-食品流程优化方法论-V

爱屋食品流程管理

—流程优化工作方法论爱屋食品流程管理项目组

2010-05-07目录流程方法论总览

1234流程精细化流程优化制度与流程匹配5绩效指标与流程匹配管理框架建设目标ARIS管理平台IT系统职能流程优化端到端流程优化权限体系制度体系绩效体系……体系融合流程优化平台搭建BPM流程优化方法论概览流程优化流程实施制度流程匹配现状调研执行跟进现状调研：(精细化）梳理流程责任人、责任部门、流程客户、流程绩效需求，为实现优化目标准备；流程优化：补充缺失流程，从职能和端到端的角度补充和优化现有流程；流程实施：执行优化后流程，保障实施与流程的统一，实现优化实效（项目范畴外）流程与制度匹配：基于优化流程，修订管理制度，确保制度与流程的匹配；确保操

作手册的完整性与指导意义；建立流程绩效：实现流程绩效，建立数字化流程管理平台执行跟进：实现流程与实际操作的一致。持续跟进与优化（项目范畴外）建立流程绩效目录流程方法论总览

1234流程精细化流程优化制度与流程匹配5绩效指标与流程匹配流程管理核心思想：

流程存在的第一目的就是直接或间接为客户创造价值端到端流程责任人输入流程主人1客户流程1流程2流程n…..输出流程主人2流程主人n输出有效：流程的输出有使用者，且满足使用者需要流程一定是创造价值的，没有创造价值的流程是无效的、空转的流程从过程来看，流程责任主体是对流程进行设计、优化、管理的责任部门从结果来看，流程责任主体是对流程输出负责的责任部门工作成果：明确流程问题点类型编号描述数量比例流程定义不清晰1流程缺失387.93%2流程没有有效的输出112.3%3流程有输出，但输出找不到客户91.88%4流程输出有客户，但客户不需要此输出326.68%5流程客户就是流程责任主体9419.62%6多个流程，同一套输出11524.01%7流程有多个输出9018.79%流程要素不完整8流程找不到责任主体10.21%9流程缺乏表单、岗位等要素6814.20%流程描述不规范10存在流程断点5311.06%11事件和功能不规范、特性维护不完整224.59%12流程中间有流程接口5311.06%流程描述不真实13流程接口错误255.22%14流程描述与实际不符27

5.64%15流程表单、系统与实际不符10.21%总计37878.91%注：1、此统计结果来源于《DY_BPM_20100204_爱屋业务流程清单-问题描述总表_V1.0》

2、统计基础为单个流程，涉及流程总数为479，包括除人事和查询类流程外的其他所有完成建模的流程。3、80%以上的问题流程都存在2个或2个以上问题点。工作成果：明确流程优化目标及推进计划一级目录问题数量需要优化数量

（需要，很需要，迫切需要）汇总优化排序物流管理56441001门店生命周期管理2335582市场营销1038483商品管理3614504质量管理442465采购管理288366销售管理513187财务管理3021518集团财务管理145199服务体系14243810客户售后服务20211总务管理3513612行政管理8132113项目管理661214审计管理40415法务管理281016集团信息管理7217424617风险及内控管理20218业务信息管理32519目录流程方法论总览

1234流程精细化流程优化制度与流程匹配5绩效指标与流程匹配流程优化（方法论）:企业运作基础模型管控核心业务服务计划1监控1(过程监控)监控计划监控2(结果监控)规则规则1规则3异常人员数据系统主数据支持技能培训文化宣贯数据支持系统维护业务线-A业务线-B异常处理-1异常处理-2流程程优优化化（（方方法法论论））:基于于核核心心流流程程按按照照““核核心心-管理理-支持持-例外外-前驱驱-后继继””的的结结构构全全方方位位查查找找缺缺失失流流程程活动1活动1活动1活动1管理流程核心流程支持流程XX计划YY规则ZZ监控XX计划制定流程YY规则制定流程ZZ监控实施流程BB数据CC系统DD设备BB数据维护流程CC系统维护流程DD设备维护流程12356前驱流程后继流程异常流程4AA人员AA人员培训流程流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计物流流业业务务流流程程缺缺失失较较多多，，管管理理规规则则、、管管理理标标准准、、管管理理规规范范不不健健全全现有有流流程程不不符符合合规规范范，，不不符符合合业业务务实实际际的的问问题题点点较较多多2.前后后对对比比问题类型数量新增流程50删除流程10新增规则37修订规则65流程与业务实际不符66流程颗粒度太粗12

之前之后变化流程数量3979+103%规则数量65102+57%物流流流流程程流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计2.前后后对对比比问题类型数量新增流程18删除流程8新增规则27修订规则19流程与业务实际不符20流程颗粒度太粗9

之前之后变化流程数量4050+25%规则数量2956+93%门店店生生命命周周期期流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计2.前后后对对比比问题类型数量新增流程10删除流程4新增规则29修订规则21流程与业务实际不符12流程颗粒度太粗5

之前之后变化流程数量2123109%规则数量950555%物流流流流程程流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计9条流流程程与与主主数数据据流流程程重重复复，，建建议议删删除除，，故故删删除除流流程程数数大大于于新新增增流流程程数数，，为为负负增增长长；；目前前对对应应的的规规则则制制度度较较少少，，故故规规则则新新增增量量比比较较大大；；流程程本本身身问问题题点点较较多多，，且且多多为为流流程程接接口口错错误误；；2.前后后对对比比问题类型数量新增流程6删除流程9新增规则17修订规则7流程与业务实际不符37流程颗粒度太粗0

