万科房地产项目目标成本与控制责任书、测算指标

word资料下载可编辑绝密（编号： ）项目期目标成本及控制责任书（第稿）深圳市万科房地产有限公司20年月日专业技术资料word 资料下载可编辑 编制依据及说明按照深圳市万科房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本及控制责任书》，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定，编制主要依据如下：.项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；.设计管理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建造标准、与材料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；.采购管理部：招标工作计划；.项目经理部：场地平整、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区管网建造标准、主体建安的过程控制、监理费用计划；.销售经营部：景观分区建议，营销费用计划；.财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部年月曰《项目目标成本及控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：200年月日主送：公司管理层抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）一、项目整体目标成本指导书：专业技术资料

word资料下载可编辑word资料下载可编辑.项目概况1）一期规划指标容积率:，绿化率:—总建筑面积：m2,计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2,不可售面积：m2住宅总套数：套总车位：个入伙日期：年月.成本目标项目目标成本确定为元/m其中建安成本元/m2附件《目标成本测算表》集团统一版•《财务分析表》《项目规划指标表》、《跨期分摊表》专业技术资料word资料下载可编辑4.成本设计关注手册分篇分类实施原理前期规划产品组合根据不同的产品组合，追求土地的价值最大化和项目的利润最大化根据项目获划设计中的成熟产品选用使用成熟产品不仅能够节约时间、提高效率，而且能够大幅度地减少后期的变更签证费用，从而降低产品建造成本。成熟产品的大量使用是未来的一个发展方向。在符合客户建筑体形建筑外部体形的长宽比例、对称性以及复杂程度直接影响建筑物结构成本高低，同时建筑体形对节能产生较大影响。高层建筑单单；考虑抗土方工程外运及外购土方在项目实施过程中不仅耗费大量成本而且耗费极大精力，且为隐性成本，对客户并无直接价值体现，应尽可能减少土方外运及外购量。尽可能按原建筑，在洼山地建筑山地建筑的处理较为复杂，因地制宜是最好的选择。（1）根据（2）山地建完全按营销合理确定组团大小组团大小对成本的影响要点是：1、每个组团一般需要1-2个出入口；2、每个组团均有围墙；3、每个组团均要考虑消防要求；4、每个组团出入口均需配备专门安全管理与设施。现实中的经验是：如果组团布置过小，则上述费用均大幅增加；如果组团布置过大，可能的物业服务能力跟不上。合理确定组相对集中布路网应合理简洁道路（包括基层和面层）造价远高于同等面积软景造价，在满足规范与交通组织的前提下，减少不必要的道路面积代之以软景可以节约大量的道路开支。减少路网的虑客户的需优化出入口布置每设置一个道路出入口就意味着需增加管理人员及相应设备费用，并且此类费用将长期发生，同时也会带来一定安全隐患问题。满足消防、口。既可十期的人员管专业技术资料

布置消防分区消防设计规范中有对消防分区的明确要求，各消防分区之间的消防设备有明确要求。一般而言应尽量最大限度的布置消防分区，并使其布置的消防分区的面积尽量为其整数倍。(1)在符，区(2)布置体、复式)控制地下室面积地下室造价高昂，对建造地下室的要求是：在满足人防要求的前提下能少建则少建。严格控制地路网工程道路宽度道路宽度与道路长度一样，减少道路宽度同样起到减少道路面积、增加建设用地、节约成本开支的作用。在满足消防度，以节约车行道设置过设置单车要。给水管的选择压力等级越高的管材造价越高，结合现场实际情况，不同区间管道适当选择不同的压力等级。着重考虑管经济合理性锌钢管一U排水管的选择合理进行施工组织设计，减少人工土方开挖量，减少土方倒运量。排水管排序凝土管-P]UPVC波纹彳用重型(1型要严控检查井设计室外排水是由管道系统和检查井系统组成，检查井系统的成本优化应从井的数量、井的规格、井的深度以及井盖等几方面入手。井太多也会影响美观和行车方便。避免设计部位；除机控采用重型管网埋深与井深排水系统中一般来说管网与井的深度越深，相应的土方工程量和建造造价都会增加。减少管网埋优化管网走向、长度管网的长度直接关系其造价，管道走向设计的系统性则决定了管道的长度优化管网走单体设计建筑层高建筑层高直接影响建筑柱、墙体、垂直向管道管线的工程量，一般来说建筑物每增加0.1米，单层建筑成本增加2%左右。在高层建筑中层高的累计则会对建筑的基础产生较大影响。无特殊情况word资料下载可编辑专业技术资料

