IATF16949：2016整套程序文件汇编

有限公司管理规范IATF16949-2016文件编号：QD版本/状态：A/0生效日期：2016年10月01日编制：日期：审核：日期：批准： 日期：

过程序号过程名称规范序号文件化信息-过程控制规范归口部门P1M1组织环境1QD4.4.1-2016产品安全控制规范高层、行政P2S1领导作用2QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则高层、行政3QD5.2.1-2016质量方针控制规范4QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限5QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求P3M2风险机遇6QD6.1.1-2016风险机会控制规范高层、行政7QD6.1.2-2016预防措施控制规范8QD6.1.3-2016应急计划控制规范P4M3经营计划9QD6.2.1-2016经营计划管理规范高层、品质10QD6.2.2-2016目标方案控制规范11QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范12QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范P5S2基础设施13QD7.1.1-2016基础设施控制规范设备14QD7.1.2-2016生产工装管理规范15QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范16QD7.1.4-2016过程作业环境规范17QD7.1.5-2016安全生产管理制度18QD7.1.6-20166S现场管理制度P6S3测量系统19QD7.1.7-2016监测资源控制规范品质20QD7.1.8-2016MSA管理规范21QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序P7S4人力资源22QD7.2.1-2016人力资源控制规范行政23QD7.3.1-2016员工激励与授权制度24QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范P8S5知识信息25QD7.1.10-2016组织知识管理规范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制规范P9C1产品服务要求27QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范销售P10C2设计开发28QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范技术29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.1.3-2016事态升级控制规范31QD8.3.1-2016设计开发控制规范32QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范33QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP34QD8.3.4-2016FMEA管理规范35QD8.3.5-2016特殊特性管理规范36QD8.3.6-2016控制计划管理规范

37QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供38QD8.4.1-2016供方管理规范采购39QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范40QD8.4.3-2016进料检验管理规范品质P12C3生产服务提供41QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范生产42QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书43QD8.5.3-2016生产计划管理规范44QD8.5.4-2016SPC管理规范45QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范46QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护47QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范生产、品质48QD8.5.7-2016防护控制规范49QD8.5.8-2016仓库管理规范50QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务51QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售52QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范53QD8.5.12-2016质量信息反馈制度54QD9.1.2-2016顾客满意调查规范P15S8放行55QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范品质P16S9不合格56QD8.7.1-2016不合格控制规范品质57QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4内部审核58QD9.2.1-2016内部审核控制规范品质59QD9.2.2-2016过程审核控制规范60QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5管理评审61QD9.3.1-2016管理评审控制规范高层、行政62QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6持续改进63QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质64QD10.3.1-2016持续改进控制规范

管理规范更改记录序号版本制/修订有效日期条款修订内容制修订者1A/O2016.04.01制全文新制定办公室产品安全控制规范文件编号版本号修改号QD4.4.1-2016A0目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。职责：3.1技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。3.2各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。产品安全控制流程图，见附件工作流程a） 识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。b） 通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。c） 设计FMEA的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。d） 识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。e） 从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。f） 特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。g） 反应计划；在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。h） 包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。i） 公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。j） 产品或过程的更改在实施前获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全性的潜在影响进行评价；已列入产品安全要求的来源，填写《产品安全要求识别评价清单》k） 整个供应链中关于产品安全性的要求转移，包括顾客指定的货源；按《产品安全要求识别评价清单》，落实到采购部门，纳入采购要求进行传递。l） 整个供应链中按制造批次的产品可追溯性按标识追溯控制规范进行控制。n）新产品导入的经验教训。对每次开发的新产品，均进行考虑老产品、类似产品的安全要求经验。以提高工作效率。相关文件化信息QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范QD8.3.1-2016设计开发控制规范QR4.4-03产品安全要求识别控制评价清单附件：产品安全控制流程图流程 文件信息 操作部门

