业务订单管理系统

业务订单管理系统1/19/2023业务订单部门构架图配送安装部财务部采购部（调度中心）分公司居泰隆总部销售部工程部社区店物流中心店面销售渠道销售销售部施工部设计部工程部店面销售渠道销售施工部设计部设计部施工部地区分店中心店业务订单人员配置图设计部施工部配送安装部经理财务部经理采购部经理分公司总经理居泰隆总部销售部总经理工程部总经理物流中心店面销售员渠道销售员销售部经理施工部监理设计部设计师工程部经理地区分店总经理中心店面经理店面销售渠道销售员设计部设计师出纳会计销售部副总工程部副总采购员配安员社区店面经理订单系统研发目的居泰隆订单系统融合先进的协同管理思想设计，利用网络通讯基础及先进的网络应用平台，建设一个安全、可靠、开放、高效的信息网络和业务信息管理电子化系统。订单管理系统可以及时了解分公司和服务网点的经营情况分析订单的情况

实现高效业务管理

庞大的数据管理功能

权限分配功能

CompanyL/O/G/O订单系统研发目的全程跟踪业务订单的制定、调度、财务审核、采购全方位流程。严格的审核管理，全面配送服务系统及售后服务系统.实现高效业务管理人性化操作功能权限分配功能庞大的数据管理功能简化各个环节相关人员操作步骤，提高了工作效率.实时、准确地记录各环节相关的数据，打印必需的票据；随时产生各种汇总信息供用户查询可根据业务需要调整相关人员的功能权限。提高工作效率合同命名规则BJJ070420101北京商品销售单销售日期销售店面含税类型序列号合同号为12位编码构成,说明如下:第1--2位(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第三位,合同类型,J为家具订单,G为工程订单,P为配送安装单;第4—5位,年份的后两位数字;第6—7位,月份的两位数字表示形式;第八位,分店号(中心店号);第九位,社区店号,0为中心店,可管理其他社区店;第十位,用于区分用户类型,3,4,5为特殊合同号;1,2是普通合同号,有含税与不含税之分;第11-12位,合同序号,数值范围为1-99.人员命名规则人员编码为9位编码构成,说明如下:第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第3位为数字表示中心店编号;第4位为数字表示社区店编号;第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;第6位为数字表示工作部门类型细分;第7位为字母表示职务级别类型,Z(总经理)G(经理)Y(员工)级别;第8-9位为数字表示序列号;.BJ10X1G01北京店面编号工作部门职务级别序列号部门细分业务订单管理系统流程家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单管理出纳支款竣工清单会计完结会计收款人员命名规则人员编码为9位编码构成,说明如下:第1--2位应为字母表示(BJ),所在省份的中文拼音缩写;第3位为数字表示中心店编号;第4位为数字表示社区店编号;第5位为字母表示工作部门类型,X(销售)G(工程)W(物流)D(调度)C(财务)级别;第6位为数字表示工作部门类型细分;第7位为字母表示职务级别类型,Z(总经理)G(经理)Y(员工)级别;第8-9位为数字表示序列号;.BJ10X1G01北京店面编号工作部门职务级别序列号部门细分业务订单管理系统家具订单流程家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单家具订单流程程----定定制订单注意事项：1、点击“编辑”可以对该行行商品数据进进行编辑----可以修修改“成交价”、、“数量”、、选择“商品类型””（需要采购的的商品一般默默认“普通商商品”类型，，不需要采购购的选择“样样品甩卖”））修改完后点点击“更新”，方可改变数数据。2、“总额”、““订金”、““尾款”均为自动计算算，订金一般般默认“总额”的30%。“总额”、““订金”均可根据需需要进行修改改。家具订单流程程——定制订订单家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单注意事项：1、“订单管理””默认当月签订订的订单。