公司内部流程简介

公司内部流程简介公司组织架构及相关工作职责费用报销流程订单流程发票及对帐流程应收帐款对帐单流程公司组织架构及相关工作职责总经理财务部商务部销售部物流部工程部销售一组销售二组销售三组销售四组华东区华南区华北区华中区产品部工作职责总经理发展、协调和执行通路销售策略商务部物流部工程部财务部产品部销售部商务部职责客户管理订单管理帐款管理库存管理内勤销售协调作业管理报告物流部运输信息理理库存实物管理货运单号管理在途货物跟踪每日库存统计定期库存盘点出入库单据管理库房和货物安全防范技术工程部开拓工程项目跟踪项目进展公司技术支持产品技术趋势售后服务支持测试跟踪服务财务部产品部厂家政策竞争者政策公司政策产品经营价值库存管理呆料，进销存管理，价保,返点价格管理一般／特约促销，毛利经营渠道经营客户／渠道Sales沟通领导产品经营目标策略销售策略市场活动销售部制定、落实部门销售规划客户档案管理各区域销售协调管理开拓、管理销售渠道客户销售目标、进度管理市场竞争回报、建议新客户开发经营关联性产品交叉销售客户拜访规划、记录标案项目管理客户数、总成交量内勤业务callout

业务周会、月报销售技巧、产品培训市场活动、厂家互动区域负责人人管理检检核表业务销售目标、、进度管理理市场竞争回回报、建议议城市经营、、渠道布建建新客户开发发经营关联性产品品交叉销售售客户拜访规规划、记录录标案项目管管理客户数、总总成交量内勤业务callout业务周会、、月报销售技巧、、产品培训训市场活动、、厂家互动动可控制费用用管理：交际、通讯讯、运输出差、交通通、行政人力资源规规划管理团队工作士士气绩效评估与与奖金费用、人事事利润、库存存库存周转慢慢,呆滞料过多多，负毛利利盲目竞争，，低价销售售高毛利产品品销售少利润销售比比率异常AR及时处理征信放账管管理放账协议书书签订担保协议书书签订管理帐、税税务帐资金使用效效率AR、财务后勤、服务务凭单作业管管理物流成本管管理库房使用率率运交效率与与竞争力维修服务管管理费用报销一、出差申申请流程出差人员每每次申请出出差，请用用邮件向总总经理提出出申请及预预算，如果果总经理不不在或没有有及时批复复请用电话话与总经理理联系，经经总经理同同意后，邮邮件转发区区域负责人人，代签字字，方可出出差。二、差旅费费用报销流流程原则上实际际产生的费费用不能超超过预算，，经由本区区域负责人人签字和总总经理签字字后方可报报销三、日常费费用报销流流程每月日常费费用≤1200元，由本区区域负责人人签字后方方可报销；；每月日常费费用报销上上限：手机费：300元交通费：500元所有报销以以及签字均均以邮件为为准，出差差申请邮件件以及费用用报销邮件件同时抄送送深圳财务务、总经理理订单单处处理理--特点点/要求求重点点客客户户订订单单特特点点不同同客客户户有有不不同同的的订订单单格格式式几乎乎所所有有的的客客户户都都用用自自己己的的产产品品代代码码订订货货，，订订单单上上代代码码的的排排列列有有一一定定的的规规律律(如从从小小到到大大或或按按品品类类分分类类等等)订单单频频繁繁且且品品种种多多，，但但每每个个单单品品的的定定量量小小，，对对于于有有些些客客户户，，不不同同的的部部门门分分开开下下订订单单。。要求求把不不同同客客户户的的订订单单高效效，准确确地转转化化成成统统一一的的公公司司标标准准格格式式，，以以便便输输入入系系统统。。及时时，准确确地货货物物送送达达，，送送货货时时要要有有客客户户订订单单。订单单处处理理--需要要了了解解信信息息了解解客客户户订订单单时时间间：：客户户按按固固定定周周期期下下订订单单，，如如星星期期一一，，三三，，五五或或星星期期二二，，四四等等了解客户的订订单传送方式式基本下订单方方式为：传真真，网上下载载，直接到客客户取等。严格遵循送货货时间一般的送货时时间要求为48小时之内。即即当天的订单单第二天送货货。超过送货时间间的订单会造造成货物拒收收和订单取消消，从而损失失销量并造成成发票的更改改。在预知货货物不能按时时送达的情况况下，可与客客户协商，看看能否更改送送货时间。产品的再包装装了解客户是否否需要产品再再包装以及需需要包装的规规格、形式，，考虑包装时时间对货物运运输的影响。。目前包装方方式有客户包包装、公司包包装及第三方方包装等。了解客户的产产品代码掌握客户产品品代码与公司司产品的对应应关系，才能能保证发货的的准确。