在建项目质量安全红线管理规定

公司在建项目质量安全红线管理规定为贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的要求，牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，依据生产《项目质量安全红线管理规定》的规定，特实施公司在建项目质量安全红线管理，严肃查处质量安全违规行为，依据国家法律法规和公司有关规定，结合公司所属项目建设实际，制定本规定。一、工作原则（一）公司相关部门依据法律法规、技术标准、管理制度和年度工作重点等，做好红线管理检查、督办工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。（二）红线管理要做到重点突出，高压治理，处罚从重从严。（三）要求项目部开展自查，及时整改问题，实现过程达标。（四）通过红线管理，促进项目部切实增强质量安全责任意识，在公司形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造精品工程、平安工程。（五）红线问题进行动态管理，公司生产管理部负责不定期根据质量安全管理重点进行更新并发布执行。质量安全红线问题及检查标准、检查方法序号红线问题检查标准检查方法检查部门（公司）责任领导和责任部门（项目部）1使用不合格原材料、构配件。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查检验报告，视情况抽样委托检测。技术质量部项目总工、质检部、工程部、试验室、物资部2隧道型钢拱架及系统锚杆规格型号不符合设计要求，数量不足；初支、衬砌厚度不足。设计文件、施工规范、质量验标现场视情况采用尺量、无损检测（回弹、地质雷达）、钻芯取样等方式进行检测，核查内业资料。技术质量部项目总工、项目副经理、工程部、质检部、物资部3软基处理不按设计、规范和技术方案施工，桩的数量、长度、喷灰（掺灰）量、强度、完整性、承载力等不符合设计要求。设计文件、施工规范、质量验标、技术方案现场检查，核查检测报告，视情况抽样委托检测。技术质量部项目总工、项目副经理、工程部、质检部4预应力张拉、压浆不按设计、规范和技术方案施工，使用未经计量部门标定或超期未标定或出现故障的张拉设备，张拉及压浆作业出现异常（断丝、滑丝、锚下砼崩裂、锚垫板内陷、孔道堵塞未压满等）未真实记录。设计文件、施工规范、质量验标、技术方案现场检查，核查内业资料，视情况破检检查孔道压浆质量。技术质量部项目总工、项目副经理工程部、质检部、设备部5混凝土实体强度不足。设计文件、质量验标现场视情况采用回弹法或钻芯取样法检测。技术质量部项目总工、工程部、质检部、试验室6施工工序或工程实体存在偷工减料、以次充好、内业资料弄虚作假，质量不符合设计及验标要求。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查内业资料，视情况抽检并委托检测。技术质量部项目总工、工程部、质检部、试验室、测量室7作业人员未经进场教育并考核合格上岗作业；项目经理、总工、生产经理、设备经理、安全总监考核不合格上岗作业。发现1名作业人员或关键岗位人员未参加进场教育并考试合格便上岗作业的即判定为违反本条红线。一个项目至少随机抽查3名作业人员，现场询问其姓名、进场时间等，对照教育记录、人员台账进行检查。一个项目至少随机询问2名管理人员，现场询问其安全生产责任制，对照其工作记录进行检查。安全管理部项目经理、项目副经理、项目安全总监、安全部8施工升降机、人行通道、受限空间、高危场所单个作业面作业人员超过九人。发现未有此项管理制度或者现场出现此类情况时即判定为违反本条红线。检查项目管理制度是否具体规定超过9人作业的管理办法，现场检查危险场所限制人员的警示标志及实际人数。安全管理部项目经理、项目生产副经理、项目安全总监、安全部9分部分项工程、特种设备安拆无专项施工方案或方案未经审批就已开工实施，分部分项工程、特种设备安拆未按照方案和作业指导书施工，门式起重机安装方案无起重能力验算、吊车站位图。出现无专项施工方案或方案未经审批就已实施，门式起重机安装方案无起重能力验算、吊车站位图即判定为违反本条红线。主要抽查正在实施的危大工程实际开工日期与方案审批完成日期；检查门式起重机安装方案中的内容，应包含起重能力验算及吊车站位图等内容。安全管理部生产管理部项目总工、项目生产副经理、项目安全总监、安全部、工程部10使用安全防护失效的起重机械。出现关键安全防护装置缺失或失效的即判定为违反本条红线。现场随机抽查至少1台流动式起重机械、1台门式起重机，试吊进行安全装置检查。安全管理部项目生产副经理、项目安全总监、安全部、设备部11施工现场违规存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装、雷管炸药混装运输。现场发现本条行为即判定为违反本条红线。现场检查施工现场民爆物品使用情况。安全管理部项目安全总监、安全部、物资部12施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。依据《城市轨道交通工程监测技术规范》、《铁路隧道超前地质预报技术指南》、《铁路隧道监控量测技术规程》等规范和《铁路建设质量安全红线管理规定》的相关要求开展围岩监控量测和超前地质预报工作；有毒有害气体溢出的隧道严格按照专项方案开展监测。