“订单动态””显示的每个订订单目前需要要那个部门进进行处理。如如果订单结束束，则显示状状态为“已清”2、当发现订订单输入错误误，可点击“修改”进行修改；3、订单合同同提交前需仔仔细核对商品品和金额。在在“提交”打上勾。点击击“提交总部””。如果不提交交，订单无法法流转至“财务确认销销售单”。家具订单流程程——订单提提交家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单注意事项：1、只有通过过“财务确认销销售单”确认的订单。。居泰隆总部部才会认可。。因此。分公公司财务需要要认真仔细2、财务确认认后。在“提交”打上勾。点击击“通过审核””。如果不提交交，订单无法法流转至下一一流程“物流制作采采购单”。总部物流制制作采购单的的依据之一就就是分公司需需财务认可的的合同订单。。3、家具订单流程程——财务确确认销售单家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单注意事项：1、每单合同同都记录了该该合同需要采采购的款项——“商品采采购总额”、、“加固费用用”，点击合同进进去后可查看看到采购清单单，需要与物物流传真的采采购单仔细核核对，为总经经理支出采购购款签字把好好第一关。2、核对无误误后后。在“确认”打上勾。点击击“确认”。如果不提交交，订单无法法流转至“总经理审核核”。家具订单流程程——调度审审核采购单家具订单流程程——调度审审核采购单家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公公司总经理审核财务确认销售售单物流制作采购购单注意事项：1、家具采购购款费用的支支出需要“总经理审核核”；2、核对无误误后后。在“确认”打上勾。点击击“确认”。如果不提交交，订单无法法流转至“财务出纳打打款”，也就就是说例如没没有总经理的的签字，财务务没有任何权权利支出任何何款项。3、总经理如如果没有时间间，可在人员员管理里面设设置授权相对对应的总经理理的职位给相相关人员，但但同时要担负负该人员的过过失之责。家具订单流程程——总经理理家具审核采采购款家具订单流程程修订调度审核采购购单财务出纳打款款物流确认采购购配送安装会计审核尾款款会计销售单终终结订单结束总经理理审核核定制订订单订单提提交分分公司司总经理理审核核财务确确认销销售单单物流制制作采采购单单注意事事项：：1、每每单合合同都都记录录了该该合同同需要要采购购的款款项———“商品品采购购总额额”、、“加加固费费用””，““含管管理费费”；；点击合合同进进去后后可查查看到到支出凭凭单及及详细细采购购清单单，需要要与物物流传传真的的采购购单仔仔细核核对。。2、核核对无无误后后后。。在“确认认”打上勾勾。点点击“确认认”。如果果不提提交，，订单单无法法流转转至“物流流确认认采购购”。家具订订单流流程———财财务出出纳打打款（（采购购单））注意事事项：：1、支支出凭凭单中中款项项为总总计需需要支支出的的采购购总额额2、点点击“详细细”，，可查查看到到款项项明细细。如如每件件商品品的款款项明明晰，，采购购费总总计、、加固固费总总计，，含管管理费费总计计等3、点点击“审核核”，等同同于上上页的的确认认家具订订单流流程———财财务出出纳打打款（（采购购单家具订订单流流程修修订调度审审核采采购单单财务出出纳打打款物流确确认采采购配送安安装会计审审核尾尾款会计销销售单单终结结订单结结束总经理理审核核定制订订单订单提提交分分公司司总经理理审核核财务确确认销销售单单物流制制作采采购单单注意事事项：：1、凡凡是没没有做做配送送安装装单的的均可可在“选择择”项下找找到。。2、先先制作作配送送安装装单，，并保保存；；然后后通过过配送送安装装管理理里面面通过过“修修改””进去去编辑辑相关关数据据。家具订订单流流程———配配送安安装———制制作配配送安安装单单注意事事项：：1、通通过配配送安安装管管理里里面通通过““修改改”进进去编编辑相相关数数据。。如下下图。。2、核核对无无误后后后。。在“提交交”打上勾勾。点点击“提交交”。如果果不提提交，，订单单无法法流转转至“会计计审核核配送送单””。