a识别法定和监管产品'安全要求1Jfb通知顾客上述要求_」《产品安全要求识别评价清单》通知顾客技术部技术、销售部c顾客要求的识别L. Jf \《产品安全要求识别评价清单》技术、销售部d.DFMEA特殊审批L J《DFMEA》技术部e识别产品安全特性’妃《产品安全要求识别评价清单》技术部f控制安全相关特性七 _」g特别批准控制计划和《作业指导书》技术、生产部PFMEA1n《生产控制计划》笆FMEA》技术部h定义反应计划i定义职责升级过程和《控制计划》技术部信息流Lj《产品安全要求识别评价清单》技术部j产品安全培训《培训记录》人力资源部H 1k潜在影响评估更改L Jr 、《产品安全要求识别评价清单》技术、质量部l顾客指定的来源«_ -«顾客指定来源的证据技术、销售部m供应链可追溯性L_ 」/ \《标识可可追溯控制规范》技术部n针对新品介绍经验教训\J6、修改栏《新品开发可行性分析》技术部序号页码修改 内 容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：员工道德提升及行为准则文件编号版本号修改号QD5.1.1-2016A0适用范围：公司全体员工包括兼职人员目的：为了加强企业文化建设，不断提升员工职业道德，规范员工语言、行为，提升企业形象和队伍形象，营造良好的办公秩序和办公环境。职业道德方针：文明礼貌.爱岗敬业.3诚实守信.4办事公道5.勤劳节俭.遵纪守法.7团结互助 .8开拓创新员工的义务和权利员工须履行的义务：员工必须爱国家、爱企业、遵纪守法、遵章守时、履行岗位职责，保守秘密员工必须认同企业核心价值观，在工作中发扬企业精神、实践经营理念，恪守企业质量方针和工作准则，爱护企业标识，维护企业形象。员工必须干好本职工作为企业做贡献。在干好本职工作的前提下，努力扩大视野、增加知识和提高技能，以适应更多岗位的要求。员工应努力提高协作水平和协作技巧，养成为他人作贡献的思维方式和行为习惯，但必须遵守职责间的制约关系，避免越俎代庖。员工有义务实事求是地越级报告被掩盖的管理错误和弊端；允许员工在紧急情况下便宜行事，使企业把握机会、躲避风险、减少损失。但是，越级报告者和便宜行事者必须对自己行为的后果承担责任。员工享有的权利：员工在确保工作正常开展的前提下，有权直接向上级提出咨询，上级有责任作出合理的解释和说明。员工有权对加强改善企业各项工作，提出合理化建议。合理化建议应当用书面形式，各级组织和领导对提合理化建议的员工应给予鼓励、支持并及时研究，有价值的应及时采纳，有显著成效的应给予建议人适当奖励。员工有权对不公正的处理，越级提出申述。申述必须实事求是并以书面形式提出。员工在提出申述的同时不得影响工作和干扰组织运作秩序。接受员工申述的部门和领导，必须尽快予以答复。员工有权保留自己的意见，但不能因保留意见而影响工作。上级不得因下属保留意见而对其歧视。员工对企业重大决策、管理难点重点、分配制度等具有知情权、企业采取企务公开等形式、定期向员工公布。岗位行为规范5.1严格遵守公司的作息时间及考勤管理规定，上下班打卡，严禁代打卡。5.2认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。5.3外部来访客人应安排在相关接待区域，未经允许一律不得进入办公区域。5.4明确岗位职责，及时处理公务，精诚协作，不得越权、推诿或失职，不允许在上班时间内会见私客。5.5上班时间内不得做与工作无关的事项，如：上网聊天、听音乐、吃零食、嚼口香糖、当众化妆、嬉戏闲谈、扎堆聊天、读与工作无关的书籍、报纸、杂志，上网聊天，打私人电话等。5.6未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件或电脑。5.7上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除此以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。5.8工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行，遇有工作部署应立即行动，并认真执行。5.9积极参加公司安排的培训，执行培训制度。5.10工作时间不得睡觉、大声喧哗、争吵、扰乱工作岗位的正常秩序。5.11及时办理上级交办的事宜，应及时处理，不得借故推诿、拖延、积压。5.12外出时应向上级汇报，事先应拜托给上司或同事，说明外出原因及外出时间，归至公司时应及时汇报外出工作情况。5.13不断的学习、加强自身的业务水平，提高业务技能。5.14平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。5.15奉公守法，不得以权谋取权利，不得对同事进行胁迫、诽谤、殴打等违法、违规行为。5.16不得制造、散播谣言，妨害工作或公司秩序；不得无事生非、挑拨离间，损害同事之间团结。5.17不得张贴、散发煽动性文字或图片，破坏劳资关系或影响工作秩序或触犯法律。5.18不得故意破坏或损耗公司财产、设备、器材、原料、侵占公司财物。5.19不得向传播媒介、外界或公共场所透露有关公司情况，或在公共场合有抵毁公司言论，致使公司蒙受名誉、经济损失。5.20不得携带危险品进入公司给公司和他人造成损害或带来危险隐患者。5.21不得携带刀、枪、棍、棒或其他行凶之器械进入公司，危害人身或财、物安全。5.22不得挪用、贪污公司款项或虚支滥报费用。5.23员工个人与厂商、客户及其职员之间不得发生任何形式的交易。5.24保守公司的秘密，包括但不限于公司的所有计划、管理方式、商业信息、客户名单、设计师名单、情报、公司的运行模式、各种资料、稿件、视频、图片、照片、源代码、各种规章制度、文件、公司的经营管理方式、财务情况、员工在公司工作期间获知的相关信息及其他知识产权。未经公司同意，员工不得向外界披露上述商业秘密。5.25员工不得私自复制、盗用公司的杂志内容及其他材料；不得私自或帮助他人以公司的名义或利用公司的知识产权对外从事活动。5.26节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。5.27下班后必须关闭电脑，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内上锁，其他物品按公司规定摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关闭用电设备。5.28不得在办公区域内喝酒、抽烟，破坏公共环境、影响工作秩序。形象规范6.1上班时统一着装公司发放的服装，保持整洁、得体6.2服装正规、整洁、完好、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。6.3胸前佩戴好统一编号的员工证。6.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好,内衣不外露。6.5鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净,在工作场所不打赤脚，不穿拖鞋，不穿短裤。6.6仪容自然、大方、端庄6.7头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。6.8男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上不留胡须。6.9女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。6.10保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。6.11举止文雅、礼貌、精神6.12精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。6.13保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心、不在焉。6.14上班时间着装端庄、坐姿端正，树立良好的学校形象和个人形象。6.15避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。6.16注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并维护公司形象。语言规范7.1会话，亲切、诚恳、谦虚语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简，提倡讲普通话.7.2与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。7.3不要随意打断别人的话，适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。7.4用谦虚态度倾听。7.5自我介绍时应说明公司名称、工作岗位和自己的姓名。7.6文明用语，严禁说脏话、忌语，使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。社交规范8.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。8.2迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。8.3来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。8.4访问他人要事先预约，一般用电话预约.8.5遵守访问时间，预约时间5分钟前到，如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。8.6访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内8.7使用电话应简洁明了，不要用电话聊天，使用他人办公室的电话要征得同意。8.8交换名片应用双手递接名片，接过名片后确定姓名正确的读法，不要忘记简单的寒喧。8.9员工有履行保守公司商业秘密的义务。8.10不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。8.11使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。8.12不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。会议规范9.1按时参加公司召开的会议并在会议开始前5分钟进场，如未能及时参加会议，必须向上级领导说明原由。9.2针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。9.3开会期间关掉手机等通讯设备，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。9.4遵从主持人的指示，必须得到主持人的许可后，方可发言。9.5发言简洁明了，条理清晰。9.6认真听别人的发言并记录，不得随意打断他人的发言。9.7不要随意辩解，不要发牢骚。9.8会议完后向上司报告，按要求传达。9.9保存会议资料.安全卫生环境10.1在所有工作岗位上都要营造安全的环境。10.2工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。10.3提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。10.4爱护公司公物，注重所用设备、设施定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。10.5员工应随手关灯、关闭空调、下班切断电源、关闭电脑、空调、电灯、打印机、复印机等办公设备10.6应急电话，市内伤病急救120；市内火警119；公司火警；市内匪警110。10.7员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。10.8养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。10.9定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。上网规定11.1在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。11.2不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。11.3不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。11.4不得从事危害计算机网络安全的活动如：删除、修改或者增加计算机信息网络功能、计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序，制作传播计算机病毒等破坏程序。人际关系12.1上下关系尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖工作气氛。12.2同事关系不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。12.3尊重他人肯定、赞扬他人长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦气氛。12.4相互合作在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作方案。12.5禁止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。12.6虚心接受人他人的意见，不要感情用事。12.7真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。12.8不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。12.9对领导决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。12.10不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。修改栏序号页码修 改 内 容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量方针控制规范文件编号版本号修改号QD5.2.1-2016A0目的：为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方的要求，明确管理目的和方向，特制定企业质量方针管理规范，对方针进行宣传、理解并评审进行规范，必要时改进以提高管理水平。适用范围：适用于企业质量管理体系方针的制定贯彻和实施。职责：3.1企业最高管理者负责确定审批质量方针；3.2各级各部门负责宣传贯彻和实施质量方针；3.3有关人员理解和掌握并贯彻实施质量方针。方针管理：4.1方针制定的要求：a） 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b） 为制定目标提供框架；c） 包括满足适用要求的承诺；d） 包括持续改进QMS的承诺。4.2方针宣传、贯彻要求：a） 作为形成文件的信息，可获得并保持；b） 在组织内部得到沟通、理解和应用；形式宣传教育，逐级宣讲、讨论，加深理解。c） 适当时，可为有关相关方所获取。5质量方针质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量第——从管理职责角度出发，围绕“以顾客为中心”根据“领导作用”、“全员参与”等七项质量管理原则，制订质量方针，其内涵为：企业从上到下，特别是企业领导，因为质量是企业的生命，今天的质量就是明天的市场，企业只有以优异的质量不断地满足和超越顾客的需求和期望才能不断的发展。企业必须领导重视、全员参与，从“从我做起”，从本岗位做起，严格控制各过程，才能预防不合格的产生。降本增效一一以资源管理的角度出发，根据“全员参与”、“过程方法”的质量管理原则，企业应加强资源管理，采用管理的过程方法，人人努力，全员参与，发挥各级各类人员的主观能动性，对相关的资源和活动按过程方法进行管理，努力提高企业的有效性和效率，从而使相关方受益，满足相关方的需求。精益求精一一以产品实现的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“互利的供方关系”、“管理的系统方法”等质量管理原则，应用科学合理的“过程方法”做好产品实现的控制和管理，以不断地满足顾客及相关方的需求，使他们满意。其内涵为：应用管理的系统方法，通过科学的决策兼顾互利的供方，对产品实现过程进行科学的管理，一丝不苟，精益求精，不断巩固和提高产品质量。持续改进一一以持续改进的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“持续改进”的质量管理原则，制订本质量方针。其内涵为：为不断地满足相关方日益增长的需求，企业应树立持续改进的永恒目标，不断改进企业的管理水平；不断提升企业竞争能力，以不断满足相关方的需求满意。使企业不断发展、扩大和进步，追求卓越的明天！6方针的评审及改进每年将质量方针提交管理评审进行年度评审，已决定是否需要进行修订、提升。7相关文件化信息QD6.2.2-2016 目标方案控制规范日期：日期：日期：

