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受控:编号:受控:版本：A1.0深电源科技有限公司内部审核控制程序编制：薛大成审核： 批准： 发布日期： 年月生效日期：年月日发布日期： 年月深电源科技有限公司 内部审核控制程序深电源科技有限公司 内部审核控制程序第页共5页⑵重申审核的范围和目的；⑶介绍实施审核所采用的方法和程序；⑷宣布审核日程安排。审核实施审核员按照审核计划安排的审核检查表对有关单位和部门进行检查。5.2.2.2审核组长适当召开小组成员会议,由内审员开具不合格报告，并填写不合格项分布表，分析研究审核情况，对审核结果作出结论性意见。5.2.3末次会议末次会议由审核组长主持，参加者签到，会议内容应记录保存，作为审核资料；会议内容：⑴审核组长宣读审核结果；⑵审核组长澄清并回答受审核部门提出的问题，明确审核报告发送日期；⑶受审核部门对“不合格项报告”进行签字认可，接受报告单并实施整改。编写审核报告审核报告内容包括：⑴审核的目的和范围；⑵审核组成员和受审部门或单位名称及负责人；⑶审核的日期；⑷审核所依据的文件；⑸不合格项的统计分析；⑹审核结论性意见和纠正措施；⑺审核报告分发清单。审核完成后的五天内，完成内部管理体系审核报告，审核组长签名报管理者代表批准，由企管办分发至各受审核单位；“内部管理体系审核报告”按《文件控制程序》进行管理。纠正措施与跟踪验证一次全面审核完成后，各部门在五天内向企管办报送纠正措施计划，纠正措施计划中规定实施的责任部门和责任人，以及完成时间；纠正措施计划实施完成后,实施部门将信息反馈给企管办,由企管办组织对实施结果进行验证，验证人员做好验证记录；当某些问题按纠正措施计划实施未达到预期目标时，由实施部门分析原因，并对这些问题进一步采取纠正措施，直至达到要求。企管办对这些问题要加强指导和督促，并对进一步的纠正措施结果进行验证。6.0质量记录：《审核计划表》《内审检查表》

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