安全管理系统性检查评价方案

--PAGE9-单位：

安全管理系统性评价通用标准单位正副职：

检查人：序号 项目 检查内容及标准1、无责任一般以上事故，或季度内2件及以上险性事件；2、无责任从业人员轻伤及以上事件一票 3、无弄虚作假、隐瞒事故事件T1否决 4、无负面影响的群体性事件（包括舆情事件）；5、完成安全生产任务指标；6、无责任火灾事故。/工程师、工班长（站长、副站长、值班站长、值班主任、车队队长、指导司机）共6个层级每个岗位人员的责任制细则，风险辨识与管控、隐患排查与整治、人身安全卡控、消防安全管理、特种设备

打印要求

负责 备注（台账人 属）安全责任T2 机制（10分

管理、故障抢修与应急响应、应急演练、应急物资、防寒防汛、问题整改、施共计19层级包保范围、包保职责，包括关键人员、关键设备（含特种设备）工作业、关键时段、重点区域（场所）10，以部门部长签署的正式文件为面版，个人包保责任制自行留存电子版，同时上传安全管理系统。

车间正副主任、工程师及工班长模板并成册报部门领导审批后打印纸质版 安全责任上级对下级定期开展安全台账、安全制度机制、劳动人身安全管理、消防安全13常态化检查制度：包括部长或副部长检查车间及主任、副主任，每季度全覆盖；车间主任或副主任检查安全员、工程师、工班长，每月全覆盖；班组长检查班组员工，每两周全覆盖。列出检查表，按检查周期逐项检查，列出问题，评价打分。以部门部长签署的正式文件为准。细化公司规章制度，建立并动态完善部门工作制度细则，包括安全会议制度、安全检查制度、值班制度、防寒防汛制度、劳动人身安全管理制度、特种设备安全培训制度（含各类比武）、内部安全系统性评价制度、消防制度、安全绩承包商管理制度、施工管理制度、地保区管理制度、综治维稳制度（含思想政治工作制度项制度，可合并，但制度表述要清楚，内容要全面。装订成册的各项安全制度细则，部门、车间、班组必备一份书面版，同时上传安全管理系统。根据本部门所有设备设施、环境危害因素、自然灾害、行车、消防、综治、客

打印部门安全评价体系方案纸质版 安全检查打印一份纸质版 安全规章（各部门清单见系统性评价专项标准），同时上传安全管理系统。履职履责、故障分析与整治、工作质量、责任安全事件（问题）、突发事件响

打印一份纸质版

应急预案应和处置、违章违纪、劳动安全、消防安全、特种设备管理、施工管理、安全检查量化指标、带班跟岗量化指标、关键人员帮促、重点问题整治、安全重点工作、培训教育18项内容。装订成册的安全绩效奖励与考核制度，部门、车间、班组必备一份书面版，同时上传安全管理系统。车间周末、节假日、重大活动值班管理，不得出现“空档期”，有正副主任的车间须一人现场值班；只有一名主任/副主任的，由最高级别的1-2名工程师

打印一份纸质版 安全奖励值班表（电子//3系统。

打印一份纸质版

版PDF）项重点工作的管理机3管理人员的职责，列出关键人员清单，明确帮促包保人，对关键人员每月至少开展2次谈心谈话，5完成时间要求3项内容。以书面版为准，同时上传安全管理系统（关键人员清单除外）。每季度动态辨识安全法律法规、标准、上级制度、文件的管理机制，须列出目

1、重点人员管理2治（包含方案计划、问题清单、小结）3、安全目标（年度安全1号文）法律法规清单T3 安全（5

录清单，依据安全法律法规新的规定、标准、上级制度、文件的要求或运行中发现的问题，及时建、修、补、废各项制度文件，严格评审。作业开展安全交底。员、施工检修作业人员严格按要求穿戴劳保用品。

