销售人员必须掌握的业务知识要求

一、销售业务人员必需把握的业务学问要求：要熟知公司所经营的全部品种、规格、产地及价格。要熟知每个品种的具体材质，主元素的含量，主要杂质的含量。要了解库存状况，以便能准确付货。5．要大体了解货物的用途。6、了解进出库流程，会开进、出库单。7、了解维护客户的工作内容及技巧。8、了解接待礼仪。9、销售合同的签定。10、了解配货事宜。1、用户的维护工作位的厂址等资料)②各用户企划书的完善(包括所用的品种的各种需求,如:材质、含量、产地等)③本区域用户的正常维护〔不定期的进展访问〕做到心中有数④本区域的常买货状况把握〔〕2销售合同的鉴定随时了解内勤人员工作及进展状况准时解决内勤人员随时消灭的各种问题对内勤人员签定的配货协议、销售合同的审核及答复了解内勤人员接听的技巧及对根本学问的把握安排内勤人员的日常工作临时工作的安排及落实各种销售数据的拟定及统计了解进出库、检斤、配货等业务三、具体业务学问＊＊接1、接用户时要自报家门，然后确定对方单位，假设是单一的询价〔经销商询价〕1〕依据价格来定合同的用户，报出的价格可以是高价，但要说明是当日的参考价。2〕用户询价选购的用户，可以让其问到最低价后再给本公司来〔避开本示后给其单位报价。3动态。4、经销商最好不报价，不发行情短信。〔双方都生疏、二次用户访问、接流程)中的接打方法方式。***打〔。方式，核实要预备无误。、了解其单位所用品种及材质〔其中的含量要求等及进货渠道，了解不在本公司进货的缘由，以便作出相应的打算。3、了解其单位的企业性质、规模，单位员工的状况，生产状况，资金问题。〔如：一个月进几次货、进一次货所使用的时间等。5、其单位对本公司短信报价的评定等其它问题。依据以上的条款写好其单位的企划书〔也可以说是其单位的档案〕***接待来本公司进货的用户〔中已定好价格及进货数量的用户〕〔如：始终沟通了，也没有见过面，可能是第一次来本公司吧？，然后面对面的了解其单位近期的生产状况，带用〔本公司有现货〕今后是否有意向在本公司进货等事宜。〔或用户与当地的经销商〕进展沟通。室。4〔都是外埠或当地的用户所进的是同内勤代办。***不定期的对用户进展回访。1、了解前一批货的使用状况，确定下一次进货的时间及或许数量。2、了解其单位近期生产状况，是否添加品种及其单位的现状等。3、其单位所需用品种到货时，需打回访。***了解付款方式。1、现金：当面用验钞机点清，以免发生有假币或其他争吵。2、支票〔需要留意：支票的金额、数字的大小写、支票号、各种公章〕〔需要确定货款入银行卡后发货〕〔日期〕〔需要留意：博宇公司的全称及开户行、银行帐号、银行公章、办款提货〕6、承兑汇票〔需要留意：承兑日期、背书的各种公章、票据的底联等〕***销售合同。条条款款肯定要写清楚，合同写好后由经理复核，方可盖合同专用章。、需要提前定货的用户〔本公司没有现货的品种需方要付全额的货款〔双方也可协商预付款的金额。，避开以后消灭问题。四、现场交易操作流程 收款 开发票 出据提货单提货开出库单供给材质单填支票、汇票、每日收入明细表收发特快专递首先要初步了解前台的工作流程：接发向电脑录入出库、入库单、及发票〔此项内容待定〕短途配车配货长途配车更材质单****出库单：填写出库时要字迹清楚准确无误。出 库单付给 年 月 日 付款方式：品品名规 格单位数量单价金额十万千百十元角分负责人仓库负责人出库经手人记帐合计1.填写内容时间和付给的单位名头品名和规格:要留意象锰铁和铬铁等多种规格和产地的品种肯定要注明清楚,以免付差货。单位和单价对应。票、承兑、电汇、银行卡。填写出库经手人和在剩余格上画封口线。联返回前台。用途:出库单一式三联,第一联用于收款、开发票和财务作帐。其次联用于小库提货,只有收完款后盖上“博宇公司提货章”前方可付货。3、材质单：品种具体分类。要熟知每批货物相对应的材质单。同一品种有几种材质,要按客户所买的品种找相应的材质单，肯定要货与材质相符。对于炉料类的材质单要按批次分开，由于每一批次的材质都有所不同。****收款：1并将此联给客户提货。的金额填写好，让用户确认。后付货。5****发票:1、发票分增值税发票和剪贴发票两种。2、开增值税发票时要留意发票号码与电脑上的发票号码对应上，不行串号。发票如为现金或银行卡，肯定要在备注中打上“现金”字样。发票如觉察打印不清或格式不对,需极时调整,此发票作废。而且不行出上边框。抵扣联和发票联给客户，记帐联用于财务作帐。开剪贴发票时要按发票上的条款认真填写，并将所付金额剪下。剪贴发票要盖上发票专用章和公司条形章。剪贴发票记帐联用于作帐，发票联给客户。日后查找。****每日收入明细：务对帐。要在明细表的备注中标明欠款、欠发票及其它特别状况。****〔注：对于客户肯定要让客户填写身份证号〕核验支票的清楚完整，章不行压到条形码上，印章不行有连接。对方开户行及帐号是否填写,填写是否清楚。能接收。收款人与第一背书人的财务章是否全都。假设支票金额已填写完毕,要检查大小写是否全都。在接到支票时,只要支票上有涂改,一概不能接收。支票的有效期为十天,假设对方已填写日期,肯定要检查支票是否过期。核验汇票检查我单位名头和帐号是否正确，名头一个字都不能差。银行汇票专用章和经手人印章是否清楚,两印章都必需有,缺一不行。我们应收汇票的二、三联。检查二、三联是否全都。印章是否清楚，以及各背书人的印章是否清楚，接缝处的印章必需清楚，各印章不能连接。打算承受此银行承兑汇票时，肯定要留意核算贴息。支票和汇票的填写支票日期要大写，金额大