作监督，实施长效监督

重点围绕“清理内容”开展清查活动，对各类帐户、票据进行仔细细致的清查，均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

四、开展自查自纠，整改存在问题。

经我镇再次进行自查自纠，深化查找实行中央“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查，结果如下：

1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入状况。

2、本单位不存在超预算无预算支配支出，不存在出国出境状况，不存在公务车购置及运行费用，不存在发放礼品、礼金等状况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待状况;不存在安排外召开会议和培训，不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等状况。

3、本单位不存在违规选购 资产、无预算及超预算选购 资产状况。

4、本单位均严格根据国有资产相关法律法规进行资产配置、运用、处置，无违规状况。

5、本单位不存在未设置会计账簿，全部财务资料完整，符合会计法律法规，从事会计工作人员均具备从业资格。

6、本单位不存在非法印制票据，不存在转让、出借、串用、代开票据状况。

7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”状况。

小金库自查报告6

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱护干部的一项重要措施。依据《中共中央办公厅国家国务院办公厅引发的通知》（中办发[20xx]18号）和《关于做好“小金库”专项治理评价验收工作的通知》（琼治办[20xx]650号）要求，我校依据相关文件精神，结合我校实际状况，成立了学校自查自纠工作领导小组，根据上级对“小金库”治理工作的统一部署和要求，仔细组织开展了“小金库”专项治理工作，相关状况汇报如下：

一、仔细组织学习，高度相识此次自查工作。

本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一支配的专项清查，是深化落实科学发展观，推动事业科学发展的必要要求；是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入安排制度改革，规范收入安排秩序，完善收入安排激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。

我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动绽开，学校领导班子高度重视，加强管理，仔细组织开展本次治理工作，通过治理“小金库”，肃穆财经纪律，严格规章制度，特殊是加大内部管理限制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断“小金库”的资金来源。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

二、成立治理小组，对自查工作肃穆负责

为了保障治理工作顺当进行，学校马上成立了“小金库”专项治理领导小组，并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施，校长室、教育室、总务室各部门负责同志共同参加。

详细学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下:

组长：李xx

副组长：张xx

成员：伍xx、梁xx、各班主任

举报电话：xxxx

根据“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政“一把手”总负责，成立治理“小金库”工作小组，切实做到思想相识、组织领导和工作落实“三到位”，把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透亮。

根据上级文件规定的要求，我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深化自查活动，对各类账户、帐据进行了仔细细致的清查。我校财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。根据治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动，对20xx年以来全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的自查，通过自查，没有发觉上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

1、我校依据市财政局、教化局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开全校教职工会议，事后进行常规公示；学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告，并要在全校教职工会议上都获得通过。

2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。

3、我校财务部门，严格根据财务管理制度有关规定执行，无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。

4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

6、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

四、规范学校财务管理，加强监督和民主

在专项治理工作期间，学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺当进行，我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间，通报有关事项，探讨处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新状况、新问题的探讨，在政策、工作等层面提出治理的详细思路和对策，推动我校“小金库”专项治理工作的顺当开展。

我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步规范了学校的内部管理，接着完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。对违规运用学校教化经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，根据“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，制定整改措施，加强财务工作的监督力度，发扬民主，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，保障学校稳定及各项工作的顺当开展。

小金库自查报告7

根据《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20xx}9号)和《深化开展贯彻执行中央八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20xx]18号)文件精神和工作要求，为进一步加强财务管理，肃穆纪律，我局仔细扎实地开展了“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理状况进行严格。现将自查自纠状况汇报如下：

一、提高思想相识，快速实行

我局领导对这次专项治理工作高度重视，刚好召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，仔细学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣扬发动，统一思想，提高相识。局领导要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求仔细对待专项治理工作，比照文件要求仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决问题。

二、加强组织领导，制定工作方案

为确保专项治理工作顺当进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调特地工作人员，详细负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作的深化有效开展。

三、仔细自查自纠，实施长效监督

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定状况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局仔细开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。