家具订订单流流程———配配送安安装———配配送安安装管管理注意事事项：：1、通通过配配送安安装管管理里里面通通过““修改改”进进去编编辑相相关数数据———““实收收余额额”是是必填填项；；2、根根据实实际情情况，，某些些合同同单子子会配配送安安装多多次，，因此此，可可通过过“添加加安装装记录录”添加多多次记记录，，并详详细记记录每每次发发生和和流转转的金金额。。家具订订单流流程———配配送安安装———修修改配配送安安装单单家具订订单流流程修修订调度审审核采采购单单财务出出纳打打款物流确确认采采购配送安安装会计审审核尾尾款会计销销售单单终结结订单结结束总经理理审核核定制订订单订单提提交分分公司司总经理理审核核财务确确认销销售单单物流制制作采采购单单注意事事项：：1、该该流程程记录录了家家具订订单合合同实实际收收取尾尾款的的情况况，如如果合合同发发生了了多次次配送送安装装情况况，均均记录录了每每次发发生的的费用用。2、财财务应应根据据上交交的实实际尾尾款金金额与与系统统所填填写数数据进进行核核对。。确认认无误误的后后，在在“确认认”项打上上勾，，并点点击“确认认”按钮进进行提提交，，否则则无法法进入入下一一流程程。3、如果应应收尾尾款与与实收收尾款款一致致，则则合同同流转转至““会计计订单单终结结”，，如果果不一一致，，则合合同流流转至至总经经理““家具具订单单审核核”。家具订订单流流程———会会计审审核配配送单单注意事事项：：1、该流程程记录录了家家具订订单合合同实实际收收取尾尾款的的情况况（以以收据据的形形式体体现）），点点击““详细细”可可查看看明晰晰。2、点点击““确认认”等等同于于上页页的提提交家具订订单流流程———会会计审审核配配送单单家具订订单流流程修修订调度审审核采采购单单财务出出纳打打款物流确确认采采购配送安安装会计审审核尾尾款会计销销售单单终结结订单结结束总经理理审核核定制订订单订单提提交分分公司司总经理理审核核财务确确认销销售单单物流制制作采采购单单注意事事项：：1、该该流程程记录录了均均为应应收尾尾款与与实收收尾款款不一一致的的订单单，总总经理理可查查看订订单合合同没没有收收齐尾尾款的的原因因（先先下图图），，并根根据原原因决决定该该订单单合同同是否否终结结。2、如如果订订单合合同可可以“终结结”，那么么总经经理在在“确认认”项打上上勾，，并点点击“确认认”按钮提提交，，同时时流程程转至至“会计计终结结订单单”。如果果订单单合同同还能能收齐齐尾款款，则则总经经理可可不操操作。。家具订订单流流程———总总经理理审核核注意事事项：：1、该该流程程记录录了均均为应应收尾尾款与与实收收尾款款不一一致的的订单单的明明细。。2、总总经理理可查查看订订单合合同没没有收收齐尾尾款的的原因因，并并根据据原因因决定定该订订单合合同是是否终终结。。3、点点击“确认认”等同于于上页页的确确认家具订订单流流程———总总经理理审核核家具订订单流流程修修订调度审审核采采购单单财务出出纳打打款物流确确认采采购配送安安装会计审审核尾尾款会计销销售单单终结结订单结结束总经理理审核核定制订订单订单提提交分分公司司总经理理审核核财务确确认销销售单单物流制制作采采购单单注意事事项：：1、订订单合合同只只有通通过“会计计销售售单终终结””才能视视作流流程完完成。。2、在在“确确认””项打打上勾勾，点点击““确认认”，，订单单终结结。订订单数数据会会自动动汇总总到“家具具收入入结转转明细细表””和“家具具销售售成本本明细细表““中。这这样，，就能能看到到每个个单子子的成成本、、利润润等情情况。。家具订订单流流程———会会计销销售单单终结结家具订订单发发现需需要修修改订订单数数据怎怎么办办？1、订订单在在没有有提交交总部部之前前，可可通过过“订单单管理理”里“修改改”进去进进行修修改2、订订单合合同已已经提提交总总部的的，在在订单单还在在“财务务确认认销售售单””的流程程中时时，可可通过过财务务获取取修改改权限限，方方法：：点击击“财务务销售售单管管理””对应的的合同同后面面的“退单单”按钮。。这样样，在在订单单管理理对应应的合合同后后面就就有了了“修改改”权限，，可进进行修修改保保存。。