各部门［环境管理职艮限文件编号版本号各部门［环境管理职艮限文件编号版本号修改号QD5.2.1-201）A01各部门职责权限1）高层总经理负责贯彻国家的法搠有关方针政策各部门传达遵守法墟的重要领导企业MS\EMS有效地运行f建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；负责公司的质量、环境方针的制定，质量、环境目标指标和管理方案的批准。确保在公司内的'关职能部门和层次上建立目标；负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。负责批准手册和主要文件化信息。负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。环境承诺：a） 对环境管理体系的有效性负责；b） 确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c） 确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d） 确保可获得环境管理体系所需的资源；e） 就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f） 确保环境管理体系实现其预期结果；g） 指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h） 促进持续改进；i） 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。管理代表1、 负责按BTF169492016和ISO14Q012G15#准要求建立、实施、保持和改进管理体系。2、 负责向总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3、 负责代表总经理就质量、环境管理体系事宜与外部进行联系。4、 确保在本公司环境因素识别评审、法律法规及要求的识别、评价等工作的审核。5、 负责组织各部门制订质量、环境目标、指标和管理方案。6、 负责组织内部审核及管理体系认证工作，协助总经理做好管理评审。7、 负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。8、 通过贯彻实施质量、环境体系，增强员工的质量、环保意识。9、 协调处理与管理体系正常运行有关的问题，持续有效运行并不断完善。2）环境安全部门1、 宣传公司质量、环境、安全方针承诺，提升企业形象。2、 负责相关质量、环境安全法律法规的获取汇总，并对适用性提出意见。对新出台（或更改）法，法规和其他要求的信息传递等事项负责。3、 负责对信息沟通的途径、内容、方法进行确定，并负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与析、处理。负责环境管理体系中相关方投诉、抱怨的处理及内外部信息沟通的处理。4、 负责公司污染排放的委外监测。5、 负责对发生的一般不符合进行调查和处理，并配合进行事故和事件以及严重不符合的调查和落处置。6、 负责对为公司承建基建项目和房屋设施维修、装饰的承建承修方进行控制。7、 对各种使用物品消耗进行统一的控制管理。8、 负责做好消防设施维护保养和日常横查工灾扑救工作，消防应急分队负责灭火自救，负责公司的日常安全保卫工作管理。9、 负责公司环境卫生清洁工作及各类废弃物管理和处置、食堂等后勤生活的管理工作，对后勤承方施加环境影响。10负责组织公司环境因素的识别和评价。03）办公室（行政）1、 负责组织对公司手册、规范文件的编制、修订、审核、收发、保存、销毁的控制和管理，负责理类文件的收发管理。负责对记录表式的统一管理。2、 做好由总经理、管理者代表等领导主持的会议记录，并存档3、 负责组织实施公司质量管理体系的建立，实施，保持和改进。4、 数据的统计分析管理工作。5、 协助组织实施内部质量审核，协助总经理做好管理评审。6、 制定人事规章制度；7、 人员的招聘、选用及安排等工作的协办；8、 负责组织对公司人力资源的培训管理，并负责组织对培训效果进行评估。4）生产部门（含设备设施）负责组织制定、实施本公司生产计划，合理组织生产，保证质量。对企业生产全过程负有领导责任。负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织生产过程的确认。制止一切忽视产品质的作法，对不符合质量标准行为有权令其返工或停工整改。支持配合内部审核、管理评审工作，负责实施内审、管评审中提出相关问题的纠正、预防措施拟订本部的发展计划改善现有作业方案。组织本部门相关文件的编写报告总经理有关生产方面的情况；机器、设备的管理；大修保养计划的制定与实施。负责良好生产环境的维护，做到安全生产。配合做好本公司人力资源的培训和管理。10生产车间、班组负责人负责生产过程的消防管理和监督。11、 负责按要求对其所辖部门废弃物的管理，负责本部门能源消耗的控制管理。12、 负责生产设备、工艺装备等基础设施的管理和日常维护、保养，安全生产。13负责电器、空压机等重要设备设施的安全运行。14、 做好设备维修、润滑等操作时含油固废、废油的收集。15、 做好公司配电房的安全操作。16负责危险化学品的规范存放、使用。5） 品管部门1、 负责本公司范围内原料、辅料进公司检验。2、 负责对采购物资、生产全过程的质量检验和最终检验工作，负责对产品质量的内部检验3、 和产品有关环保性能的委外检测。4、 不合格品的控制。5、 检验仪器的校正及保养，监视和测量资源归口管理。6、 对产品防护负有领导责任。7、 原物料和成品的进、出及存放时防护管理8、 帐、卡的建立，并保证帐卡物一致。9、 参与内审、管理评审工作。6） 营销、采购部门负责对为公司提供运输服务的相关方进行控制。负责对公司原材料的供方进行控制，施加环境影响，宣传公司的环境方针。负责监视和测量资源的采购。负责原料仓库管理，协助其他部门作好相应的工作。负责组织协调产品的售前、售中、售后服务工作，组织处理顾客投诉，收集来自顾客的信息，：量顾客的满意度；负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，洽谈/订单负责招、投标书的编制及销售合同的签订。负责组织评审并实施合;同与顾客的沟通和联络。负责进行市场调研和分析。负责成品仓库管理，协助其他部门作好相应的工作。作为对外职能部门负责提供外部与体系有关各责向对，口组织等宣传公司环境方针及要求。10在工作过程中接收到或发现有新的或修改的法律、法规及其他要求时负责将信息传递到归口管理部门。11、参与管理评审工作7） 财务部1、 财务部负责公司质量、环境管理体系运行中的资金安排落实。2、 负责提出公司生产、经营和效益目标。