一是预算收入、支出支管理状况。我局财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二是我局自20xx年成立以来，财务管理均根据国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的“小金库”。

三是政府选购 管理状况。我局严格根据政府选购 管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府选购 要求，从无“暗箱”操作、无预算选购 、超预算选购 等问题出现。

四是资产管理状况。我局严格资产配置、运用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格根据相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈奢侈等问题。

五是财务会计管理状况。我局严格根据《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。

六是财政票据管理状况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

七是根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，我局根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局仔细执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”，没有发觉违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我局将在此次专项治理工作的基础上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透亮度，力争财务管理工作水平。

小金库自查报告8

根据《市区财政局关于印发的通知》文件要求，我局主动开展自查，现将状况报告如下：

一、加强组织领导

（一）成立组织机构。我局高度重视，把肃穆财经纪律制度执行工作放到重要位置，做到一把手亲自抓；强化责任，细心部署，仔细组织好本部门的自查自纠工作。成立了肃穆财经纪律整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作领导小组，负责对我局肃穆财经纪律、整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作进行统筹协调，由局长任组长，分管财务副局长为副组长，相关科室人员为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，详细负责相关工作。

（二）明确责任分工。明确责任分工，层层分解任务，紧抓检查重点，实行有效措施，扎实推动检查工作。建立健全监督检查协作机制。

二、仔细开展自查

我局仔细组织自查，做到不走过场、全面覆盖，通过对20xx年1月至20xx年6月我局财经纪律执行、滥发工资、奖金、补贴及私设“小金库”等状况仔细自查，我局无发觉有此类状况发生。

三、下一步工作准备

下一步，我局将接着严格执行国家工资及津贴补贴政策，严格遵守财经纪律，完善内部限制体系，建立健全单位内部各项制度，加强财务管理，坚决防止滥发奖金、工资、补贴等问题反弹回潮；把好财政资金运用关口，进一步推动厉行节约反对奢侈，树立清正廉洁的纪律和规则，确保中央、省、市有关规定落到实处。

小金库自查报告9

依据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》文件精神，结合党的群众路途教化实践活，深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我乡对20xx年1月—20xx年8月期间，全部专项治理内容进行了仔细自查，现将详细状况报告如下：

一、加强领导，健全班子

为确保专项整治工作的顺当进行，我乡成立了由党委书记xx任组长，乡长xx、纪委书记xx任副组长的工作领导小组，由乡纪委牵头，乡党政办公室、乡财政所详细负责此次专项整治工作。

二、加强学习宣扬，提高思想相识

为做好深化开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作9月16日，我乡召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。乡专项整治工作领导小组各成员，乡级各部门负责人，在家的全体乡干部参与了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《xx市财政局、xx市监察局、xx市人社局、xx市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》，对有关报表进行说明，书记对专项治理工作提出了四点要求：一是要高度重视，落实责任，研判当前形势，研读政策规定，探讨工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头，党政办公室，财政所，乡级各部门帮助这次的专项整治活动。四是要根据时间节点有序开展好自查上报工作。

三、仔细开展自查，实施长效监督

根据专项整治工作中专项治理内容，我乡对各类帐户进行了仔细细致的清查。

1、预算收入管理状况

我乡预算收入没有未按规定刚好足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等状况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

2、预算支出管理状况

我乡财务管理均根据国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，基本上做到无白条入账。

我乡无公车，因此无公务用车运行维护费发生。

3、政府选购 管理状况

我乡对各类办公设备的购置，从预算、安排编制、执行状况和选购 方式的选择均严格根据相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。

4、资产管理状况

我乡在资产配置、资产运用及处置上均严格根据相关规定，无违规问题存在。

5、财务会计管理状况

我乡会计核算严格根据财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。

6、财政票据管理状况

我乡财政票据运用及管理严格根据财政票据运用规定，没有违规、违法现象存在。

7、私设“小金库”状况

我乡收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，所以没有发觉任何形式的“小金库”。

8、滥发钱物状况。

经仔细自查，我乡没有擅自越权出台任何形式的嘉奖性和津贴补贴性政策。

9、财经纪律执行状况

我乡经自查，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列、转嫁支出等现象存在。

通过这次专项整治活动的开展，我乡进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金平安以及运用的合理、合法。今后，我乡将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透亮度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。