3、订订单流流程已已经过过了“财务务确认认销售售单””的环节节，需需要修修改则则必须须告之之总部部，有有总部部进行行修改改。所所以，，家具具订单单合同同在提提交总总部之之前，，请务务必检检查、、核对对人员命命名规规则人员编编码为为9位位编码码构成成,说说明明如下下:第1--2位应应为字字母表表示(BJ),所在在省份份的中中文拼拼音缩缩写;第3位位为为数数字字表表示示中中心心店店编编号号;第4位位为为数数字字表表示示社社区区店店编编号号;第5位位为为字字母母表表示示工工作作部部门门类类型型,X(销销售售)G(工工程程)W(物物流流)D(调调度度)C(财财务务)级级别别;第6位位为为数数字字表表示示工工作作部部门门类类型型细细分分;第7位位为为字字母母表表示示职职务务级级别别类类型型,Z(总总经经理理)G(经经理理)Y(员员工工)级级别别;第8-9位位为为数数字字表表示示序序列列号号;.BJ10X1G01北京京店面面编编号号工作作部部门门职务务级级别别序列列号号部门门细分分业务务订订单单管管理理系系统统工工程程订订单单流流程程工程程订订单单流流程程修修订订工程程订订单单管管理理工程程施施工工管管理理总经经理理审审核核定制制工工程程订订单单工程程订订单单管管理理出纳纳支支款款竣工工清清单单会计计完完结结会计计收收款款工程程订订单单流流程程修修订订工程程订订单单管管理理工程程施施工工管管理理总经经理理审审核核定制制工工程程订订单单工程程订订单单管管理理出纳纳支支款款竣工工清清单单会计计完完结结会计计收收款款注意意事事项项：：1、、工工程程订订单单合合同同金金额额=““装装修修合合同同金金额额””+““设设计计费费””+““主主材材费费””，与与收收款款类类别别一一致致。。分分公公司司可可根根据据需需要要填填写写些些相相应应的的款款项项。。2、、收收款款次次数数和和收收款款类类型型可可根根据据需需要要无无限限制制的的添添加加，，仅仅需需通通过过“添添加加””按钮钮添添加加即即可可3、、点点击击“编编辑辑””可以以对对该该行行数数据据进进行行编编辑辑----可可以以修修改改““收收款款时时间间””、、““收收款款金金额额””、、选选择择““收收款款类类型型””，，修修改改完完后后点点击击““更更新新””，，方方可可改改变变数数据据。。工程程订订单单流流程程————定定制制设设计计订订单单工程程订订单单流流程程修修订订工程程订订单单管管理理工程程施施工工管管理理总经经理理审审核核定制制工工程程订订单单工程程订订单单提提交交出纳纳支支款款竣工工清清单单会计计完完结结会计计收收款款财务务确确认认工工程程单单注意意事事项项：：1、、““工工程程订订单单管管理理””默默认认当当月月签签订订的的订订单单。。“施施工工情情况况””显示示的的每每个个订订单单目目前前工工程程的的进进度度情情况况。。如如果果订订单单结结束束，，则则显显示示状状态态为为“已清”。“施工造价””与“实际造造价”在工程没有完完工的情况下下显示为’0‘，当工程程订单结束后后，会自动显显示实际的““施工造价””与“实际造造价”。2、当发现订订单输入错误误，可点击““修改”进行行修改；3、订单合同同提交前需仔仔细核对商品品和金额。在在“提交”打打上勾。点击击“提交总部部”。如果不不提交，订单单无法流转至至“财务确认认工程单”。。同时，“工程施工管管理”里对应的合同同无法进行编编辑。工程订单流程程——设计订订单提交工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、只有通过过“财务确认工工程单”确认的订单。。居泰隆总部部才会认可。。因此。分公公司财务需要要认真仔细2、财务确认认后。在“确认”打上勾。点击击“确认”。如果不提交交，订单无法法流转至下一一流程。同时时，“工程施工管管理”里对应的合同同无法进行编编辑。工程订单流程程——财务确确认工程单工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、该流程记记录了需要收收取款项的合合同，如果合合同不发生款款项收取费用用，则合同不不在此显示。。2、财务应根根据上交的款款项金额与系系统所填写金金额数据进行行核对。