2019年建筑防水企业发展策略及经营计划

建筑防水企业发展策略及经营计划2019年9月

目 录一、行业发展现状 3二、未来发展策略 3三、2019年经营计划 31、优化组织架构，提升管理效率 42、聚焦利润，提升盈利能力 43、直销经销双驱动，改善经营现金流 44、严控成本，降费增效 4四、面临的风险 51、市场需求波动风险 52、原材料价格波动风险 5

建筑防水企业发展策略及经营计划一、行业发展现状我国建筑防水行业处于一个落后产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会统计，国内建筑防水市场容量约为2,000亿，2018年防水行业主营业务收入2,000.00万元以上规模的企业达到784家，其主营业务收入达到1,147.37亿元，同比增长14.80%。防水行业集中度非常低，行业整合空间巨大，近年来随着行业监管升级、环保趋严、成本增压，无证及生产低质非标产品的企业将被逐渐淘汰，落后企业的生存空间会越来越小，排名靠前的企业市场份额将快速提高，行业整合加速，马太效应愈加明显，市场竞争环境进一步改善。二、未来发展策略将继续以“大志有恒，筑百年xx”为企业愿景，以“技术xx、诚信xx、服务xx”为经营理念，专注于建筑防水及相关领域的持续健康发展。充分利用企业技术优势、产能布局优势及服务优势等，把握历史机遇，加大市场开拓力度，提高市场占有率，进一步扩大企业规模，增强企业盈利能力，实现公司快速、健康发展。三、2019年经营计划基于对当前国家宏观经济形势和产业政策、上游原材料的价格波动趋势、下游客户的行业特征和发展趋势，结合公司的实际经营情况，公司2019年度总体经营方针确定为“增收增利、提质提效”。1、优化组织架构，提升管理效率2019年公司实行工程建材、民用建材、国际建材、工业涂料四大集团板块并行的组织架构，优化各集团板块的职责分工、管理模式，推行集团分管副总裁责任制，使业务管理更精准有效。充分整合利用公司各项资源，保障公司业绩的快速发展。2、聚焦利润，提升盈利能力重新将业务发展聚焦到利润，在保障公司销量提升的同时，加大对利润指标的考核，将利润指标分解到每一位员工。通过技术优势、服务优势等体现公司品牌价值，提升公司的盈利能力。3、直销经销双驱动，改善经营现金流2019年将实施直销和经销模式齐头并进的策略，通过继续加大战略直销客户的开发维护，实现公司百强地产客户市占率的快速提高，从而实现销量的快速增长；同时加大经销商开发扶持力度，增加经销商数量，适当提高经销商的收入占比，优化收入结构。成立应收账款回收小组，加强对一年以上应收账款的清减工作，缩短账款回收周期，抑制应收账款快速增长，降低应收账款回收风险，改善公司的经营现金流情况。4、严控成本，降费增效①采购环节，要在保证原材料质量的前提下，开发更多优质供应商，优化采购渠道，进一步降低原材料采购成本；生产环节要更加精细化管理，通过工艺优化、自动化改造等多种方式提升生产效率，降低单位制造成本，努力消化原材料价格上涨带来的不利影响。②费用控制方面，对全体员工进行考核优化，结合公司经营目标，合理安排人员编制，严格按照预算控制费用，提高人均产值，减少人均支出。加强中高层管理人员的管理能力培训，降低管理成本和管理风险，提升经营管理效率。四、面临的风险1、市场需求波动风险公司生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。因此，公司业务发展受房地产行业和基础设施建设影响较大，而近年来随着国内外经济增长动能减弱，国内整体投资增速下滑，房地产行业和基础设施新开工面积增速有所放缓，对防水材料总需求增速也同步放缓，总体来说将对建筑防水行业的发展产生不利影响。但随着住建部不断提高建筑防水等级标准，下游客户对建筑防水意识的快速提升，中高端防水材料有效需求在快速增长。同时，建筑防水行业集中度在加速提升，企业综合实力排名靠前的防水企业将会获得更多订单。公司将立足于自身优势，锐意进取，不断加大市场推广力度，提高市场占有率。2、原材料价格波动风险公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公