结构设计钢筋含量和混凝土含量是体现结构设计经济性的最终检验指标，米用限额设计能有效地对设计院的设计工作进行约束。在结构设计中，结构荷载和承载力均有一定系数和取值范围，若不对其做要求，设计院通常取值偏于保守，对其经济性考虑较少。常用的钢筋主要有一级钢、二级钢、冷轧带肋钢、三级钢等，同样的构件使用不同的钢材其经济性不同，应该对使用的钢材种类根据不同的构件进行匹配。向设计院下防火墙设置专业的消防防火墙造价昂贵，规范上允许利用建筑墙体作为防火墙。尽量利用建门作为防火水幕喷淋系减少沉降缝设置每设置一条沉降缝，不仅要增加缝自身的装饰费用，缝两侧也要增加柱、墙及基础的费用，因此沉降缝数量宜越少越好。在符合设计控制地下室层高在地下室层数确定的情况下，地下室层高是决定地下室埋深的主要因素，控制层高能够减少埋深，从而降低地下室结构成本。地下室层高的确定一方面需考虑地下室停车和设备放置的需要，另一方面应考虑机械车位设置的可能性。严格控制地减少地下室层数地下室层数、层高以及室外地坪标高共同决定地下室埋深，从而影响地下室建造成本。如果通过对地下停车布置的优化，能在两（一）层地下室内解决三（二）层地下室的停车要求，无疑应减少地下室层数。严格控制地简化地下室排水地下室内排水通过建筑找坡实现，将地面水收集到排水沟。由于地下室面积较大，建筑找坡需进行大量混凝土浇注，费用昂贵。能否取消建筑找坡层？通过结构找优化转换层转换层是指柱网的转换，高层建筑中由于地下室柱网与上部住宅柱网的布置差异巨大，一般设置转换层。转换层由于承受上部全部荷载，往往出现界面巨大的转换梁，转换层用钢量与混凝土用量一般而言非常大，设计中应予以关注。优化转换后优化设备层设备层往往容易被忽视，设计中的保守和浪费情况也较为普遍，结构设计优化中不应忽略对设备层的优化。优化设备后简化屋顶造型坡屋面与平屋面、老虎窗与天窗、屋顶上造型构件之间均存在成本差异，如何对比选型应予考虑。既有经济性word资料下载可编辑专业技术资料

优化外挑外挂构件合理布置外挑外挂构件能较好地提高产品的素质，繁琐和过分复杂的外挑外挂件则不仅在建筑上显得多余，而且增加成本支出。精减过度的铝合金门窗同样面积的门窗造价远高于建筑外墙造价，且直接影响建筑能耗。控制门窗面积不仅是建筑成本的要求，也是建筑节能的需要。通过节能测璃的使用，行空气调节件下尽量减紧急出口设力，但是开窗系统（才用期全寿命功能不足或费用。栏杆栏板栏杆作为建筑中的重要构件，但却往往容易被忽视，采用300元/米的栏杆与200元/米的栏杆总造价可能相差数十万。因此，一方面应根据客户需求确定栏杆档次，另一方面应尽量使用标准化栏杆，提高采购效率并降低成本。（1）尽量（2）栏杆（3）兼顾外墙装饰外墙装饰主要是建筑外立面用材，包括石材、面砖、涂料的使用以及外挂件（木材、钢构件、陶制品）等。一般来说：外立面讲究装饰精致，能起到大幅提高建筑观感效果的作用。同时也切忌外墙装饰材料的堆砌，万科就曾经有分公司的建筑立面方案被当地规划部门要求简化的例子；建筑装饰另一个不能忽视的部分是：要考虑装饰材料的耐久性与后期维护成本。木制品容易开裂脱漆，钢制品易生锈，这些都是后期客户投诉的隐患。多方面比较部品及材料选择（百叶、玻璃雨棚）实用性与美观性相结合减少百叶、腐木的应用栏杆百叶等或过厚满足间距满足安玻璃雨蓬是受力计算进word资料下载可编辑专业技术资料