3、负责检查生产经营目标和执行情况，按月编制统计报表，进行经济活动分析。8）技术部门1、 负责本公司产品实现的策划。过程工艺流程、规范、指导书的编制2、 负责与产品有关的环境因素识别及其控制3、 参与管理评审工作。2相关文件化信息QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求》3、修改栏序号页码序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制:审核：批准:编制:审核：批准:日期:日期：日期:各岗位质量环境职责权限及要求文件编,：QD5.3.2-2016版本版次：B0O制定部门： 行公室 —制定日期：2016-04-01修改日期： 制订审核核准各岗位质量环境职责权限及要求文件号：版本：QED5.3.2-01A0部门高层 岗位名称 总经理 定员 1页次第1页共页工作描述岗位概要质量、环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、 负责全面贯彻国家关于质量环境工作的方针、政策、法规和法令；2、 负责公司所有经营活动的规划、组织、处理以及管理；3、 确定并提议中长期和短期经营策略，谋划公司的规划和预算；4、 指导并协调公司的人力、物力及财力；认准并开发商机。5、 有权对产、供、销出现的重大问题以及流动资金的借贷做出决定。6、 有权代表公司接待重要业务联系单位，谈判和签署文件7、 有权作为公司代表，建立发展与政府机关、社区的关系。8、 有权对员工违反规章制度的行为做出行政决定。9、 了解员工的需求和期望，维持并提高员工的满意度。10、 有权确立组织结构，进行重大人事任免。11、 有权行使产品质量最终否决权。12、 临时工作岗位要求教育具备一定的工程经历；熟悉质量管理体系、熟悉产品、机械加工和其他相关学科的相关知识。熟悉体系规范能力具备很强的领导能力和组织协调能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。经历5年以上制造类企业工作经验；培训需经公司管理培训及相关业务培训。岗位权限特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：浓公司内的组织管理权；浓对质量环境改进的管理权；浓分管部门人员工作的评价、考核权；浓环境质量管理体系文件的审核权；浓生产计划的审核、监督实施权；浓技术文件的审核，批准权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权。浓对环境及安全隐患的制止权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-02版本：A0部门高层 岗位名称 管理代表 定员1工作描述岗位概要质量、环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、 组织贯彻公司的经营和质量方针，实现公司年度计划目标，对质量体系运行状况负责。2、 策划审核质量体系文件，监督各部门质量体系运行状况，适时维护与更新。3、 严格遵守环境保护及安全制度，监督5S管理标准执行情况，及时考核及时纠正，杜绝事故发生。4、 执行公司的年度经营指标，对公司内各部门工作协调指导。5、 策划监督实施质量改进活动，参与产品质量策划和产品、工艺评审工作。6、 协调各部门优化产品工艺、提高产品质量、降低生产成本。7、 改善生产流程，提高生产效率，满足客户需求。8、 监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。9、 负责各部门月度绩效指标的下达及考核。14、 策划实施公司员工激励活动。15、 总体负责公司范围内环境总体管理监视策划；负责协调公司内事件事故应急准备和响应，监督消防演练和事件事故分析、处理。16、 临时工作岗位要求教育具备一定的工程经历；熟悉质量管理体系、熟悉产品、机械加工和其他相关学科的相关知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理或生产岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历大专以上学历；相关工作经历2年以上；接受质量、环境专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：浓公司内的组织管理权；浓对质量环境改进的管理权；浓分管部门人员工作的评价、考核权；浓环境质量管理体系文件的审核权；浓生产计划的审核、监督实施权；浓技术文件的审核，批准权；浓管理人员的上岗、下岗建议权。浓对环境及安全隐患的制止权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-03版本：A0部门营销部 岗位名称 销售主管 定员1工作描述岗位概要质量管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、 组织贯彻公司的经营和质量方针，实现公司年度计划目标，对质量体系运行状况负责O2、 审核质量体系文件，监督部门质量体系的运行状况，适时维护与更新。3、 严格遵守环境保护及安全制度，及时考核及时纠正，杜绝事故发生。4、 执行公司的年度经营指标，适时传递市场信息对公司管理层及各部门工作协调指导。5、 反馈客户信息，监督质量改进活动，参与产品质量策划和产品评审工作。6、 负责协助新产品开发，监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。7、 产成品库存资金控制，产品交付管理。8、 合同评审管理。9、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。10、 临时工作岗位要求教育具备一定的市场销售经历；熟悉产品、机械加工和其他相关学科的相关知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：浓公司内的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓分管部门人员工作的评价、考核权；浓生产计划的审核、监督实施权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权。浓对环境及安全隐患的制止权；%对激励活动的参与权。 布q 考核要求