确认认无误的后，，在“确认””项打上勾，，并点击“确确认”按钮进进行提交。工程订单流程程——会计收收款注意事项：1、该流程记记录了工程订订单合同收取取款项的情况况，以及收取取的是什么类类型的费用，，费用金额多多少。点击““详细”，可可查看明晰2、财务应根根据上交的款款项金额与系系统所填写金金额数据进行行核对。核对对无误，可点点击“审核””按钮，“审审核”等同于于上页的“确确认”工程订单流程程——会计收收款工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、工程施工工管理里，通通过点击合同同编号进去进进行编辑。如如果合同没有有进过财务确确认工程单这这一流程，工工程施工管理理里对应的合合同无法进行行编辑。2、“工程订订单管理”默默认当月签订订的订单。““施工情况””显示的每个个订单目前工工程的进度情情况。如果订订单结束，则则显示状态为为“已清”。。“实际施工工造价”在在工程没有完完工的情况下下显示为’0‘，当工程程订单结束后后，会自动显显示实际的““实际施工造造价”。工程订单流程程——工程施施工管理注意事项：1、施工造价价=“基础金金额”+施工工主材费”，，与支款类别别一致。分公公司可根据需需要填写些相相应的款项。。2、支款次数数和支款类型型可根据需要要无限制的添添加，仅需通通过“添加””按钮添加即即可3、点击“编编辑”可以对对该行数据进进行编辑----可以修修改“支款时时间”、“支支款金额”、、选择“支款款类型”，修修改完后点击击“更新”，，方可改变数数据。4、“施工情情况”记录的的是工程在每每个阶段的一一些信息，如如施工质量如如何，客户意意见等等工程订单流程程——工程施施工管理工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、工程所有有支出款费用用的支出需要要“总经理审审核”；点击击“合同编号号”可相见支支出明细，见见下页2、核对无误误后后。在““确认”打上上勾。点击““确认”。如如果不提交，，订单无法流流转至“财务务出纳打款””，也就是说说例如没有总总经理的签字字，财务没有有任何权利支支出任何款项项。3、总经理如如果没有时间间，可在人员员管理里面设设置授权相对对应的总经理理的职位给相相关人员，但但同时要担负负该人员的过过失之责。工程订单流程程——总经理理审核工程支支出注意事项：1、订单合同同只有通过“会计销售单单终结”才能视作流程程完成。2、在“确认认”项打上勾勾，点击“确确认”，订单单终结。订单单数据会自动动汇总到“家具收入结结转明细表””和“家具销售成成本明细表““中。这样，就就能看到每个个单子的成本本、利润等情情况。工程订单流程程——会计打打款工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、该流程记记录了需要支支出款项的合合同，如果合合同不发生款款项支出费用用，则合同不不在此显示。。2、财务应根根据支出的款款项金额与系系统所填写金金额数据进行行核对。确认认无误的后，，在“确认””项打上勾，，并点击“确确认”按钮进进行提交。工程订单流程程——会计打打款注意事项：1、该流程记记录了工程订订单合同支出出款项的情况况，以及支出出的是什么类类型的费用，，费用金额多多少。点击““详细”，可可查看明晰2、财务应根根据上交的款款项金额与系系统所填写金金额数据进行行核对。核对对无误，可点点击“审核””按钮，“审审核”等同于于上页的“确确认”工程订单流程程——会计打打款工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、如果该订订单已经竣工工，那么就需需要填写清单单（包括工程程质量、客户户意见、施工工方情况）。。2、只有填写写了竣工清单单，那么工程程才会流转至至“财务终结结工程单”这这一环节。工程订单流程程——填写竣竣工清单工程订单流程程修订工程订单管理理工程施工管理理总经理审核定制工程订单单工程订单提交交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程程单注意事项：1、工程订单单合同只有通通过“财务终终结工程单””才能示作流流程完成。