SGM供应商的分供方管理

供应商分供方管理上海通用采购部供应商质量与开发目的

规范供应商的分供方的管理，以达到总成零件质量风险最低化。同时对供应商如何进行分供方管理，以及对供应商及分供方在分供方管理上所应具备的最低要求进行了阐述，同时也为SQE评估和审核供应商的分供方管理工作提供统一的方式方法模板质量如何保证？？？供应商分供方管理分供方B分供方C分供方A供应商一.SGM对供应商的基本要求二.对关键供应商关键供方管理的特殊要求对关键供应商关键供方管理的特殊要求SGM对供应商的基本要求供应商分供方管理SGM对供应商的基本要求.供应商必须满足TS16949中对分供方管理的体系要求1.组织分供方进行质量体系开发2.拥有完善的分供方管理的组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料).除此外SGM要求供应商强化分供方的质量预警管理,规范和提高质量问题交流的能力4.严格的质量和产能的预警机制5.质量问题交流供应商分供方管理-SGM对供应商的基本要求SGM对供应商的基本要求组织分供方进行质量体系开发

组织供方进行质量体系开发,符合ISO9001：2000要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系,质量绩效和所供产品的重要性决定当供方存在合并、兼并或从属关系时,应该组织验证供方质量管理体系的延续性和有效性

SGM对供应商的基本要求-质量体系开发SGM对供应商的基本要求-组织机构2.拥有完善的分供方管理的组织机构拥有(或组建)一个负责分供方管理的部门需要一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队这个团队必须有一名领导者，他必须清楚分供方管理的目的和目标以及进行分供方管理所产生的效益和机会,同时这位领导者应受到高层领导的支持，以便坚持实施分供方管理的职责。明确分供方管理部门的职责和内容分供方管理执行团队

分管分级供应商的质量经理产品工程师工艺工程师供应商质量工程师SQE采购工程师负责分级零件的PPAP,分供方过程控制能力的评审和监控，负责分供方供货质量表现的监控,参与潜在分供方的评审,质量问题的解决和追踪,分供方的质量改进和培训负责工程改进项目的审批和追踪,参与问题的分析和解决,参与分供方的质量改进和培训确保采购的产品符合规定的采购要求,参与分供方能力评价,分供方定点，参与问题解决和协调,负责分供方质量责任所造成的索赔主持部门和组织团队成员对分供方进行过程控制能力评审和监控，供货质量表现的评审和追踪,负责分供方和SGM的质量信息传递和沟通，负责供方零件的APQP管理,组织分供方质量的提升和培训负责分供方制造控制和工艺过程的评审和审批,参与问题分析和解决,参与分供方的质量改进和培训SGM对供应商的基本要求-组织机构分供方管理部门的职责和内容A•参与分供方选定（潜在的分供方质量评审,行使质量否决权）

B•负责零件的APPQ管理和PPAP认证

C•培训分供方

D•处理采购件的日常质量问题

E•负责分供方和SGM的信息沟通和传递

F•分供方预防及纠正措施的跟踪

G•开展分供方的持续改进

H•定期审核分供方

I•分供方的质量管理及评定工作SGM对供应商的基本要求-组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料)A.设立进货检验区域并有明确的标识B.配备经过培训的专门的进货检验人员C.配备一定的检测设施D.规定详细的检验频次E.按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能是否符合(复核最长的间隔不得超过一年)F.保存所有检验纪录,完整的物料拉动的过程记录SGM对供应商的基本要求-进货检验SGM对供应商的基本要求-进货检验附件二:4.严格格的质量量和产能能的预警警机制A.供应应商质量量部门应应与SGM建立立质量预预警体系系供应商质质量部门门对分供供方零件件产能不不足和质质量溢出出类的重重大问题题能及时时地通报报SGM，并与与SGM一道采采取有效效的措施施进行遏遏制,以以防止带带有重大大质量问问题的零零件流入入到最终终客户B.供应应商质量量部门应应与分供供方建立立质量预预警体系系分管分级级供应商商的部门门对分供供方产能能不足和和质量溢溢出类的的问题能能及时地地通报本本公司高高层管理理者,及及时采取取有效的的遏制措措施,使使内部和和外部的的影响和和损失减减少到最最小C.供应应商应建建立相应应的程序序文件支支持质量量预警体体系建立返修修筛选,发运前前检查,BATCHHOLD,及溢溢出扑救救措施流流程,通通过流程程保证预预警机制制的正确确运转分供方溢溢出的质量问问题供应商的的分供方质量部部门SGM的的供应商管理部部门采取有效效的遏制措施施SGM对对供应商商的基本本要求-预警机制制SGM对对供应商商的基本本要求-预警机制制

筛选返工结束由申请人填写筛选返工截止通知单,并由相关领导会签是否被批准.零件入库见筛选返工流程.分发至返工供应商，由返工供应商实施,填写不良品控制单延长筛选返工时间SQE每日收集返工供应商的返工信息，同时必须确认返工供应商的工艺是否有效分发至PC&L，MFG,以便现场控制筛选/返修作业指导书会签：SQE，QE，PE，ME