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-04版本：A0部门营销部 岗位名称 业务员 定员工作描述岗位概要质量环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、进行产品市场调研，了解市场需求，进行市场预测。2、对公司及公司产品进行积极宣传，促进商机。正确掌握公司产品，以及竞争对手产品信息，以便能向顾客推荐。客户抱怨的接收/登记/传递/跟踪回复给客户。3、客户业务的咨询/询问的窗口。4、召集各部门对合同进行评审。5、编制或审批销售计划，进行产品报价，签订供货合同，负责货款回收。6、向顾客报告公司的工厂的环境方针/目标/指标。7、及时将顾客的意见反馈给相关部门，以便进行产品改进。与顾客进行质量环境管理沟通事项。8、 组织好客户服务（售前、售中、售后），让顾客满意。9、负责传递客户要求，代表客户参加相关产品评审，在评审中对不符合客户要求的事项有权予以否决。10、负责销售过程中的环境日常管理；负责装卸运输等环节环境安全的监视及按消防应急预案对有关事故作出应急响应。岗位要求教育具备一定的市场销售经历；熟悉体系的相关要求。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。经历需2年以上销售经验。相关工作经历2年以上；较好的实践操作经验和技能；培训需经公司管理培训及相关业务培训。岗位权限特殊授权：有条件的产品定价权和销售条件确定权；对不符合顾客要求的特殊特性、质量目标、纠正和预防措施、控制计划、失效模式分析有否决权。一般授权：浓对质量改进的建议权；浓生产计划的审核、监督实施权；浓对环境及安全隐患的制止权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-05版本：A0部门办公室 岗位名称 行政主管 定员1工作描述岗位概要质量环境管理体系有效运行的管理，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、负责公司人员管理工作，执行规章规程奖惩制度，对一贯忽视管理，根据情节和造成损失的大小，给予批评教育、行政处分或经济制裁，严重的按法律法规程序办理，执行监督检查权。确保并对不符合条例进行修改，增加条款，宣传和会议确认其有效性。2、负责公司实施人力资源管理程序，提供合格的人力资源，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力，对公司所有管理人员负责。传达各种内部信息与外部信息沟通，确保不延误工作。3、负责公司会议及活动的策划、组织、服务，协商好公司各项管理。使公司运用的质量管理体系的正确性，持久有效等。4、负责公司人员招聘工作，对人员招募及解聘处理。对新来的员工实行考核并培训，介绍公司的标准及规章制度规程等。新来招聘员工存档（简历及相关证书文凭复印存档等）对录入人员进行合同制管理的一般人事业务工作。5、办公室各项工作安排、电脑、复印、办公用品管理；掌握公司各类计划，按计划进行监督考核；处理好公司级数据统计工作。负责公司文件及资料控制的相关工作。6、 负责编制公司培训计划、组织公司全体员工的培训工作；7、 按员工上岗资格评定规定组织对员工上岗资格进行评定；负责公司一切办公用品及购买工作。8、主持部门工作，围绕公司的计划和任务认真组织实施。掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系。9、当好领导参谋，协助领导搞好各部门之间的规范化管理。加强对外联络，扩展公关业务，促进公司与社会各界的广泛联络和友好往来，树立良好的企业形象。10、总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。岗位要求教育具备一定的行政管理知识，和其他相关学科的相关知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能熟练应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：浓公司内的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓分管部门人员工作的评价、考核权；浓生产计划的审核、监督实施权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权。澎对环境及动的参与的制止权；察对职责范围内的工作实行月度记分考核，年度效益挂钩

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-06版本：A0部门生产部 岗位名称 生产部主管 定员1工作描述岗位概要执行销售及生产订单，控制生产过程，100%按时交付，降低生产成本。岗位职责1、 组织贯彻公司的经营和质量方针，实现部门的绩效指标。自觉参加质量过程，积极提出改进建议。2、 编制及审核本部门质量体系文件，并运行有效。3、 严格遵守环境保护及安全制度，执行5S管理标准及考核办法，杜绝事故发生。4、 掌握客户的动态信息，控制在制品资金占用。5、 协调各车间对生产进行调度指挥。6、 严格贯彻执行工艺路线及工艺文件。7、 贯彻执行工序质量控制；认真执行统计技术的应用。8、 对设备及设备备件、工装及工位器具提出需求计划并传递。9、 新产品计划的实施协调及反馈。10、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。11、 临时工作。岗位要求教育熟悉生产管理、产品结构和公司生产流程；具备一定的管理知识；掌握ISO9001:2015和ISO14001：2015要求及相关知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理或生产岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：生产计划审核权，工艺文件会签权。一般授权：浓各生产车间的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓分管人员工作评价、考核权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-07版本：A0部门生产部 岗位名称 车间主任 定员工作描述岗位概要组织、协调、指挥车间各项工作，完成车间工作计划、车间各项工作指标，保证生产活动正常运行。岗位职责1、 监督车间工人的工作质量、工作进度；协调车间各项工作进度2、 计划分配工作，执行工作规程规章；按生产进度安排车间流水线工作进度3、 按程序或其它因素的变化调整生产计划；4、 解决工人操作过程中的问题；5、 提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议；6、 完成上级分配的其他任务。7、 贯彻执行工序质量控制；认真执行统计技术的应用。8、 对设备及设备备件、工装及工位器具提出需求计划并传递。9、 协助制定操作规程。10、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。岗位要求教育熟悉车间各项工作流程及操作及质量标准，熟悉生产管理、产品结构和公司生产流程；具备一定的管理知识；掌握ISO9001、ISO14001的相关要求及现场管理。能力责任感强，工作自主能力强，有较强的人际沟通能力、组织管理能力；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能随高强度的工作压力；能应用计算机常用办公软件。经历需2年以上工艺流程或生产协调管理经验。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：生产计划审核权，工艺文件会签权。一般授权：浓各生产班组的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓分管班组及人员的工作评价、考核权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-08版本：A0部门综合部 岗位名称 采购主管 定员1工作描述岗位概要执行采购订单，100%按时交付，不断降低采购成本。岗位职责1、 严格执行厂纪厂规，服从总经理分配，根据生产计划，负责组织各项物资供应工作，保证生产正常进行。2、 提供优质的高质量物资，价格优惠，使材料100%合格的投入生产，以使顾客满意，减轻公司的风险性，并在每次供应时要求供方提供原材料质保书留底存档。3、 负责车间使用的各种辅助材料，低值易耗品、工具、水、电等供应工作，维护公司内环境卫生。4、 对外购材料、零件及时送有关部门验收，并办理入库手续，负责落实外协加工，根据本公司有关规定，一般选用定点单位由采购部提出，报技术、生产、质量部人员参加综合评审，评审主要条件是质量、价格、信用，经选定一般不随意变动。5、 对外协供应商必须要定期评审，签定合同、技术协议书、质量评定书和评审认可书存档保存。向有关的供方施加环境影响，发放环境安全告知书；6、 非定点单位加工产品，采购人员必须深入了解，及时如实提供各种信息资料，并负责落实，根据生产制定年、季、月度供应计划和指标。7、 开发新供应商，不断有效降低采购成本，为新项目的实施或老项目的改进创造条件。8、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。岗位要求教育熟悉采购管理流程；具备一定的管理知识；非常熟悉ISO9001标准的要求。熟悉采购标准的知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能应用计算机常用办公软件。经历需3年以上管理或采购岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：采购权，新供应商推荐权，供应商付款审批权。一般授权：浓本部门内的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓分管人员工作评价、考核权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-09版本：A0部门采购 岗位名称 采购员 定员1工作描述岗位概要执行采购订单，100%按时交付，不断降低采购成本。岗位职责1、 负责对供方企业概况的调查及资料的收集汇总，参与供方质量保证能力的评审；2、 负责材料采购的商务洽谈，负责经授权后的合同签定；3、 负责实施审批后的材料采购、供应，并定期检查合同履行情况；4、 收集、积累所分工采购原料的市场（供方）各项资料及供方各批来料的质量交货期与包装等资料，以便评审和更换供方；5、 向有关的供方施加环境影响，发放环境安全告知书；6、 完成领导交办的其它工作。7、 定期与供应商对账，跟踪供货发票到位情况。8、 原材料入库时，按原材料质保书及单据入待检区内送检，开出送检单交质量部检验9、 负责采购过程中的环境日常管理；负责装卸运输等环节环境安全的监视及按消防应急预案对有关事故作出应急响应。岗位要求教育熟悉采购流程；具备一定的管理知识；熟悉ISO9001标准的要求。熟悉采购标准的知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；团队和敬业精神；能处理工作中的突发事件；能应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理或采购岗位阅历。较好的实践操作经验和技能；培训需经公司管理培训及相关业务培训。岗位权限特殊授权：采购权，新供应商推荐权，供应商付款申请权。一般授权：浓对质量改进的建议权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-10版本：A0部门综合部 岗位名称 财务主管 定员1工作描述岗位概要管理体系有效运行的管理支持，公司经营指标的执行与完成。岗位职责1、 各项预算之编制及汇编审核事项2、 各项会计凭证之核制、各种账本之登记及报表之编制事项。3、 财产之增加、减损、折旧、异动等之帐务处理事项；4、 财产之帐务登记及会同盘查事项；5、 会计报告之核编分析及监视事项；6、 会计凭证、账册及报告之保管事项；。7、 对环境管理的投入资金进行收集汇总。8、总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。岗位要求教育具有会计员上岗证，会计专业。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；熟悉国家的相关税法；能熟练应用计算机常用办公软件。经历需2年以上管理岗位阅历。培训需经公司管理培训及相关业务培训。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：所管辖的各部门绩效考核一般授权：浓本部门内的组织管理权；浓分管人员工作评价、考核权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓本部门人员的上岗、下岗建议权；浓对质量环境改进的建议权；%对激励活动的参与权。 N只的为考核要求