玻璃主要是注意玻璃的金属构件尽量标准化金属构件主要包括住宅的阳台栏杆、围墙栏杆、空调百叶、小院门等，金属构件的标准化不仅能够减少设计、招标次数，体现规模效益，还有利于性价比较高的金属构件的定型。金属构件尽钢构件的处理钢构件需区分使用场所（室内外），分别采用不同的防腐处理室内楼梯扶室外栏杆选锌+普通喷景观工程景观方案景观工程是项目中最能让客户产生好感的内容之一。在景观工程中的几个重要法则是：1、硬景成本比软景高得多；2、景观中花钱多并不一定效果好；3、绝大多数的客户对绿化的感觉比硬地铺装要好；4、景观中的软硬景比例是重要的指标。5、水景让人感受亲切，同样存在夜间噪音大、夏日蚊蝇多、后期维护管理费用高的缺点。对景观设计更多的要上识。另需关注细门槛斜坡等景观标准做法拥有多年经验的累计，万科有能力形成自己的兼备经济性与功能要求的标准景观做法，以避免在后期的各项目设计中出现不同的设计方案，增加优化工作量。提供软硬景材、砌块）控制景观构筑物的数量与体形景观构筑物主要包括景观桥、墙、亭、台、廊、雕塑等。这类构筑物造价往往较高，使用过多对景观效果会产生不利影响。控制景观构配套工程泳池设备选型泳池设计成本控制要点为：严格按照流量、过滤周期等参数合理选择泳池设备中的加压泵、沙缸、给水管径等主要设备。兼顾后期的word资料下载可编辑专业技术资料

智能化方案规划比选智能化的设计方案决定了智能化工程的成本，采用符合项目规划的智能化方案能较大程度地节约智能化工程的成本。以项目的确定智能化用红外对射封闭的单元围墙设计分层次小区内围墙主要包括组团围墙、小区围墙与公建(例如学校)围墙，组团围墙与小区围墙的量所占比重较大。围墙的造价按不同的设计档次差别可达数倍之多。不同档次配套面积的控制同一项目，建设1万平米的配套与建设5千平米的配套所付出的成本代价的差别是数以千万计的。而这些成本都需要由可销售的产品来承担，因此控制配套面积是控制配套成本的最关键点。(1)会所(2)学校(3)物业(4)架空停车方式同样一块停车面积内，科学地规划停车方式与不合理的停车方式设计所能得到的有效车位数量是有很大差别。同样，从地面到地下各种停车位的建造成本有也巨大的差别。(1)车位(2)车位位一首层架卜卜亿事配电设备布置配电设备的布置影响到配电房的设计以及配电房面积。(1)测算(2)所有器、低压柜范要求下距开闭所选址开闭所是所有电缆的出口，其位置直接决定了所用电缆的长度。在电缆价格高昂的现阶段，其长度是影响成本的一个非常重要的因素。合理布置开水泵房建设小区的供水往往有以下几种方式：1、从市政供水管网直接供水；2、当市政供水管网压力不够时，对部分高层住宅通过水泵方式加口压供水；3、为整个小区建设水泵房，统一加压供水。统一建设水泵房往往投资在100—200万元左右。(1)重点(2)必须交应以距市政(3)根据行供水方案无负压管网组合等)word资料下载可编辑专业技术资料word资料下载可编辑二、各责任部门成本控制指标.成本科目中各部门责任成本划分见附表:序号成本项目总成本可售面积单方成本责任部门（万元）（元/m3.土地获得价款1政府地价及市政配套费项目发展部2合作款项项目发展部3红线外市政设施费项目发展部4拆迁补偿费项目发展部合计二开发前期准备费1勘察设计费.勘察丈量费项目经理部.规划设计费设计管理部.建筑研究用房设计管理部2报批报建增容费项目事务部3三通一平费项目经理部4临时设施费项目经理部合计三主体建筑工程费1基础工程项目经理部2结构及粗装修工程.主体工程项目经理部.现场签证（1%）项目经理部.设计变更（2%）设计管理部3门窗工程设计管理部4公共部位精装修设计管理部5户内精装修设计管理部合计四主体安装工程费1室内水暖气电管线项目经理部2室内设备及安装项目经理部3弱电系统项目经理部合计五社区管网工程费1室外给排水系统项目经理部2室外采暖系统费项目经理部专业技术资料

