项目施工现场仓储管理程序

项目施工现场仓储管理程序范围本程序适用于公司项目施工现场仓储管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。职责仓库主管负责编制和实施现场仓储设施的规划。负责编制和执行现场设备、材料的接收、存储、发放和保管管理规定。负责设计仓库工作流程，确定仓库保管人员岗位、数量及工作范围。负责对现场仓库保管员进行培训、管理和技术指导。负责现场仓储管理数据库的建立和维护工作，包括原始数据录入、整理、输入数据库、数据分类处理、数据统计处理等。负责定期组织盘点，核查“实物/数据”的吻合性。负责编制现场仓储工作报表。仓库保管员负责设备、材料接收及入库工作，出具相应的材料接收单及入库单并存档。负责设备、材料的库存管理。根据批准的领料单办理出库手续，出具出库单并存档。仓库设置仓库设置原则项目部应在施工现场设置材料一级仓库，施工单位应在施工现场设置相应的二级仓库，以对口项目部的一级仓库。整个工程的材料供应关系应是项目部负责供应的材料进入一级库，施工单位的二级仓库从项目部一级库领取（施工单位负责供应的材料直接进入二级库），施工单位作业班组从其二级仓库领取并直接用于施工。项目部应在施工现场设置设备堆场或仓库。施工单位从项目部设备堆场或仓库领取设备并直接用于施工。仓库规划仓库主管应在施工准备阶段依据施工总体进度计划和设备、材料到货计划编制设备、材料仓库规划，设备、材料仓库规划应包括仓库的类型、面积、位置和搭设完成日期，经项目经理审核后执行。仓库类型根据设备、材料存放的要求分为封闭式仓库、半封闭式仓库、露天仓库三种：封闭式仓库封闭式仓库应是坚固的建构筑物，应有严密的门窗和通风设施，必要时应设置恒温设施。适用于存放精密机械设备、电气设备、仪表设备和贵重仪器。封闭式仓库面积大小应根据总的施工进度和合理的存货周期来确定。封闭式仓库可以考虑租赁库房或利用施工现场已有建构筑物设置。半封闭式仓库半封闭式仓库应有防雨顶棚和围墙。适用于存放有包装箱不太贵重而且要求防晒、防淋的设备，如机泵等。露天仓库露天仓库应有围栏。要求选择地势较高、平坦、地面坚实平整，设有排水沟，不存积水，有坚固道路，有照明设施，便于装卸调运。适用于存放大型机械设备、管道材料等。货物接收和入库管理货物接收工作指自接货准备至货物入库检验完毕的工作过程。包括：根据到货计划准备接货、到货初查、安排施工单位卸货、组织开箱、数量/质量检验、文件整理/提交工作过程等。材料到货计划计划来源：由项目部采购部门定期发布的采购计划、传真或电话通知。计划应包括：材料清单（明细）；材料订货状态；供货商信息；运输方式；合同规定到货时间；预计到货时间。到货信息传递仓库主管应掌握最新的、准确的到货信息。信息应包括订单信息、承运人信息、运输方式、运输工具信息、到货日期、到货地点、材料品种、名称、数量、重量、包装方式等。仓库主管应根据需要通知项目经理、施工单位等部门人员。接货准备仓库主管接到设备、材料到货信息后，应负责确定设备、材料卸货地点并组织人力、物力和安排卸货工作。项目部可以与施工单位签订服务合同，由施工单位提供装卸机具和人力协助仓库卸货。对于特殊设备、材料，应请专业工程师（或卸货单位）制订卸车方案。设备、材料接收、卸车设备、材料运抵现场，卸车前，仓库主管应核对货运单、由检查外包装是否完整，如发现问题，应填写“不吻合报告”。特殊设备、材料卸车时，应请HSE工程师在现场监督，保证卸车机械、吊装机具处于良好状态并按批准的卸车方案卸车。卸车完成后，采购工程师（如采购工程师不在现场，由仓库主管代签）应在货运单上签字。如果货物有短缺、损坏现象，应在货运单上注明，如有可能，应附有损坏状况的照片。如果在以后的开箱检验或仔细检验中发现有卸车时未发现的短缺、损坏现象，采购工程师的签字（或仓库主管的签字）并不能解除承运商对材料短缺或损坏所应当承担的责任。