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文档简介

XXXXX运维管理流程编制人I I授权人：版本号—―j ］生效日期:版权说明本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有。未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。目录TOC\o"1-5"\h\z概述 1基本概念 1用户和目标 1范围 1流程运行的前提和时机 1流程详细说明 2流程关系图 2流程总图 4流程角色和职责 错误!未定义书签。运维管理流程负责人 错误!未定义书签。项目经理 错误!未定义书签。应用维护人员 错误!未定义书签。用户部门 错误!未定义书签。内部访问严禁修改 第内部访问严禁修改 第页，共24页XXXXX编号管理活动输入/触发条件描述输出角色1.申请出库变更设备需要出库；备件需要出库；未拆封的物品需要出库；设备和未拆封物品出库须走变更流程，需提供设备/物品名称、型号、序列号、数量等信息；备件出库需提供备件名称、型号、数量等信息，并做初步归类整理出库申请变更设备管理员2.受理变更，审核是否可以出库提交的出库申请变更（包含设备/未拆封物品的名称等相关信息描述）根据变更中相关信息的描述，初步判断出库行为出库变更工单资产管理员

编号管理活动输入/触发条件描述输出角色3.核对出库变更内容和实物信息出库变更工单；接受出库实物、备件信息核对变更工单和实物，确保信息一致性；对实物信息及变更单中物品信息一致的设备及未拆箱的物品予以出库；对实物信息及提供的备件信息一致的备件予以出库；资产信息表资产管理员机房值班员4.对未拆箱物品进行封箱验查实物信息及变更单中物品信息一致对未拆箱的物品进行封箱验查资产信息表设备管理员资产管理员机房值班员5.进行出库登记实物信息及变更单中物品信息一致的设备及未拆箱的物口品；实物信息及提供的备件信息一致的备件进行出库记录资产信息表资产管理员

XXXXXXXXXX编号管理活动输入/触发条件描述输出角色6.发送出库通知设备/物品/备件出库操作完成发送出库任务完成通知邮件方式的出库任务完成通知机房值班员7.资产信息更新邮件方式的出库任务完成通知将本次变更内容更新到资产信息汇总表中资产信息表资产管理员8.接收出库完成通知邮件方式的出库任务完成通知接收出库任务完成通知设备管理员

XXXXX3)流程角色与职责角色职责资产管理员.负责接收出入库变更申请；.对出入库行为进行初步判断；.派送出入库变更工单。机房值班员.负责接收出入库变更工单；.实施具体出入库操作；.进行出入库记录，通知出入库完成情况；.负责库房的定

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