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文档简介

财务总监的离任审计一、账实核对（资产完整性）内容：现金、银行、实物资产审计方法：1、现金盘点2、银行存款核对3、有价证券查验4、重要资产盘点二、任期内工作完成情况内容：工作业绩、未完成工作审计方法1、取得岗位说明书（工作职责）2、KPI考核3、审核内控制度、财务制度、其他相关管理制度的建立情况4、审核财务规范情况5、检查岗位说明书，复核相关工作完成情况三、审批情况内容：职权内的审批审计方法1、取得审批制度2、复核审批权限，有越权审批及不作为四、重大决策内容：参与的重大决策审计方法1、取得重大会议纪要2、复核重大决策情况五、工作交接内容：工作交接情况审计方法1、审核工作交接情况（可参与、监督交接过程）2、审核交接是否按规定进行3、取得交接清单六、形成审计结论及审计报告

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