小金库自查报告10

根据省财政厅《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》（甘财办﹝20xx）9号）和《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》（甘财监﹝20xx）22号）文件精神，仔细进行了“小金库”自查工作，现将自查工作总结如下：

一、高度重视，提高相识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习，并仔细贯彻文件精神，正确相识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求我狱必需仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。

二、仔细开展自查，实施长效监督

根据方案要求，我单位重点围绕文件要求开展清查活动，对各类账户进行了仔细细致的清查：

1、我单位均根据国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位基本户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均根据国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算支配支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、我单位根据公开透亮、公允竞争、诚恳信用的`原则执行政府选购 ，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府选购 程序，“暗箱”操作、无预算选购 、超预算选购 等问题。

4、我单位在资产配置、运用、处置等环节均根据国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位根据《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。

6、我单位根据国家有关财经法规对票据进行发放、领用、运用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，强化流程，加强内控机制。

小金库自查报告11

为仔细实行县纪委、监察局、财政局、审计局《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知》（x纪发〔20xx〕7号）文件精神，我镇开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、我镇自查自纠的范围和内容

（一）专项治理范围。我镇此次专项治理范围是镇机关和部门单位，部门单位中以财政全额拨款事业单位为重点。

（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、我镇自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至20xx年6月30日）。我镇成立了领导小组和工作机构，制定了工作方案，召开了相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上了重要议事日程，加强领导，健全机制，深化做好了思想发动、政策宣扬、安排制定和支配部署等工作。并且支持群众监督，激励群众举报。

（二）自查自纠（截至20xx年7月4日）。根据通知要求，仔细组织了自查。自查自纠工作结束后，各部门单位将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠状况报告表》报送镇治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、我镇自查自纠的做法

（一）加强组织领导。镇成立了治理“小金库”工作领导小组，由党委书记陈卫东任组长，徐忠乐、严定维任副组长，领导小组负责指导和协调“小金库”治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣扬发动。充分利用了各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬了治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、举报信箱。仔细做好了举报的受理工作，建立了举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行了信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

（一）根据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我真财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管运用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

（四）根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我镇仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

小金库自查报告12

依据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》，工会为实行文件精神，仔细学习，主动开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠状况汇报如下：

一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》，加强宣扬、统一思想、提高相识，为治理工作的顺当开展奠定了基础。

二、自查中，市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等全部现存账户进行了全面梳理、统计，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到了101%，并将核查材料刚好报送市财政局。

在此基础上，仔细填写《单位“小金库”自查自纠状况报告表》，形成自查自纠报告上报市治理“小金库”工作领导小组办公室。截至目前，市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务，为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。

小金库自查报告13

根据《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法》和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理精神精神，xx县试验中学仔细开展了清理小金库工作，现将自查自纠状况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺当进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处详细负责此次专项治理工作。

二、提高相识，加强宣扬

全县小金库专项治理后，我校快速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法》以及有关，副校长梁照生要求大家，仔细学习有关文件和，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照七种表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报箱，留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、仔细开展自查，实施长效监督

根据《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我校均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我校财务部门，严格根据制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告14

根据《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题仔细开展自查，并对自查中发觉的违纪违规问题自觉予以订正，现将自查状况汇报如下：

一、自查自纠组织实施状况

接到通知后我办快速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计详细负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了详细要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物状况

经过自查，我办财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销根据财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府选购 等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物状况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，仔细落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购 、处置环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布特地举报电话，制定举报嘉奖制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪遵守法律的个人应进行宣扬、表彰。对违法违纪行为，一经发觉，肃穆处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣扬教化，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部限制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部限制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。

小金库自查报告15

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督、腐败温床，爱护干部的一项重要措