9风险分级管控及隐患排查治理体系培训记录

河北天成药业股份有限公司日期：2019日期：2019年2月12日序号培训内容培训对象课时日期地点主讲主办部门1风险分级管控及隐患排查治理体系全体员工2h2019年2月20日会议室***安全部2《隐患排查与治理安全管理制度》、《安全风险分级管控制度》、《设备上锁挂牌操作制度》全体员工2h2019年2月20日会议室***安全部3生产经营单位安全生产风险管控信息清单全体员工0.5h2019年2月20日会议室***安全部编制：***审批：***河北天成药业股份有限公司培训记录受训对象全体员工授课人***时间***地点***教材名称风险分级管控及隐患排查治理体系应到人数***实到人数***授课内容1风险分级管控术语风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。风险=可能性X严重性可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。.风险分级管控过程排查风险点：排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域；辨识危险源：按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识；风险评价与分级：对危险源进行风险评价，确定风险等级；制定实施风控措施：按照工程技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。危险源分类根据GB/T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。采用直接判断法和作业条件危险性评价法对辨识出的危险源进行风险评价，风险等级分为重大（A级，红色）、较大（B级，橙色）、一般（C级，黄色）、低（D级，蓝色）。对重大危险源、重大隐患（判定标准件附件）等极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。1）直接判断法风险分级标准风险分级从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、安全管理六个方面进行分级，同一区域内涉及不同类别风险应分别进行风险分级，分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相对独立的生产装置或设备设施。2）作业条件危险性评价法分级标准风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。作业条件危险性评价法，即LEC法（D=LEC）,通过对危险源进行L值（发生事故的可能性大小）、E值（暴露于危险环境的频繁程度）和C值（发生事故可能出现的结果）打分之积，得出D值（风险值）。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表1-表2。表1作业条件危险性赋分标准事故发生可能性分值L分值事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全会被预料到0.5可以设想，很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际上不可能1完全意外，很少可能 暴露于危险环境的频繁程度分值E分值暴露于危险环境的频繁程度分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月暴露一次6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露事故造成的结果分值C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7严重伤残40数人死亡3有伤残15一人死亡1轻伤，需救护表2风险值（D）分级标准序号风险值风险级别1DN320A（红色）2160WDV320B（橙色）370WDV160C（黄色）4D<70D（蓝色）2隐患排查治理术语事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。隐患排查公司应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。排查的方式包括定期排查和专项排查，定期排查内容包括综合性安全检查、季节性安全检查、节假日前安全检查、专业性安全检查、日常安全检查。有下列情形之一的，应当开展专项排查：（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的;

（2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（3）停工停产后需要复工复产的；（4）发生生产安全事故或者险情的；（5）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；（6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。应当对下列因素开展隐患排查：（1）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；（2）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；（3）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；（4）其他可能造成生产安全事故的因素。排查周期主要负责人每季度至少组织并参加一次；安全管理部门每旬至少组织一次；车间每周至少组织一次；班组每天组织一次。隐患分级治理：岗位纠正、班组治理、车间治理、厂部治理、公司治理。3《河北天成有限公司关于开展“河北省安全生产风险管控与隐患治理”工作的实施方案》4隐患排查与治理安全管理制度5安全风险分级管控制度6设备上锁挂牌操作制度7生产经营单位安全生产风险管控信息清单通过培训，增强了员工安全素质，提高了安全管理能力，提高了安培训效果全法律意识，对公司的安全管理有较大促进。填表人：***

安全培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注121222323424525626727828929103011311232133314341535163617371838193920402019年2月20日安全培训考试试题姓名： 职务： 分数：（一）填空题（40分）：1、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的和的组合。2、严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的和的严重程度。3、根据GB/T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为因素、因素、因素和管理因素四类。4、作业条件危险性评价法，即LEC法中，L代表,E代表5、事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的、、。6、隐患治理包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、、实施监控治理和的全过程。7、安全主任、安全员、带班长、调度长每至少检查工作现场一次。8、根据LEC法，D=350属于等级风险级别。9、辨识危险源按照、、和四个层面进行。（二）简答题（60分）1、风险分级管控的基本原则2、风险分级管控过程3、工程控制包括哪几种？2019年2月20日安全培训考试试题答案姓名： 职务： 分数：（一）填空题（40分）：1、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。2、严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3、根据GB/T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。4、作业条件危险性评价法而LEC法中，L代表发生事故的可能性大小，E代表暴露于危险环境的频繁程度。5、事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。6、隐患治理包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。7、安全主任、安全员、带班长、调度长每天至少检查工作现场一次。8、根据LEC法，D=350属于A等级风险级别。9、辨识危险源按照人、物、环境和管理四个层面进行。（二）简答题（60分）一1、风险分级管控的基本原则风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。2、风险分级管控过程.排查风险点：排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域；.辨识危险源：按照人、物、环境和管理四个层面进行