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-11版本：A0部门物流部 岗位名称 仓库管理员 定员 Z—LZ 描述—八八一……——岗位概要负责流动物资（原材料、辅助材料、外购（协）件、半成品、成品、工衣模具等）的八库、保管和发放工作。保障生产正常运转。2.注意库内物资的具体变化，及时与横向部门沟通，提供数据，保证库内物料的安全性及数据的准确性。 岗位职责I、 贯彻执行公司及部门相关的程序文件和仓库管理办法；保持原材料仓库清洁、放置有序，标识清楚在区域内；自觉参加质量环境过程，积极提出改进建议。2、及时收发物资，保证物料及时到位，并能及时领料，以便正常生产；按照销售部门的要求发货，发货完毕及时登卡记账。收发物资按先进先出；负责不合格品的调换、退货。3、 负责库区5S管理；保证标识齐全，定置定位；防止锈蚀、变质、霉烂和损坏；准确、及时、清楚地记录各种卡片，账和收、付、存原始记录，做到日清月结帐、物、卡一致4、 负责仓储物料的标识管理，确保标识清楚，记录准确，有可追溯性。5、 控制库存量，向生产和采购部门反馈库存信息；根据生产任务需要填写库备采购申请单,送采购部；编制月度报表送生产部、财务部。准确、及时、清晰地向财务部提供收料、发料记录和数据，确保会计工作顺利进行6、 定期盘点（每月一小盘、每年一大盘）。及时编制月/年报上报财务部及相关部门，盘点的盈亏状态应如实反应、上报，并查找盈亏原因。7、 每月上报库存呆滞料分析表，及时处理报废物资和不良品；低于最低库存的物资应及时报缺。8、 负责公司工具、量具的保管及借用管理。9、 防止无计划、无送检单、不合格品或手续不齐全的物品入库；未入库的物品不领用；仓库内禁止停放不合格品。10、 注意确保库内物资的安全，区域内严禁吸烟，下班关闭电源及门窗。做好仓库所有资料和记录的分类整理和保存。II、 主动参加公司员工激励活动。岗位要求教育了解安全防患知识，熟悉仓库管理办法，熟悉各类物资保质期限；具备质量管理体系知识能力身体健康；良好的逻辑判断能力。经历需1年以上仓库管理岗位经验。培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。岗位权限特殊授权：有权拒绝无计划、无送检单、不合格品或手续不齐全的物品入库。一般授权：浓有权拒绝在仓库内停放不合格品；有权拒绝不符合手续的物品领用。浓有权向有关部门提出对进出仓物品管理和使用及仓库质量改进的合理化建议。浓有权根据生产实际，实行限额领料。浓有权有权按领料单发料；对不合理的领料提出疑议.浓有权阻止除工作以外的串岗闲聊行为浓有权禁止无关人员进入仓库；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-12版本：A0部门质量部 岗位名称 品管主管 定员1工作描述岗位概要编制公司内控和质量环境管理体系文件，审核部门体系文件并组织实施、检查；监督工艺过程执行情况。岗位职责1、 贯彻公司的质量环境方针、目标、部门相关的文件、作业指导书并应知应会。自觉参加质量过程，积极提出改进建议。2、 负责部门所辖体系及内控文件的编制、完善，对其可操作性负责。3、 监督公司体系的正常运行，及时提出改进意见并监督实施。4、 严格遵守环境保护及安全制度，执行6S管理标准及考核办法，杜绝事故发生。5、 对部门内部职能活动的运行情况进行监督检查，制定整改方案，并对整改结果跟踪验证6、 改进工作的策划及实施。7、 计量检测仪器、量检具及试验设备周期鉴定管理。8、 进货质量、过程质量、成品质量控制。9、 检验记录控制。10、 检验状态标识管理。11、 统计技术应用及推广。12、 组织内审员定期开展产品审核、制造过程审核工作。13、 负责顾客要求，反馈信息传达各部门，按内容和期限内，运用软件回复对方，至使顾客满意。14、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。15、 临时工作。岗位要求教育熟悉质量管理和部门业务流程；具备质量管理体系知识；掌握ISO9001要求。能力良好的组织与沟通能力；团队和敬业精神；具备内部审核能力。经历需2年以上一般管理或生产岗位阅历。培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：质量体系文件审核权、工艺及相关技术文件会签一般授权：浓对质量改进的建议权；浓安全隐患的检查、制止、报告权；浓对部门职能活动运行状况的检查权；浓部门内部的经济考核建议权；浓对产品质量、环境及安全隐患的制止、报告权；浓最终产品的放行权。%对激励活动的参与权。 T心祚q考核要求