电子版打印一份纸质版（一岗一册模板）发放台账电子版

（电子版）劳保发放台账送检、检测按分） 绝缘靴、绝缘手套、接地线、验电棒按规定定期开展检查检测。遏制人身安全伤害。

电子版台账纳入T3-1

要求完成与安全一岗一消防T4 安全

岗一册”进行管控。消防器材及时配备齐全，并保持有效。

电子版

册合并(5分）空气呼吸器、IG541气瓶、CO2灭火器按规定定期开展检查检测。消除消防安全隐患，遏制火灾事故。

电子版排查方案及相关文件打印一份纸质版“四T5 作（5分）

作业标准、岗位标准、培训标准、应急标准6。1、精准立标：建立并动态完善技术规章、检修维护规程、安全操作手册、作业指导书（指南）7件为准，同时上传安全管理系统。 应急标准培训标准管理标准设备2、深入学标：对照以上7项内容组织相关人员培训、考试全覆盖，应知必知，准、作业标准（打印一套纸质版）岗应会必会，随机抽问，切实掌握。 标准（电子版）3、严格对标：对管理工作的范围、内容、程序、方法和目标做出统一的规定，形成统一的标准规范。4、常态达标：对各岗位人员“四标”落实情况进行检查，查找问题，巩固提升。5、8S标准严格执行企业管理部规定的标准。

四标管理T6 规范（15分

安全重点工作督办按时完成，上传安全管理系统。公司级挂牌督办按时间节点完成，上传安全管理系统。受公司责令整改通知单、安全整改通知单、安全问题通报、安全评估检测评价问题整改通知，上传安全管理系统。底，留下每台设备的记录，并培训到位，留存书面版。加强施工及地保区安全管理，必须落实施工方案审查、技术交底、现场跟踪监控3项重点措施，上传施工和地铁保护区管理系统。

清单打印一份纸质版电子版打印一份纸质版。交接及对接资料打印电子版，技术交底内容电子版打印最新地保及管控清单

督办管理督办管理安全整改值班制度（部周末、节假日、重大活动安排现场人员值班值守，落实监控职责，不得出现“空打印每月值班表。档期”，上传安全管理系统。班组留存电子版，同时上传人力资源管理系统。严格落实各岗位标准化作业，各部门岗位作业标准见系统性评价专项标准。 电子版

门基本制度汇编纸质版、电子版）安全培训管理作业标准管理综治维稳问题，上传安全管理系统。加强设备质量源头控制，严格设备资质审核、招投标、设计联络的管理，防范设备质量源头隐患，留存设计联络记录书面版，长期保留有效。针对新系统、新设备，及时编制各项规程、指南，辨识设备差异性，及时向使用部门提供详细、全面的操作指引及故障处理指南，部门、车间、班组必备一设备 份书面版，同时上传安全管理系统。设施

纸质版电子版。纸质版

综治管理管理（存电子版）并体现（版）T7 管控 建立、健全设备状态安全预警机制，确定设备老化、劣化关键预警时间节点，电子版（10 所有关键设备建立全生命周期履历，上传设备管理系统。分）

设备履历台账（电子版）设备设施故障对于高危、频发故障制定专项整治计划，上传设备管理系统。

整治计划打印纸质版

管理（专项整治计划、保障向，突出重点，部门、车间、班组留存书面版和电子版。单位正副职按《运营公司安全过程控制及考核管理办法》安全检查指标执行，电子安全 在安全管理系统填写。T8 检查 明确并落实各级人员检查问题数量、质量要求，在安全管理系统填写。安全检（10 查问题要以检查违章违纪、安全风险隐患、标准化作业情况为主，原则上普通电子版分） 台账8S管理、公司已信息通报的安全问题或故障等不计入安全检查问题指标。

新线工程介入管理则中明确则中明确制定并落实管理人员月度带班跟岗计划，在安全管理系统填写。单位正副职按带班跟岗计划电子版《过程管控办法》跟岗指标执行。围绕关键人员、关键设备、关键施工作业、关键时段、重点区域（场所）、重8在安全管理系统填写。车间正副职对所辖班组开展周末现场检查、监督指导，在安全管理系统填写。排班表打印纸质版每月不少于1次，每次不得少于2小时，合理均匀安排检查区域。

