售后部经营分析2016年3月

售后部3月份经营分析报告报告人：张锋标2313月份业绩分析4月份工作计划

目录第1页，共6页3月份业绩分析——3月份业绩达成情况一览第3页，共6页项目3月3月合计3月预算完成占比产值100.42100.4216361.6%台次57857880072.25%毛利49.5849.587070.83%续保42428350.6%延保22728.57%会员储值832638326319940058.24%会员开卡数551338.46%满意度

43月份业绩分析——总产值2015.32016.22016.3同比环比预算达成产值167.2494.58105.397.28%-39.33%-37.75%台次69251955414.72%-21.24%-31.87%毛利75.6443.2251.4217.72%-34.45%-29.17%5产值保养维修索赔保险合计2015.340224319918645989692361019849352016.235755210766634409631854511278592016.34016641187093708623643001255535同比12.34%10.26%7.78%14.36%11.32%环比-0.14%-4.04%-19.36%-60.56%-36.75%3月份业绩分析——产值达成情况63月份业绩分析——产值达成情况7单车产值保养维修索赔保险合计2015.3192510602737727328682016.218536733186549221732016.3184272835664992250同比-0.59%8.17%11.93%-90.91%3.54%环比-4.31%-31.32%30.23%-93.14%-21.55%3月份业绩分析——单产达成情况83月份业绩分析——单产达成情况9台次保养维修索赔保险合计2015.32091881681276922016.2193160108585192016.321816310473558同比12.95%1.88%-3.7%25.86%7.51%环比4.31%-13.3%-38.1%-42.52%-19.36%3月份业绩分析——台次达成情况103月份业绩分析——台次达成情况113月份业绩分析项目产值产值预算达成率保养401664400000100.41%维修11870920000059.36%索赔37086240000092.71%保险36430090000040.47%合计1255535190000066.08%

产值台次毛利维修11870916348093维修预算2000007485900达成率59.36%220.27%55.99%保养401664218170572保养预算400000147171800达成率100.41%148.3%99.45%钣喷36430073231947钣喷预算900000130386550达成率40.48%56.15%60.01%123月份业绩分析133月份业绩分析——3月份保险赔付情况保险公司平安中保太平洋人寿合计保费合计理赔合计赔付率143月份业绩分析——3月份续保达成情况续保台次本品牌外品牌合计实际预算达成率153月份业绩分析——玻璃单独破碎险完成情况

投保台数玻璃险销售台数玻璃承保占比承保保费平均单车保费新保续保合计3月份会员卡开卡储值情况一览16排名姓名开卡卡类储值累计累计余额钻石金卡银卡