采购作业手册

会计学1采购作业手册请购单采购单进货送检单录入采购变更单定价政策采购单据流程第1页/共20页操作演示1、录入采购单第2页/共20页新增-转请购录入采购单点击转入第3页/共20页请购单过滤一、过滤请购单据1.单据种类选择，请选请购单。2.选择过滤条件，日期过滤选择起止日期、厂商过滤请选择供应商、单据过滤选择单号等。多层过滤请选择多项过滤条件。3.点击过滤键。二、选择过滤出来请购项1.双击选择栏对应项，使之显示成Y。(可多选)2.点击确认。第4页/共20页转回采购单一、单头信息确认。1.请购单带出相关联的信息。2.如需更改，可重新确认或增加信息。二、单身信息确认。1.请购单带出相关联的信息。2.确认入库仓库、采购数量、单价等，如不服可以更改。3.点击存盘。第5页/共20页新增-直接录入采购单一、制令单单头信息录入1.录入选择供应商，业务员，币种。2.录入选择预交日期，使用部门。3.录入其它相关信息。二、采购单单身信息录入1.选择或录入货品品号，带出货品信息资料。2.选择仓库，选择币种，录入货品单价，预交日期等。3.如有进货入库回写已交数量。4.点击存盘。第6页/共20页操作演示2、采购单审核作业点击审核作业第7页/共20页审核作业介面一、过滤要审核的单据1.录入选择单据别。2.选择过滤条件，日期过滤选择起止日期，单据过滤选择起止单号，制单人过滤选择制单人。多层过滤请选择多项过滤条件。3.点击过滤键。二、确定审核1.双击同意/不同意栏注：反审核时请选择反审核栏，操作方法与审核相同。第8页/共20页查看审核况状无审核人说明单据未审核第9页/共20页操作演示3、采购单变更作业第10页/共20页订单变更介面一、选择变更方式1.录入1新增变更，对原有采购单新增采购项。2.录入2删除变更，对原有采购单删除采购项。3.录入3修改变更，对原采购单中某一项或几项数量、单价等进行修改。4.录入4结案变更，对原采购单进行结案。5.录入5反结案变更，对原结案的采购单进行恢复。第11页/共20页录入1新增变更1.选择变更方式1新增。2.录入原有的单据号码。3.在现有货品栏中选择要新增的货品，带出相关的信息。4.录入修改数量、单价信息。5.录入其它信息。6.点击存盘。7.点击更改。第12页/共20页录入2删除变更1.选择变更方式2删除。2.录入原有的采购单据号码3.在原货品栏中选择采购单中要删除的项。4.点击存盘。5.点击更改。第13页/共20页录入3修改变更1.选择变更方式3修改。2.录入原有的采购单据号码。3.在原货品栏中选择采购单中要进行修改的项。4.对现货品栏后的数量、单位、单价、仓库等信息进行需要的改动。5.点击存盘。6.点击更改。第14页/共20页录入4结案变更1.选择变更方式4结案。2.录入原有的采购单据号码。3.点击存盘。4.点击更改。第15页/共20页录入5反结案变更1.选择变更方式5反结案。2.录入已结案的采购单据号码。2.点击存盘。3.点击更改。第16页/共20页操作演示4、采购定价政策点击进入定价政策第17页/共20页定价政策介面点击进入采购定价政策第18页/共20页采购定价政策介面二、取消或还原产品定价，请点击过期或还原。一、录入定价政