指标及要求、各车跟岗完成情况的部门检查落实机制在安全管理细则中明确；每月计划保存电子版，带班跟岗台账（每月定向分析各车间带班跟岗情况）卡控机制在安全管理细则中完善，保障措施及方案在安全保障台账中归档在安全管理细则及基本制度汇编中完善、体现，积极配合公司迎接上级安全检查。制定安全重点问题专项整治计划和方案，对重点问题开展专项整治。按长轨运发【2020】1号文件要求开展平推式安全检查，重点对规章制度的完善性、人身安全、设备设施、关键作业、关键环节、关键时段6个方面制定平推检查计划并落实，对问题实施专项整治到位，闭环管理。

未按要求配合，每次扣3分。子版方案打印纸质版

隐患排查整治安全检查严格落实上级对下级定期开展安全台账、安全制度机制、劳动人身安全管理、消防安全管理、“四标”工作、日常工作标准、设备设施管控、安全检查、风部门检查方案中包含13项内容并打印方险与隐患、安全责任问题、安全例会、应急培训演练、安全计划与活动13项案内容检查。按检查周期逐项检查，列出问题，评价打分，留存记录。

安全检查安全检查（T9T10

公司对车间复评价结果与部门对其检查评价结果，两者偏差超过5分及以上的。细致开展安全风险分失效、缺失可能产生的隐患，确定隐患等级，并按照“一岗一册”的原则分解到各岗位，形成各岗位的隐患排查手册，制定控制措施，台账按风险 开展日常隐患排查与整治。按“一岗一册”所规定的各层级人员检查标准，每与隐 日、周、月度、季度、年细致开展隐患排查与整治，整治闭环，台账按患“安全台账管理”执行落实。分） 组织风险动态辨识，开展新环境、新系统、新设备、新线路等差异风险辨识，风险辨识全面，措施具体、有效，明确责任人，在安全管理系统填写。针对发生的安全问题、施工遗留问题或设计问题，及时辨识风险并纳入管控，开展隐患排查，及时落实或督促整改，举一反三，制定卡控措施，防止问题再次发生。发生责任安全问题和设备故障启动公司四级响应及以上。对安全问题责任人员考核处理到位。安全 对故障或事件的信息报送符合要求不得存在漏报瞒报迟报谎报的问题责任问题 上级或运营公司层面检查发现的安全管理失职行为或个人违章违纪问题。（10分）对影响安全、客服质量的安全问题、故障整改闭环管理。针对发生过的安全问题、故障，辨识风险，完善控制措施，不得重复发生。

部门对车间检查的过程资料需留存纸质版备查。危险源清单每季度打印一份并更新一册按T3-1检查标准在安全管理细则及基本制度汇编、一岗一册中体现

存各车间评分细则、问题清单）全一岗一册风险管理风险管理则中完善安全考核故障（理系统）安全问题（安全）风险管理T11

月度安全例会每月定期召开，由单位正职主持召开，严格按照《运营公司安全生产管理办法》中有关规定，内容必须包括本单位上月问题督办落实情况、管理者带班、安全履职履责点评、存在安全重点问题分析、关键风险研判、应急安全演练、应急响应情况、安全奖惩情况、安全案例分析、下阶段安全管理、施工例会安全、消防安全及其它方面的工作计划10项内容，签到表、会议内容、现场（5照片上传安全管理系统。

