仓储部仓库成品退货验收标准操作规程

版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退货验收标准操作规程代码:页码:该文件制订参与人：项目人员姓名/职位签名日期起草人审核人批准人该文件分发到以下部门：序号部门名称文件存放位置部门负责人XXXX有限公司成品退货验收标准操作规程代码：页码：文件变更列表版本：生效日期:版本：生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退货验收标准操作规程代码：页码：目录TOC\o"1-5"\h\z1目的4范围4职责4附件4内容4成品退回的发起及接收4退回成品验收4退货成品处理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》6XXXX有限公司成品退货验收标准操作规程代码：页码：目的本标准操作规程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、验收及后续处理规范化。范围本标准操作规程适用于公司所有退回成品的管理。职责采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。质量部：负责退货成品质量的检测。附件附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》内容成品退回的发起及接收销售经理或客户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可及销售总监（销售总负责人）同意后，在规定的时间内将成品退回公司，并填写《退货申请表》（销售部负责）。仓库（成品库）接到退货及《退货申请表》，检查《退货申请表》内容是否齐全，签名是否完备（客户、成品直接销售人员、销售总监）。退回成品验收验收流程发起：退回成品的验收流程由仓库（成品库）管理员发起。表单处理：仓库（成品库）管理员登记《成品退货记录表》（仓储负责）及成品台帐，并按照《退货申请表》上的内容填写《退货成品处理表》（质量部负责），仓库（成品库）管理员、质量部质检员分别签名。入库处理：按退回成品储存要求，仓库（成品库）管理员将退回成品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验成品罩上，贴上《待验状态》标签并填写物料卡。检验需求发起：对于退库成品，仓库（成品库）应及时填写《请验单》，请验单交质量部质检员，并及时填写《已请验》标签，将《已请验》标签贴于库存货位处。取样：质量部质检员取样后填写《已取样》标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签下方。检验项目确定：请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据成品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对成品进行检验。出具检验结果：质量部技术员接到仓库（成品库）请验单后，依据所确定的检验项目对退回成品进行检验，完成检验后出具检验报告书。XXXX有限公司成品退货验收标准操作规程代码：页码：5.3退货成品处理出具处理意见：质量部收到《退货成品处理表》及《退货成品检验报告书》后，根据检验结果、成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及其他情况等因素进行评估，根据评估结果进行处理，做出处理意见，如可重新销售，更换包装后可重新销售、不准销售及销毁等处理意见，并将意见填写到“退货成品处理表”中。经批准可以直接销售的成品，仓库（成品库）管理员将退回成品移入相应的合格品库，质量部将“退货成品处理表”复印二份分别交销售部、仓库（成品库），销售部协调将退回成品尽快发出。经批准更换包装后可以重新销售的成品，质量部将退货成品处理表交生产部，生产部接到“退货成品处理表”，按照批准意见进行处理。完成处理后，在退货成品处理表上签字确认后，将表移交至仓库（成品库），并将处理好的成品进行入库待售。经批准不准销售的退货成品，质量部将《退货成品处理表》复印三份分别交生产部、销售部、仓库（成品库），按照《退货成品处理表》具体处