2、在“确认认”项打上勾勾，点击“确确认”，订单单终结。订单单数据会自动动汇总到“工工程收入结转转明细表”和和“工程成本本明细表“中中。这样，就就能看到每个个单子的成本本、利润等情情况。工程订单流程程——总经理理审核工程订单发现现需要修改订订单数据怎么么办？1、工程订单单在没有提交交总部之前，，可通过“工程订单管管理”里“修改”进去进行修改改2、订单合同同已经提交总总部的，可通通过财务获取取修改权限，，方法：点击击“财务工程单单管理”对应的合同同后面的“修改”按钮。这样样，在订单单管理对应应的合同后后面就有了了“修改”权限，可进进行修改保保存。3、因此，，工程订单单每次所填填写的款项项务必核实实、查对后后进行提交交或保存。。人员命名规规则人员编码为为9位编码码构成,说说明如下下:第1--2位应为字字母表示(BJ),所在省份份的中文拼拼音缩写;第3位为数数字表示中中心店编号号;第4位为数数字表示社社区店编号号;第5位为字字母表示工工作部门类类型,X(销售)G(工程)W(物流流)D(调调度)C(财务)级级别;第6位为数数字表示工工作部门类类型细分;第7位为字字母表示职职务级别类类型,Z(总经理理)G(经经理)Y(员工)级级别;第8-9位位为数字表表示序列号号;.BJ10X1G01北京店面编号工作部门职务级别序列号部门细分业务订单管管理系统添添加/删除除用户添加/删除除人员注意事项：：1、添加/删除人员员只有具有有总经理权权限的用户户才具备这这种权限。。总经理如如果没有时时间或工作作比较忙，，可在人员员管理里面面设置授权权相对应的的总经理的的职位给相相关人员，，但同时要要担负该人人员的过失失之责。2、通过点点击“删除除”按钮。。可删除用用户，点击击“修改””，可对该该用户的密密码、人名名、相关职职位进行修修改，但不不可改变用用户名。3、点击““添加人员员”按钮，，可添加用用户，方法法见下页分公司需要要增加或删删除人员？？1、添加总经理理、调度、、配送安装装人员选择分公司司选择分店选择职务注意事项：：1、添加总总经理用户户：首先选选择分公司司——选择择职务———真实姓名名、用户名名、密码———保存2、添加调调度、配送送安装用户户：首先选选择分公司司——选择择部门———选择职务务———真真实姓名、、用户名、、密码———保存分公司需要要增加或删删除人员？？1、添加其他人人员选择分公司司选择分点选择职务注意事项：：1、添加其其他用户：：首先选择择分公司———选择分分点——选择社社区店———选择部门门类别———选择部门门——选择择职务———真实姓名名、用户名名、密码———保存选择店面选择部门选择部门类类别9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。04:10:2104:10:2104:101/5/20234:10:21AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2304:10:2104:10Jan-2305-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。04:10:2204:10:2204:10Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2304:10:2204:10:22January5,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。05一月月20234:10:22上上午04:10:221月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月234:10上午午1月-2304:10January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/54:10:2204:10:2205January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。4:10:22上上午午4:10上上午午04:10:221月月-239、没没有