检查监控量测和超前地质预报相关内业资料是否齐全；检查有毒有害气体逸出的隧道是否严格按专项方案开展监测且相关内业资料齐全；检查监控量测点位的布置是否符合要求；检查施工现场相关设备和仪器是否齐全有效。安全管理部项目总工、项目生产副经理、项目安全总监、安全部、工程部13盾构机未经工厂调试和验收的，直接在现场带病始发；作业中没有专项方案和报批手续即进行开舱相关作业。依据《船机与设备管理手册》等公司相关规章制度规定进行盾构机的工厂调试和验收工作；开仓作业前编制完成专项方案并按公司和业主相关规章制度要求完成审批。检查盾构机是否按要求进行工厂调试和验收，且相关资料齐全；检查开仓作业前是否编制专项方案且审批通过。安全管理部项目经理、项目总工、项目副经理（分管设备）、安全部、设备部、工程部14盾构隧道施工管理人员不按制度执行交接班。项目部有交接班制度，且严格按制度执行。检查项目部是否编制交接班制度，相关资料是否齐全。安全管理部项目生产副经理、项目安全总监、安全部、工程部15临近、跨越、下穿既有铁路或既有道路或重要建（构）筑物无主管部门审批手续、无专项方案，不按方案施工，主管部门明确停工的仍继续作业。主管部门审批手续齐全、专项方案编制齐全且按照公司和业主相关规章制度完成审批，严格按方案进行施工，主管部门明确停工后按照相关要求停工。检查主管部门审批手续是否齐全；检查是否编制专项方案且审批通过；检查是否按方案进行施工且相关资料齐全；检查主管部门明确停工后是否按要求停工。安全管理部项目总工、项目生产副经理、项目安全总监、安全部、工程部16设计图纸未经审查批准的或发生重大设计变更未经审查，下发施工单位使用。设计图纸经县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查通过，并有审查批复文件；重大设计变更审查批复文件。检查设计图纸或重大设计变更报审资料；检查设计图纸是否盖图审查单位公章，是否有经过审批且在有效期内的图审合格书；检查是否有重大设计变更审查批复。生产管理部、技术质量部项目公司、项目经理、项目总工、工程部、质检部17委托不具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。工程监理单位有相应资质且资质等级符合要求。通过监理合同，查阅监理单位资质证书。商务管理部项目公司18使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。承包商和分包商证照齐全，尤其是施工资质证书和安全生产许可证。通过承包合同或分包合同，查阅承包商和分包商证照。商务管理部、生产管理部项目经理、项目总经、合约部19未组织竣工验收，擅自交付使用；验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收。按照国家或行业相关规定及时组织项目的交工验收，形成交（竣）工验收证书。检查工程建设情况；审查竣工验收报告、相关工程档案资料等文件；审查工程移交证书等文件。技术质量部、生产管理部项目公司、项目经理、项目总工20严禁使用报废车。严禁人员无证驾驶，以及酒后驾驶车辆。依据《中华人民共和国道路交通安全法》，发现此种行为立即判定为违反红线。检查现场工程车辆行驶证、机动车检验合格标志、环保标志、保险标志等和人员上岗准入条件。生产管理部项目副经理、项目安全总监、设备部21严禁使用渔船代替交通船载人；严禁内河船舶用于海上施工。依据《中华人民共和国水上交通安全法》渔船禁止非法载人，内河船国家严令禁止驶入海上。现场检查工程船舶登记证书，船员证书。生产管理部项目经理、设备部、合约部22设备未经进场验收就已使用，需安装的设备未进行安装验收就投入使用。特种设备未经特检所验收合格就使用。依据《船机与设备管理手册》，项目部应及时组织设备进场验收。对整体进场设备（无需安装或简易安装）直接进行验收；需进行安装的设备，待安装验收合格或取得相应资质证书（如需）后，另行组织进场验收。未经验收或验收不合格的设备，不得进场。现场检查设备进场验收单；需要安装的特种设备，检查特种设备使用登记备案情况。生产管理部项目经理、项目副经理、设备部23施工现场临时用电未按照临时用电管理规定执行，配电装置未按规定设置保护装置依据《临时用电规范标准》、《临时用电安全管理规定》。临时用电装置采用TN-S接零保护、三级配电、二级漏电保护。按漏电保护器上的试验开关，检查漏电保护器是否跳闸时间是否小于0.1秒；配电柜外保护壳是否接点，保护壳是否完整；检查变压器输出端是否中性点接地。生产管理部项目生产副经理、设备部、安全部24长期使用的关键临时结构在使用前未进行验收，使用过程中未定期进行监测和质量检查。如钢栈桥、钢结构厂房、钢平台、临时码头等。施工方案现场实地检测，核查内业资料。技术质量部项目总工、工程部、质检部、测量室三、违反质量安全红线的处理规定安全红线管理规定应纳入协作单位合同条款之中，对于违反质量安全红线问题的单位或个人，将按照以下规定进行处理：1.对违反质量安全红线问题的项目部实行挂牌督办。2.对违反质量安全红线问题的分包队伍，清退直接责任人、责任单位及相关设备，并纳入分包商信用评价不良行为或列入黑名单管理。3.对直接管理人员给予停职检查、调离职务、内部待岗、责令辞职、免职的处理；对相关的管理人员依据规定给予通报批评、诫勉、警告、记过、记大过、停职检查、调离职务、内部待岗、责令辞职、免职的处理。四、工作要求1.各单位要认真组织宣传学习红线管理规定，着重强调违反红线管理问题后果的严重性，做到人人知晓并自觉遵守。2.本规定中所列红线问题是公司各类质量安全检查中的必检