之前之后变化流程数量2320-13%规则数量724+242.9%采购购流流程程流程程问问题题总总览览（（市场场营营销销）1.本次次工工作作成成果果统统计计新增增流流程程较较多多，，删删除除流流程程主主要要原原因因为为流流程程已已拆拆分分；；需要要新新增增修修订订的的制制度度非非常常多多（（含含子子公公司司管管理理制制度度））；；2.前后后对对比比问题类型数量新增流程18删除流程8新增规则36修订规则15流程与业务实际不符40流程颗粒度太粗0

之前之后变化流程数量3141+32.2%规则数量1551+240%商品品管管理理流流程程流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计1、因因现现有有业业务务取取消消，，删删除除““加加盟盟商商团团购购销销售售””场场景景；；2、团团购购新新业业务务（（积积分分兑兑换换、、邮邮政政系系统统））、、加加盟盟商商销销售售等等业业务务模模式式的的变变更更会会产产生生新新的的流流程程及及制制度度修修订订的的需需求求；；3、业业务务变变化化产产生生流流程程持持续续优优化化需需求求2.前后后对对比比问题类型数量新增流程7删除流程2新增规则4修订规则16流程与业务实际不符4流程颗粒度太粗1

之前之后变化流程数量1214+1.2%规则数量1620+1.25%市场场营营销销流流程程流程程优优化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果统统计计1、原原模模块块流流程程与与实实际际不不符符，，修修改改较较多多2、重重点点梳梳理理了了商商品品感感官官及及检检验验流流程程3、食食品品质质量量安安全全产产生生较较多多跨跨职职能能协协调调的的需需求求2.前后后对对比比问题类型数量新增流程9删除流程11新增规则22修订规则10流程与业务实际不符8流程颗粒度太粗7

之前之后变化流程数量2610-61.5%规则数量1032+220%销售售流流程程端到到端端流流程程（（方方法法论论））：：企企业业的的职职能能运运作作与与流流程程运运作作产品品开开发发端端到到端端流流程程客户户订订单单履履行行端端到到端端流流程程………端到到端端流流程程业务职能业务务流流程程采购购职职能能物流流职职能能财务务职职能能….职能能客户户需需求求流程目标流程目标流程目标职能目标职能目标职能目标职能目标端到端端流程程（方方法论论）：：职能能流程程架构构与端端到端端流程程架构构职能流流程架架构端到端端流程程架构构构建职职能流流程装配端端到端端流程程职能流流程架架构按照业业务职职能构建了了一套套分类类、分分层、、分段段的职职能流流程架架构端到端端流程程按照客客户需需求，使用用职能能架构构中的的流程程，拼拼装成成所需需的完整的的全局局流程程端到端端的流流程装装配过过程也也是完完善、、充实实、丰丰满职职能架架构的的过程程基于业业务职职能基于客客户需需求零售企企业端端到端端流程程架构构模型型客户门店前台门店叫叫货端端到端端流程程门店补补货端端到端端流程程门店开开张端端到端端流程程门店维维修端端到端端流程程……端到端端流程程购买端端到端端流程程退货端端到端端流程程服务端端到端端流程程……端到端端流程程后台后台客户是是企业业生存存的基基础，，门店店是与与客户户接触触的一一线，，或者者说前前台对于门门店来来讲，，管理理的重重点不不是要要他遵遵守流流程，，而是是要给给他配配备所所需的的服务务公司级级端到到端流流程-0.总览览股东企业业绩法律法规社会责任部门&员工人财物部门&员工政府社会股东政府社会顾客门店顾客门店前台后台Sample公司级级端到到端流流程-1.顾客客顾客网购端端到端端流程程店购端端到端端流程程店购需求网购需求顾客网购退货需求团购退货需求门店退退货端端到端端流程程网购退退货端端到端端流程程购买需求退货需求意见反馈需求投诉需求服务需求意见反反馈端端到端端流程程投诉处处理端端到端端流程程品类评评估端端到端端流程程品类设设计端端到端端流程程品类设计需求品类评估需求产品需求市场营营销端端到端端流程程了解产品需求知道需求Sample目录流程方方法论论总览览1234流程精精细化化流程优优化制度与与流程程匹配配5绩效指指标与与流程程匹配配制度与与流程程匹配配（方方法论论）：：制度度体系系与流流程体体系的的关联联对应应公司制制度整体要要求管理办法程序文文件操作手手册流程地地图流程区区域流程场场景流程流程步步骤制度金字塔塔流程金字塔塔制度与与流程程匹配配（成成果））：按按需导导出流流程手手册、、岗位位手册册、制制度文文件流程手册岗位手册制度文件风险控控制文文档质量管管理文文件目录流程方法论论总览1234流程精细化化流程优化制度与流程程匹配5绩效指标与与流程匹配配2.基于流程1.基于职能绩效指标（（方法论））：职能指指标VS流程指指标产品开发端端到端流程程客户订单履履行端到端端流程……端到端流程程业务职能业务流程采购职能物流职能财务职能….职能流程目标流程目标流程目标职能目标职能目标职能目标职能目标企业战略绩效指标与与流程匹配配（方法论论）：流程程与指标匹匹配包含流流程与指标标的关联关关系和考核核关系流程产品考核指标多：……快：……好：……省：……稳：……结果考核过程考核关联指标关联指标1关联指标2关联指标3关联指标4关联指标5取数点关联联绩效指标与与流程匹配配（方