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-13版本：A0部门质量部 岗位名称 检验员 定员工作描述岗位概要负责物资质量检验、质量监控及结果上报工作岗位职责1、 贯彻执行公司及部门相关的程序文件、检验指导书；自觉参加质量过程，积极提出改进建议。2、 根据检验计划完成当日首件、巡检工作任务。3、 现场不合格产品的确认，初步处理。4、 不合格品评审表、返工单、报废单和让步接收单的开出，追踪和验证。5、 确认供应商的自检记录；汇总、存档各项检验记录及相关资料。6、 及时上报批不合格问题，不合格信息的及时传递。7、 积极参与统计技术应用与推广，执行公司一系列质量改进活动。8、 主动参加公司员工激励活动。9、 熟悉掌握产品技术要求的特性，对使用各种仪器操作有100%之准确以及检测仪器的保养，对不太了解技术要求，检测仪器操作不良、保养不好所造成的一切质量事故负责。10、 负责各种物资入库前的质量验收，对每批新进材料进行留样保存，以便备查，做好记录交由质量部经理审批。11、 临时工作。岗位要求教育了解质量检验知识，熟悉产品结构和加工工艺；具备质量管理体系知识；了解ISO9001要求。能力良好的沟通能力；良好的逻辑判断能力；经历需2年以上质量检验岗位阅历。培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。岗位权限特殊授权：有质量否决权，可杜绝不合格品进入下一道工序一般授权：浓产品各工序质量检验、质量监控及结果上报权；浓对质量改进的建议权；浓对环境及安全隐患的制止、报告权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-14版本：A0部门技术部 岗位名称 技术部经理 定员1工作描述岗位概要编制部门内控和质量环境管理体系文件并组织实施、检查；编制工艺过程文件并保持其正确性。岗位职责1、 组织贯彻公司的经营和质量环境方针，自觉参加质量过程，积极提出改进建议。2、 严格遵守环境保护及安全制度，执行5S管理标准及考核办法，杜绝事故发生。3、 组织编制过程工艺文件相关技术文件，保持其符合性。4、 与相关部门进行有效沟通，及时掌握生产、质量信息。5、 新产品的开发试制管理，保证新产品计划保质保量地完成，并保留相关记录。6、 参与评审供应商的质量和综合保证能力。7、 工装（夹具、辅具、刀具）、工位器具、专机、设备备件的设计。8、 统计技术应用及推广。9、 组织相关部门开展质量策划和产品、工艺评审工作。10、 主动参加公司员工激励活动。11、 总体负责本部门业务活动范围内的环境日常管理监视；负责协调本部门内事件事故应急准备和响应，督促消防演练和事件事故分析、处理。12、 临时工作岗位要求教育熟悉产品、机械加工和其他相关学科的相关知识；熟悉质量管理和部门业务流程；具备质量/环境管理体系知识；掌握ISO9001相关知识。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；良好的谈判技巧；团队和敬业精神；经历需2年以上一般管理或生产岗位阅历。培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。资历具备中专以上学历，相关工作经历2年以上；接受相关专业培训；具有良好质量环境意识和沟通能力；岗位权限特殊授权：工艺文件的审核权。一般授权：浓技术部管理权；浓对质量改进的建议权；公司内部改进的建议权；浓分管人员工作评价、考核权；狠PPAP的审核、批准权；浓对环境及安全隐患的制止、报告权；%对激励活动的参与权。 布 考核要求

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-15版本：A0部门生产部 岗位名称 班组长 定员工作描述岗位概要负责组织小组工作，检查、监督本小组生产任务的完成情况。岗位职责1、 贯彻执行公司及部门相关的程序文件、作业指导书。自觉参加质量过程，积极提出改进建议。2、 严格遵守环境保护及安全制度，执行5S管理标准及考核办法，杜绝事故发生。3、 按生产计划的要求，按质、按量、按时组织生产，领导本工段的员工达到本工段目标；4、 保证本工段人力、物力调度的效率和效果；促进团队工作和持续改进。领导和协调本工段的各项职能，及时处理所出现的各种问题。5、 严格执行工艺文件规定，保证生产过程的稳定性；6、 积极参与统计技术应用与推广，完成公司一系列质量改进活动。7、 完成新产品的试制、小批量、批量生产工作；8、 负责本班组日常工作的处理。9、 组织产品生产流程控制。10、 负责领料等物质控制；负责相关产品统计。11、 控制工段库存物资并制定策略。12、 组织将有关信息向技术质量部门反馈，并敦促技术质量部门进行有效彻底地处理。岗位要求教育了解管理及电子装配知识；初步具备质量管理体系知识；了解ISO9001要求。能力良好的组织与沟通能力；良好的逻辑判断能力；经历需1年以上一般管理、生产岗位经历。培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。岗位权限特殊授权：工段内人员安排，考核本工段内人员及任免建议权。一般授权：浓本班组的组织管理权；浓对质量改进的建议权；浓对环境及安全隐患的制止、报告权；※生产场地、人员、设备及其它生产资源的调配权。次对激励活动的参与权。 土.1、布工 考核要求