3室外燃气系统项目经理部4室外电气及高低压设备项目经理部5室外智能化系统项目经理部合计六园林环境费1绿化建设费设计管理部2建筑小品设计管理部3道路广场建造费设计管理部4围墙建造费设计管理部5室外照明设计管理部6室外零星工程设计管理部7其他设计管理部合计七配套设施费1游泳池设计管理部2会所设计管理部3幼儿园设计管理部4学校设计管理部5球场设计管理部6设备用房设计管理部7车站建造费设计管理部8其他（车库）设计管理部合计八开发间接费1工程管理费.行政费用财务管理部.工程监理费项目经理部.工程质量监督费采购管理部.安全监督费采购管理部.工程保险费采购管理部.预结算编审费成本管理部2资本化利息财务管理部3营销设施建造费销售经营部4物业完善费财务管理部5风险费成本管理部合计开发成本九期间费用1管理费用财务管理部word资料下载可编辑专业技术资料

2销售费用销售经营部3财务费用财务管理部合计十跨期分摊费用总成本word资料下载可编辑.各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本），有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。序号费用项目成本总额（万元）销售面积单方成本（兀/m2）合计一、项目事务部1作业成本2牵头控制成本二、项目发展部3作业成本4牵头控制成本三、设计管理部5作业成本6牵头控制成本四、采购管理部7作业成本8牵头控制成本五、项目经理部9作业成本10牵头控制成本六、销售经营部11作业成本12牵头控制成本七、成本管理部13作业成本14牵头控制成本八、财务管理部15资本化利息16物业完善费17行政费用九、其它调整18跨期分摊专业技术资料word资料下载可编辑二、各部门作业目标项目事务部项目发展部设计管理部采购管理部项目经理部销售经营部成本管理部专业技术资料word资料下载可编辑项目事务部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：.作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、报批报建费政府综合报建费人防易地建设费白蚁防治费图纸审查费消防审查费教育基金新墙体材料保证金散装水泥保证金卫生防疫审查费工程招投标管理费招投标代理服务费合同鉴证管理费项目环境影响评测费标底编制审查费规划执照费劳保统筹费城市生活垃圾服务费污水处理费其他报批报建费水土保持2、增容费供电贴费水增容费煤气增容费.牵头控制成本：项目事务部负责组织设计管理部、采购管理部、项目经理部、成本管理部等部门以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注专业技术资料总计word资料下载可编辑三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。＜返回目录＞专业技术资料

word资料下载可编辑word资料下载可编辑项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：项目发展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一、土地获得价款1、政府地价及市政配套费2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费5、契税三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。＜返回目录＞专业技术资料

word资料下载可编辑word资料下载可编辑设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量按作业成本结构经济指标进行控制。3、在目标成本范围内实行景观限额设计。4、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元.6、准确核算项目销售面积。7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更及现场签证管理办法》《成本设计关注手册》二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量一单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、规划设计费规划设计费施工图设计费环境设计费立面二次设计及其他费用会所设计费样板间装修设计模型制作费、晒图费售楼中心的设计费社区管网设计费2、建筑研究用房二、结构经济指标1、±0.00以上钢筋含量♦TownhouseW42kg/M2♦宽景洋房W40kg/M2♦高层W46kg/M2专业技术资料

♦联院THW38kg/M2♦商业W46kg/M2♦幼儿园W60kg/M2♦会所W46kg/M22、±0.00以上砼含量♦TownhouseW0.34M3/M2♦宽景洋房W0.35M3/M2♦高层W0.36M3/M2♦联院THW0.34M3/M2♦商业W0.36M3/M2♦幼儿园W0.36M3/M2♦会所W0.36M3/M23、高层地下室钢筋含量W220kg/M24、高层地下室砼含量W1.05M3/M2word资料下载可编辑.牵头控制成本：设计管理部负责组织采购管理部、项目经理部、成本管理部以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、主体建安工程设计变更二、主体建筑工程费1、门窗工程单元门宽景花园洋房高层住宅高层公寓入户门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH户内门窗、阳台门（铝合金）TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓（非节能特殊要求部分）高层公寓（节能特殊要求部分）联院TH（非节能特殊要求部分）联院TH（节能特殊要求部分）商业会所专业技术资料