订单处理第二天送货的的订单,IHS必须把释放后后的订单与客客户订单当天天4：00PM之前交给后勤勤转换客户订单单为公司标准准订单并与客客户订单一起交给给IHS(当天2：00PM之前)IHS输入订单到系系统:检查库存是否否足够?价格是否正确确?信用核查是否否通过？是否提醒客户没有有收到订单是否订单日拿到客客户订单价格正确库存足够通过信用核查查是是销售人人员向向商务务部申申请释释放订订单与后勤勤协商商移仓仓否否返回销销售员员更改改需要预预约送货的的客户,销售人人员与客客户收货部部门预约送送货时间并并通知后勤勤部。。发票处处理公司打打印发发票(送货出出仓的的第2天或更更改发发票后后)寄给客客户财财务并并把发发票复复印件件给销销售人人员(3天)发票寄寄给销销售人人员(3天)销售人人员记记录发发票相相关信信息(1天)销售人人员拿拿到发发票签签收单单(3天)销售人人员寄寄发票票或发发票及及送货货回单单(如果客客户需需要)给客户户财务务(3天)到协议议回款款期客客户付付款并并提供供付款款发票票明细，，销售售人员员记录录并检检查付付款情情况是记录信信息，，退发发票回回财务务(2天)能否直直寄发发票需要送送货回回单否是否拿到回回单(送货后后5天)发票准准确填写收收款联联络单单,根据付付款明明细,按发票票冲销销(1天)是否发票处处理－－发票票更改改原因因1定单单送送货货单单填填写写错错误误2发货货错错误误3价格格错错误误其中中：：价价格格维维护护错错误误定单单挑挑选选价价格格错错误误销销售售员员提提供供价价格格错错误误系统统价价格格错错误误4无理理拒拒收收5客户户未未及及时时提提供供主主文文件件信信息息6定单单输输入入错错误误7包装装损损坏坏8客户要要求求拆拆分分发发票票9发货货确确认认错错误误10产品品即即将将过过期期11修改改发票票日日期期12其它它注：本表表按发票票更改发发生频率率从高到到低的顺顺序排列列订单输入入格式表表订单输入入格式表表需要输入入的信息息客户代码码分送地址址代码(在一个客客户代码码有多个个分送地地址的情情况下使使用)客户订单单号及要要求送货货日期在箱数一栏根据据客户订订单上的的产品代代码输入入订货数数量如果客户户所订产产品为促促销产品品，在促销价格格(特价)一栏输入入促销价价格如果对应应同一个个客户产产品代码码，公司司有两个个产品代代码(例同一种种产品有有促销装装)，使用第第二产品品代码，，同时清清空对应应的第一一产品代代码。输入完成成后，使使用箱数栏的过滤滤器功能能，把没没有订货货的产品品滤掉。。订单输出出格式表表产品信息息数据库库产品信息息数据库库数据库的的维护当公司有有新的产产品代码码出现时时，插入入空行并并填入相相应的产产品信息息客户信息息数据库库客户信息息数据库库的维护护新增客户户时，插插入空行行，填入入对应的的客户信信息。如果对应应一个客客户代码码有多个个分送地地址，用用相同的的客户代代码插入入一个紧紧邻的新新的客户户信息行行，但在在客户名称称栏填入用用以区分分的分送送代码，，送货地地址栏填填写新的的送货地地址，其其它信信息不变变。(见下页事事例)客户信息息数据库库客户系统统的创建建在已有的的系统的的基础上上进行修修改，可可以不用用再输入入公式在客户信息息数据库库中输入相相应的客客户信息息在产品代码码对照表表中创建新新客户可可以下订订单的代代码对照照表。在空的订单单输入表表中按客户户订单的的代码规规律输入入客户产产品代码码。其余余信息会会自动跳跳出。用新的空的订单单输入表表覆盖订单输入入表系统使用用中的数数据更新新新产品的的加入。。在产品信信息库加加入新产产品信息息在代码对对照表插插入新产产品，并并输入对对应的客客户代码码在订单输输入空表表中合适适的方插插入空行行，把上上一行的的信息全全部复制制到此空空行，把产品代代码栏的的信息该该为新产产品代码码。把订单输输入空表表整页拷拷贝到订订单输入入表。旧产品的的删除。。在代码对对照表清清空不再再供应客客户的产产品对应应的客户户代码在订单输输入空表表中删除除对应旧旧产品的的信息行行。把订单输输入空表表整页拷拷贝到订订单输入入表。应收帐款款对帐单单回收（由Sales完成）方案一Sales将经客户户确认的的对帐单单交给财财务客户打印印关于我我公司的的《应付帐款款清单》，并加盖盖公章注意：方方案一或或方案二二每年至至少二次次。客户在《应收帐款款对帐单单》上签字盖盖章方案二Sales将该清