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-16版本：A0部门生产部 岗位名称 设备管理员 定员工作描述岗位概要对设备设施和工装完好性进行有效控制，负责设备的安装调试、维护保养、革新与改造，直到报废全过程的管理。岗位职责1、 贯彻执行公司及部门相关的程序文件、设备保养计划和操作规程；自觉参加质量环境过程，积极提出改进建议。2、 提出设备采购计划、建议选型，组织设备安装调试并进行验收。3、 对全厂的设备设施建立台账，登记履历表，制定设备易损件清单确保其最低库存4、 确定公司的关键设备并重点维护之；接收设备维修申请单及时完成请修任务。5、 制定设备一、二、三级保养计划并监督实行之，如设备日点检卡、设备年度保养计划；按规定对设备进行CMK分析并提交报告。6、 制定设备安全操作规程，负责对新设备使用和新操作人员的培训；控制超差及停用和封存设备的管理；制止危害设备和违反安全的行为。7、 对全厂的工装建立台帐，负责工装的维护保养和工装易损部件的更换计划。8、 统计设备利用率和库存工装完好率。9、 主动参加公司员工激励活动。10、 负责机械设备的检查维修和日常保养；负责制定维修方案与更换配件方案；负责事故的分析、处理；按应急预案对设备检修安全事故作出应急响应。11、 临时工作。岗位要求教育了解各种机床等设备设施的知识，熟悉设备维护保养知识；具备质量管理体系知识；了解相关知识。能力身体健康能吃苦；良好的逻辑判断能力。经历需1年以上设备维护岗位经验。具备上岗操作证，持证上岗；具有较好的实践操作经验和技能；培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。岗位权限特殊授权：有权对一切危害设备和违反安全的行为进行制止，并提出处理意见。一般授权：浓有权向公司提出设备改造和增添计划。浓有权合理安排设备的维护和保养。浓有权根据工作需要，合理调配设备来提高设备的利用率。浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号:QED5.3.2-17版本：A0部门生产部 岗位名称 操作工 定员工作描述岗位概要按公司要求按时按质完成生产任务岗位职责1、 活动区按规定进行标识，区内清洁无杂物，工具柜、更衣柜要统一，摆放在指定位置。2、 生产设备做到清洁无灰尘、无油污。生产设备进行日常点检，要有点检记录存档。3、 生产设备工作台上有没有不用物品难放。员工不迟到早退，上班时间不随意离开工作区域等现象。4、 车间员工执行三检制度《自检、互检、专检》，人员、周转车在规定通道内通行，有无越线通行现象。操作者不准弄虚作假以废品充当合格品；生产现场不合格品按规定存放，有明显的标识。对于生产过程中掉在地上的产品，应视为不良品处理。5、 仪容整洁，不准穿拖鞋、背心、短裤；按工作要求作业，上岗证佩戴整齐，不穿工作服事例发生。6、 工作时头发长的员工应扎好头发或戴好帽子。7、 生产现场没有吃零食、早餐、睡觉、闲聊、看小说杂志、干私事、赌博、聚众闹事、打架斗殴等现象。8、 遵守劳动纪律和学习制度、因故不能上班事先办好请假手续、不迟到、不早退、不无故缺勤。9、 严格按组长的要求工作10、 主动参加公司员工激励活动。11、负责正确执行岗位有关环境操作规程；负责按应急预案对有关安全事故作出应急响应；参与环境事故报告和调查处理岗位要求教育熟悉电子装配相关知识；了解质量管理体系知识并使用能力吃苦耐劳；团队和敬业精神。经历有一年以上工作经历，接受相关专业培训具备上岗操作证，持证上岗培训需经单位岗位培训并能熟练掌握本岗位工作业务。岗位权限特殊授权：一般授权：浓对质量改进的建议权；※对转入本工序的物料进行检查，发现其对本工序质量有影响，有权退回前序拒绝加工浓对环境及安全隐患的制止、报告权；浓对激励活动的参与权。

各岗位质量环境职责权限及要求文件号：QED5.3.2-18版本：A0部门/ 岗位名称 内审员 定员6工作描述岗位概要负责公司年度内部审核的实施及后续的整改验证岗位职责积极参加培训，努力提高自身业务水平。认真、积极的完成的公司的内部审核工作（产品审核、过程审核、体系审核）审核组长每年初进行内部审核计划，按计划进行审核，编制审核检查员，公平、审核的后续工作进行行跟躅工作对不符合项的整改进行验证。确保管理体系的运行行之有效。岗位要求教育具有中专以上学历或助理级以上职称能力1、 能够依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》，正确执行公司内部审核工作，熟悉适用的质量管理标准和国家有关法律、法规、规范，行业主管部门有关质量的规定，熟练运用公司相应的质量管理体系文件；2、 具有较强的组织管理和综合评价能力，能够解决审核过程中的专业性问题,并还对适当的方式拟订检查表，记录审核结果，正确制定不合格项等证明具备运用有关审核文件进行内审的技能；经历具有三年以上本行业相关专业的工作经历；培训经单位组织的相关培训合格岗位权限特殊授权：有权提出相关部门不符合、有权责令整改并进行后期验证一般授权：浓对质量改进的建议权；浓对环境及安全隐患的制止、报告权；浓对激励活动的参与权。

文件号：QED5.3.2-19版本：A0其它岗位质量环境职责权限及要求汇总序号岗位职责名称/界定负责岗位人员职责权限岗位任职要求1机械管理维修维护设备员负责机械设备的检查维修和日常保养；负责制定维修方案与更换配件方案；负责事故的分析、处理；按应急预案对设备检修安全事故作出应急响应接受相关专业培训具备上岗操作证，持证上岗；具有相关工作经历2年以上；具有较好的实践操作经验和技能；2消防保卫安全管理消防保卫安全员负责消防工作的日常监查；负责有关消防器材有效性、安全性的监视，负责按消防应急预案对有关消防安全事故作出应急响应；负责有关消防应急预案的演练；参与有关消防安全事故报告及调查处理。1、必须接受相关专业培训具备上岗证，持证上岗；2、具有较好的实践操作经验和技能；3、具有较好的环境责任意识和沟通能力。3体系管理各部门内审员负责本部门的环境监督；负责参与本部门有关环境因素的辩识和评价；1、必须接受相关专业培训具备内审员证，持证上岗；负责按内审计划对按排的部门进行内部审核；负责按应急预案对有关环境事故作出应急响应；参与有关环境事故的报告和参与调查处理。2、具有较好的环境责任意识和沟通协调能力。3、具有较好的实践操作经验和技能；4起重设备操作行车员负责正确执行有关安全操作规程，负责驾驶中有关危险源的辩识和评价；负责按应急预案对有关安全事故作出应急响应；参与安全事故的报告和参与调查处理。1、必须接受相关专业培训具备起重机械操作证，持证上岗；2、必须具有相关工作经历2年以上；3、具有较好的实践操作经验和技能环境责任意识。5电工作业电工负责正确执行有关环境操作规程；负责按应急预案对有关安全事故作出应急响应；参与环境事故的报告和参与调查处理。1、必须接受相关专业培训具备上岗操作证，持证上岗；2、必须具有相关工作经历2年以上；3、具有较好的实践操作经验和环境责任意识。6危险品管理危险品库管员负责危险品储存的环境管理方面的工作；负责按应急预案对有关事故作出应急响应；参与有关事故报告与调查处理。1、必须接受相关专业培训具备上岗证，持证上岗；2、必须具有相关工作经历2年以上；3、具有较好的实践操作经验和技能；

7厂内机动车驾驶电瓶车/铲车驾驶负责电瓶车/铲车操作检查维修和日常保养；负责制定维修方案与更换配件方案；负责事故的分析、处理；负责按应急预案对有关平地机检修安全事故作出应急响应