卸车完成后，仓库主管应填写“到货登记”，附详细装箱单，将相关信息及时传送给项目经理及相关工程师作为制订施工计划、材料申请的参考依据。（装箱单和质量证明文件的原件由项目部仓库保存）。开箱检验和材料验收无论何种供货渠道，设备、材料到施工现场后均要进行入库前的检验。对于国外供货的设备、材料入库前的检验工作，应在开箱前与供货商、海关、商品检验局等部门联系，确认开箱检验日期，共同参加。对于无外包装的材料，可直接进行下一步检验。有外包装的设备、材料，开箱检验由采购人员（或项目经理指定人员）组织，会同仓库主管、专业工程师（需要时，请监理工程师、施工单位等参加），参加检查，对到货质量检验、记录并做出结论。有特殊要求的设备，采购人员应制订开箱计划。开箱检验内容应包括：检查包装物的标记是否符合合同规定。根据装箱单、图纸和有关资料核对数量、规格、型号、尺寸。检查设备、材料有无碰伤、变形、机械损伤、锈蚀、积水等。检验后未发现问题，即认为检验合格，仓库主管应填写“到货检验报告”和“开箱检验记录”，各方签字确认。如发现有漏、缺、损、残等其它异常问题，仓库主管应填写“不吻合报告”。有问题的设备、材料，不得入库，及时通知项目经理和采购工程师。由采购人员针对检验中存在问题与制造厂商或有关部门联系，待问题逐一处理完毕，再次经检验合格后，方可办理入库手续。在未处理之前，这类设备应按暂时保管的办法，按未检验设备、材料存放，并挂牌标识。入库检验合格的设备、材料可办理入库的手续，仓库保管填写“入库单”，货物入库。设备、材料库存管理货位安排仓库主管应根据仓库的实际环境状况对仓库进行库区、货位的划分，使同类设备、材料在同一库区、同批进度设备、材料在同一货位，在此基础上由计算机对库区、货位存贮设备、材料进行统计、查询、管理工作，从而实现对库存设备、材料的有效管理，对出库设备、材料的质量、数量跟踪及质保书（合格证）相对应。设备、材料入库后存放原则设备、材料入库后存放应按附件1《设备、材料入库存放指南》的要求存放。盘库仓库主管应每周组织一次库房盘点，生成“盘库单”，保证帐、卡、物、资金四对口。移库对于部分物资由一个仓库转移到另一个仓库，仓库主管应核实移库物资的数量及位置，生成“移库单”等信息。设备、材料出库管理设备、材料出库是指接受“出库单”至设备、材料出库、封闭出库文件的过程。包括：“出库单”审查、确定出库货物货位、出库检验、质保文件提取、“出库单”签字、登记、提交等。材料申请材料仓储部门定期向施工单位公布材料库存信息。施工单位根据项目部批准的施工计划及材料仓储部门公布的材料库存信息提交材料申请（填写《材料提料/领料单》一式三份，格式由项目部统一下发）、。施工单位应建立材料申请、领用信息跟踪系统，以便申请材料时检查历史申请、领用记录，避免重复申请或过量申请。材料申请以周计划为主。考虑到材料申请的审核批准、材料发放单的制作以及仓库材料准备，材料申请应提前使用时间3天申报。《材料提料/领料单》需经领料单位申请人、领料单位审批人和项目部相关专业工程师签字确认后生效。材料申请生效后，由施工单位材料人员报到项目部材料仓储部门。项目部仓库主管收到《材料提料/领料单》后需仔细核对，确保有领料单位申请人、领料单位审批人和项目部相关专业工程师签字；核对材料库存状况、历史发放记录，防止出现重复发放或过量发放。对无库存、重复申请、过量申请应在材料申请上注明。重复申请和过量申请部分不予发放。项目部仓库主管组织保管员核对实际库存是否满足领料需求。有项目部相关专业工程师签字的《材料提料/领料单》第一联交给保管员作为发料依据，第二联由项目部相关专业工程师保存，第三联由施工单位材料人员取回作为领料依据。标注有“无库存、重复申请、过量申请”等信息的《材料提料/领料单》也由施工单位材料人员取回作为下次材料申请的参考依据。仓库主管应统计不能满足施工单位材料申请的数据，向专业工程师提供相关报表，为材料催交、补充采购提供依据。材料发放准备施工单位材料人员持有经签字确认的《材料提料/领料单》方可领料（特殊情况除外）。