2、公共部位精装修大堂精装修高层住宅高层公寓电梯厅精装修高层住宅高层公寓单元入口精装修TOWNHOUSE联院TH楼梯间精装修宽景花园洋房外立面精装修（1）外墙涂料TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（2）外墙石材TOWNHOUSE联院TH商业（3）构件TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（4）商业遮阳蓬（5）商业橱窗标识系统外墙外保温屋面精装修TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业栏杆（1）阳台露台栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业word资料下载可编辑专业技术资料

会所（2）公共楼梯栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（3）木百叶TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（4）低窗护栏TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（5）空调板装饰TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所其他（1）私家小院院门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（2）私家小院围墙TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（3）私家小院地面TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH（4）信报箱等零星项目TOWNHOUSEword资料下载可编辑专业技术资料

word 资料下载可编辑宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（5）商业公共连廊精装修3、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化建设费公共绿化2、建筑小品雕塑水景小品零星设施3、道路广场建造费沥青车行道硬质铺装车行道硬质铺装人行道硬质铺装广场体育游乐设施场地4、围墙建造费5、室外照明6、室外零星设施7、其他永久标识系统生态水池篮球练习场市政绿化带改造沿街灯箱制作四、配套设施费1、幼儿园桩基础及检测结构及粗装修主体安装工程费给排水、电气、发电机、消防电梯供货安装门窗及公共部位装修园门铝合金门窗外墙涂料构件室内楼梯栏杆中庭栏杆空调板装饰专业技术资料word 资料下载可编辑2、其他全地下室人防设备居委会/J=J3A4公厕三、控制要点：1.《成本设计关注手册》的相关内容。2、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、准确计算销售面积并与政府部门核对。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样（型）工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。＜返回目录＞专业技术资料

word资料下载可编辑word资料下载可编辑采购管理部一、主要作业目标：2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。4、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《工程招标管理办法》等二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：采购管理部为完成部门工作而耗费的成本，是采购管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、工程管理费工程质量监督费安全监督费工程保险费外聘专家进行图纸优化三、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。＜返回目录＞专业技术资料word 资料下载可编辑项目经理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的—%，为万元.2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更、现场签证管理办法》《成本设计关注手册》二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、勘察丈量费测绘文物古迹勘探初勘详勘施工放线竣工测量费2、三通一平费临时道路临时用电临时用水土方工程挡土墙3、临时设施费临时围墙临时办公室临时场地占用费临时围板二、工程管理费工程监理费施工合同外奖金.牵头控制成本：项目经理部负责组织设计管理部、工程管理部、成本管理部以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、主体建筑工程费1、基础工程费土方工程专业技术资料

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TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内电气系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所2、室内设备及其安装费商业通风空调系统（油烟处理）电梯及安装费高层住宅电梯及安装费19层/19站/19门18层/18站/18门高层公寓电梯及安装费22层/22站/22门23层/23站/23门发电机及安装费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所人防设备及安装费消防系统及安装费（1）水消防系统TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH商业会所（2）电消防系统高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）商业会所（3）气体灭火系统word资料下载可编辑专业技术资料

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word资料下载可编辑word资料下载可编辑销售经营部一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的_%，本期营销费用额度—万元，最高不得超过本期销售收入的_%。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度—%。3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《营销费用管理规范》二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本，是营销管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计一、营销设施建造费广告设施及发布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费二、营销费用1、广告费用（媒体）广告公司设计费用户外广告牌电视媒体拍摄发布现场包装2、销售道具外卖场租用营销活动费促销活动费万客会费用3、销售代理费及佣金中介策划及咨询费专业技术资料总产权登记费4、分户产权转移登记费5、房屋交易费宣传资料及礼品费销售人工费看楼交通费三、物业完善费wor