月底例会材料、会议纪要打印纸质版

安全月度例会管理（月度会议纪要、月度汇报材料、照片、签到表）T12

分）22上传安全管理系统。根据本单位设备设施故障、突发事件建立应急处置流程关键指引。部门、车间（室组织全员开展“三级”安全教育、上岗培训、施工负责人培训、年度安全复训等，保证全员考试合格。组织全员全面系统的对技术规章、检修维护规程、安全操作手册、作业指导书（指南）、故障处理指南、“一岗一册”、应急预案、突发事件现场处置方案开展培训和考试，随机抽问，应知必知，应会必会。停送电作业、特种设备操作等重要设备设施操作规程上墙。应急 实战演练每月不少于1次，由单位正副职组织开展，并主持演练评估培训演练 车间主任、副主任每月分别组织开展班组级演练不少于1次。（5 以目标问题为导向原则制定演练计划根据安全管控重点针对发生的问题分） 及时调整、增加专项演练，如防汛演练、防寒防冻演练等。按计划开展演练，各级人员按计划参加，进行详细演练评估、提出存在问题与改进提升方案、落实整改。演练问题闭环管理。狠抓应急演练计划落实，过程监督，注重演练效果，针对不同情况5-10分钟内不能恢复行车的，一律视为不合格。对法律法规、标准、上级制度、文件要求进行宣贯、提出掌握和贯彻的具体要求，宣贯、培训、学习、传阅、签名情况上传人力资源管理系统。制定并落实月度、季度、年度各岗位练兵计划和方案。对调度人员每季度进行测验。

每缺1项，扣1分。打印纸质版完善纸质版要保留电子版记录报告报告留存记录，确保全员学习到位方案计划打印一份电子版。

在部门安全系统性评价中体现应急预案标准原则演练管理演练管理T13

（12分）

隐患排查治理台帐、培训考试测验台帐、岗位练兵台账、应急物资台帐、劳保台帐、带班跟岗台账、关键人员帮促台账10，上传安全管理系统（11源管理系统）。建立各类设备设施目录清单、一设备一台账、设备巡检记录、设备检修维护记录、设备验收记录、检验检测、故障数据库7在设备管理系统填写。一设备一台账：记录故障发生的状态、原因分析、整改措施、问题闭环、跟踪复查情况共计5项内容。消防台账须包括消防设备设施器材巡查记录表、微型消防站消防应急物资状态

1备设施目录清单台账，车间班组留存检修、巡检记录；2、故障数据库每月将纸质版月报保存至部门故障管理台账，其余在故障管理系统中查询、体现；3、其余细分台账建立电子版检查表2项内容，对检查发现的设备故障、器材失效及时检测、维修、更换。按照消防主管部门的管理要求，填写并留存书面记录，按制度规定期限保存。

电子版特种设备台账须包括特种设备清单、使用登记证、定期检验报告、维保人员资质记录、维保记录、安全技术档案6项台账特种设备台账须包括特种设备清单、使用登记证、定期检验报告、维保人员资质记录、维保记录、安全技术档案6项台账，前4项在安全管理系统填写，维。应急管理台账须包括应急演练计划方案、演练签到表、评估总结、问题整改闭环记录4项内容，在安全管理系统上传或填写。施工管理台账须包括施工计划、施工方案审查会议纪要、动火令、施工负责人信息、安全协议、安全交底、技术交底、现场监控（巡查或值守）包保人员工作职责安排、施工请销点、挂取接地线、施工物料清单、停送电（挂牌）工作票、问题记录与反馈表13项台账，在施工管理系统填写。纸质版

消防管理演练管理电子版 施工管理--PAGE12-T14

安全计划与活动（5分）

地保区管理台账须包括施工方案审查会议纪要、方案审查表、安全协议、施工负责人信息、安全交底、技术交底、现场监控（巡查或值守）包保人员工作职责安排、问题记录与反馈表8项台账，在地铁保护区管理系统填写。ABC4在安全管理系统填写。54在安全管理1填写并留存书面记录。642填写并留存书面记录。票务台账须包括票卡中心线路库存台账、票卡制作台账、日常交接班记录、票7项台账，属票务部的台账在SC系统成熟之前，台账留存纸质版。客伤台账须包括乘客声明书、客伤事件调查表、付款签收单、备用金使用审批表4项台账，填写书面记录，按制度规定期限保存。制定并完善单位年度、季度、月度重点安全工作计划，按时间节点要求落实到位。动，报送相关资料。根据季节性重点工作，如防寒防冻、防洪防汛、防暑等工作，制定并落实值班值守、工作保障等方案。

电子版纸质版每缺1项扣1分。11打印纸质版打印纸质版

地保管理新线介入问题（电子版综治管理安全重点工作T15T15加分项树立标杆1、承担公司相关重点任务，受书面