车尔臣河河流农村水电增效扩容改造绩效管理评价报告

新疆维吾尔自治区车尔臣河农村水电增效扩容改造绩效管理评价报告一、项目及完成情况（一）项目总体情况1．项目基本情况车尔臣河是巴音郭楞蒙古自治州且末县境内由南向北流向塔里木盆地的内陆河，该河地处昆仑山山脉的可可西里山北麓，阿尔金山西侧，南依藏北羌塘区，北靠塔里木盆地塔克拉玛干沙漠，年径流量约 7.84亿m3，河道全长813km，最终注入台特玛湖。车尔臣河发源于海拔 7723m 的木孜塔格山，由南向西北，呈大 S型流向，消失于若羌县北部的沙漠地带的台特马湖区域，为典型的内陆河流。且末水文站以上的车尔臣河集水面积为 26822km 2，水系为羽状水系。且末水文站以上的车尔臣河流域，宏观地势呈南高北低，西高东低之景观。车尔臣河“十三五”农村水电增效扩容改造涉及生态改造项目0个，水电站增效改造项目 1个，为且末一级水电站，项目法人为且末县车尔臣发电有限公司。且末一级水电站位于且末县城以南，距离且末县城约1公里，且末河道左岸一、二级阶地上，是建在且末总干渠上的第一座梯级水电站。地理坐标为：东经85°41′43″，北纬37°43′47″。电站厂区西侧200m有且末--库拉木克乡公路相通，交通便利。且末一级水电站 1976年开工建设，1984 年投产发电，设计引水流量 24m3/s，设计水头15.15m，由引水首、引水渠道、沉沙池、压力前池、压力管道、厂房、尾水渠、排冰渠与泄水陡坡、升压站等部位组成。设计装机容量3×800kW，总装机2400kW。电站建成初期，水资源丰富，基本达到设计年发电量。随着时代变迁，原电站建设年代久远，加之当时的建设标准低，经过30多年的运行，电站设备设施老化，故障率高，运行不可靠。在“十三五”农村水电增效扩容改造项目实施前，且末一级水电站水轮发电机组、励磁机及调试器都存在诸多问题，电气二次设备配置不完善，不能满足电站安全运行等要求。同时因为电站引水渠较短，整个渠线均为回水段，超高富裕度大，故电站引水渠实际引水流量较大，电站在丰水期弃水较多，水资源未能得以充分利用。2．增效扩容改造任务根据项目初设及批复文件，车尔臣河“十三五”农村水电增效扩容改造项目为且末一级水电站，批复投资为1188.94 万元，由且末县车尔臣发电有限公司负责实施。车尔臣河“十三五”农村水电增效扩容且末一级水电站改造内2容包括水工建筑物部分、机电设备部分、电气设备部分和金属结构部分。具体改造内容有：更换3台水轮机，型号（ZD502-LH-120）;更换3台发电机型号SF1200-14/1250）;更换3台调速器型号（GYT-1000）,采用微电脑自动调速器;更换 2 台变压器，型号S9-1600/38.5、S11-3150/38.5）;更换3台励磁变及励磁系统；更换3面发电机保护屏；更换2面主变保护，更换35kV线路光纤差动保护屏等15面屏；更换后台监控系统1套；更换高、低压开关柜15面；更换35kV升压站电气设备等，装机容量由2400kW增容至3600kW，年发电量由995.6万kW·h增加至1759万kW·h。通过对电站水力机械及电气设备的改造，提高且末县一级水电站的发电效率，增加电站发电量。（二）项目完成情况新疆维吾尔自治区车尔臣河流涉及“十三五”农村水电增效扩容改造项目只有且末一级水电站 1个，各项工程任务已经按设计内容和施工合同约定于 2017 年10月2日完成主体工程的施工， 2019年10月完成了由地方财政、 水利部门参与的自查自验鉴定工作，预计 2020年上半年完成项目完工验收工作。一、绩效管理评价工作情况3（一）绩效管理评价依据和原则1．评价依据1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部水利部关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）、《财政部水利部关于印发<“十三五”农村水电增效扩容改造绩效管理办法>的通知》（财建〔2019〕14号）。2）财政部、水利部颁布的相关管理制度，有关技术标准。3）报水利部、财政部备案的省级农村水电增效扩容改造实施方案，项目补充及调整备案文件等。4）地方水利、财政部门组织编制的河流改造方案，经批准的项目初步设计文件、审查意见、批复文件、项目情况表等。5）资金筹措、预算下达、使用管理等有关资料和文件。6）项目设计、施工、监理、设备供货等单位出具的工作报告或技术文件及其他建设过程中形成的有效文件等。7）农村水电增效扩容改造机组、项目完工验收等鉴定结论，财务审计报告等。8）其他相关资料。42．评价原则本次绩效评价工作遵循科学、规范、公开、公平、公正的原则，围绕本次绩效评价有关文件要求，对项目的设计、管理、实施、运营、实际产出与计划产出完成情况等进行全面真实、客观公正的评价， 保证评价结果的真实性、 有效性。（二）评价指标和评价方法1．评价指标本次绩效评价指标主要 《财政部 水利部关于印发 <“十三五”农村水电增效扩容改造绩效管理办法 >的通知》（财建〔2019〕14号）文件中的《河流改造绩效目标考核表》要求，从改造效果、改造工程量完成、实施管理和长效机制等方面，对照分析河流改造方案提出的绩效目标实现情况进行考核。因我区项目为电站增效扩容改造， 不涉及生态改造，因此不对生态改造相关指标作考核。2．评价方法本次项目的绩效评价主要采用定量与定性相结合，委托第三方评价机构的方式开展绩效评价工作。依据