为提高材料发放效率，保管员应在材料发放前，按材料发放单将小件清点出来放到拍子上。摆放在露天的大件材料也应明确存放位置，优化装车顺序。材料发放保管员根据经签字确认的《材料提料/领料单》发放材料。施工单位应自行准备装运材料所需之车辆、机械及人力。领料后，领料人员应在保管员持有的材料发放单上签字、注明领用数量及领用时间。保管员也应在材料发放单上签字。材料发放的信息应在当天交由仓库主管负责录入数据库。直接运送到现场的材料特殊情况下，直接运送到现场的材料被视为将材料直接发放给施工单位。项目部仓库主管应负责协调保管员、项目部专业工程师、施工单位材料人员补办所有的材料入库、材料发放等手续，以保证材料数据的准确完整。过量申请及发放材料的申请及发放将严格按设计量及设计变更量来控制，发放数量不包含损耗余量。如果由于施工单位自身原因（材料丢失、损坏等）需要增加材料发放数量，施工单位应填写过量发放申请单，经现场专业工程师、仓库主管及项目经理批准后，由材料部门制作过量材料发放单。过量材料发放单复印一份，原件由项目部仓库主管交给保管员，作为发料的依据；复印件由施工分包商保留，作为领料凭证。过量发放申请单及领用签字的过量材料发放单，将提交给项目部经理作为向施工单位索赔的依据。对于管材、电缆等在施工过程中易发生损耗的材料，也按此程序控制。待工程竣工时根据项目文件中规定的合理损耗进行处理。材料退库已发放给施工单位的材料，由于设计变更、现场项目部对施工单位工作范围的调整等原因，需要施工单位退回已发放材料时，施工单位应按要求退回材料。施工单位应填写材料退库申请单，经现场专业工程师及项目经理、仓库主管批准后可退回材料。对仍可再次使用的材料可从发放数量中减除。对施工单位材料管理的控制施工单位应设立专门的材料部门，配备专门的材料管理人员。施工单位入场开工前，应向项目部施工技术质量经理提交材料管理程序文件，经项目部施工技术质量经理认可后执行。施工单位应设立材料二级仓库，包括封闭仓库和露天仓库。仓库应有货架、枕木、拍子等设施。易燃、易爆等化学危险品的接收、储存、发放和使用应按《施工现场化学危险品管理规定》执行。项目部施工技术质量经理将组织专业工程师对施工单位的库房及设备、材料保管状况以及使用状况进行审查。需要施工单位整改的，项目部施工技术质量经理向施工单位发出整改通知，施工单位按要求进行整改。项目部施工技术质量经理将对其整改结果进行审核。根据项目需要，项目部有权要求施工单位将全部或部分从项目部领取的材料退回给项目部，施工单位应当给予配合。退回的材料应填写材料退库单，退回材料可以从发放数量中减除。剩余材料及废料的控制施工单位在使用材料时应尽可能减少产生废料及边角料。特别是对管材的切割一定要十分谨慎。没有项目部许可，施工单位无权处理或出售任何剩余材料和废料。所有由项目部所提供的材料，在施工过程中所形成的剩余材料及废料，应由施工单位提供装卸、运输机具和人力，将材料退回到项目部仓库主管指定的区域。施工单位退回的材料，应填写材料退库申请单，可再次利用的材料可以从发放数量中减除。可再次使用的材料和废料的定义如下表：所有再次利用的材料应经过现场专业工程师鉴定后方可使用。仓储文件管理文件分类：按工作环节和工作性质进行分类：交货前文件：交货前文件是为到货及交货做准备的有关文件，及时全面的掌握所有的订货、交货、到货信息。为仓储接收货物做好准备。包括：订货合同、设备清单，材料表、交货计划、交货通知、装箱单、传真等。到货文件：接收文件是货物运至仓储或特定的目的地接收的记录，全面反映货物的到货、接收、库存确切位置，货物的标识，入库数据及货物的质量状及必要的程序。包括：到货记录、到货登记、检验报告、不吻合报告等。出库文件：货物出库过程文件，包括对库存数据的查对、出库数量的审核。出库质量的确认和记录及对出库所需手续的审核。包括：出库单、出库登记、出库统计报告等。统计文件：对原始数据进行