由SQE填写不良品控制通知单.并填写筛选/返修作业指导书由申请人提出返修/筛选要求,并填写申请表.根据零件情况由相关领导批准,具体条文详见备注.报废ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外外购件筛筛选/返返修批准准流程附件一:5.供应应商与分分供方的的质量问问题交流流A.供应应商需对对分供方方责任的的质量问问题建立立处理流流程,体体现在采采购合同同中B.协同同和督促促分供方方对客户户的质量量问题(包括质质量改进进)进行行交流和和响应C.采用用统一的的格式交交流质量量问题（（类似PRR)D.对产产生严重重质量问问题的分分供方需需采取相相应的惩惩罚措施施（类似似CS1,CS2)E.详细细跟踪分分供方整整改措施施的验证证结果及及在供应应商处和和最终客客户处的的断点F.定期期对分供供方责任任的质量量问题的的及时反反馈,解解决和关关闭进行行跟踪和和汇总,H.定期期对分供供方责任任的质量量表现进进行评估估,作作为新业业务的定定点依据据SGM对对供应商商的基本本要求-质量问题题交流■PRRA.供供应商对对分供方方发布PRR供应商应应督促分分供方建建立PRR快速速响应流流程或机机制,对对客户发发出的PRR,由分供供方质量量经理负负责组织织寻找措措施和原原因,按按要求进进行反馈馈B.SGM发发出的PRR•有关关分供方方质量的的，分管管分供方方的质量量经理将将SGM的PRR转发发分供方，，还需对对问题分分供方实实施供应应商厂内内一级受受控(控控制方式式和要求可参参照SGM一级级受控发发运PD-SQD-009)•供应商商应敦促促分供方方进行紧紧急响应应,在在24小小时内向向SGM反馈采采取的短期应对对措施D.由供供应商主主管SQE跟踪踪PRR状况，，定期Review•于15天内找找到根本本原因并并开始组组织和反反馈长期期措施及及断点•对SGM的PRR,供应商商需偕同同分供方方在90天内申申请将PRR关关闭•将相关关文件存存档PRR一级受控二级受控SGM对对供应商商的基本本要求-质量问题题交流SGM对对供应商商的基本本要求-质量问题题交流■SGM一级级受控发发运A•准备备进入发发运控制制因分供方方的质量量责任被被SGM一级受受控发运运,由供供应商分分供方管管理部门门主持对对分供方方进入SGM一一级受控控发运,供应商商厂内二二级受控控发运(建议由由供应商商自己或或选择第第三方执执行厂内内二级发发运控制制),准准备启动动会议(受控发发运的控控制方式式和要求求可参照照SGM的二级级发运PD-SQD-009)B•控制制阶段供应商分分管分供供方的质质量部门门应与分分供方一一道寻找找问题的的根本原原因,制制定并反反馈长期期纠正措措施和断断点,由由供应商商质量经经理(项项目经理理)负责责跟踪控控制状况况和效果果，定期期ReviewC•退出出SGM一级发发运控制制a.在受受控发运运20个个工作日日内无类类似问题题发生,供应商商协同分分供方提提出退出出申请,并经SGMSQE批批准认可可b.SGM的一一级受控控发运必必须在90天内内关闭,不能关关闭的将将转为SGM二二级受控控发运c.由供供应商偕偕同分供供方提供供相关的的支持性性文件d.将相相关文件件存档更详细的的要求请请参照PD-SQD-009PRR一级受控二级受控SGM对对供应商商的基本本要求-质量问题题交流■SGM二二级受控控发运A•准备进入入SGM的二级级发运控控制a.如因分供供方质量量责任被被SGM二级受受控发运运,由供供应商的的高层管管理者主主持受控控发运的的准备工工作,由由SGM或一一级供应应商确定定检查项项目,并并由SGM或一一级供应应商指定定的第三三方对分分级供应应商实施施发运前前100%检查查.b.供应应商应着着手开始始更换分分级供应应商的准准备B•控制制阶段供应商应应与分供供方一道道寻找问问题的根根本原因因,制定定并反馈馈长期纠纠正措施施和断点点,由供供应商的的高层管管理者负负责跟踪踪控制状状况和效效果，定定期ReviewC•退出二级级发运控控制a.在受受控发运运20个个工作日日内无类类似问题题发生,供应商商偕同分分供方提提出退出出二级受受控发运运申请,经SGMSQE批准准认可,先退到到一级发发运控制制并跟踪踪其效果果.b.退出出一级受受控发运运c.根据据受控发发运期间间分供方方的整改改状况,确定是是否更换换分供方方,并经经SGM批批准其他请参参照PD-SQD-009D.由供供应商质质量经理理(项目目经理)跟踪受受控状况况，定期期Review,将相相关文件件存档PRR一级受控二级受控二.关键供应应商的关键供供方管理的特特殊要求关键供应商--涉及安全全性,IPTV,CPV,J.D.POWER和重要的的外观性要求求的零部件供供应商,在对对分供方的管管理上除应满满足上述供应应商的基本要要求外,还应应具备:1.建立关键键分级零部件件的质量管理理和追踪系统统2.定期的关关键过程控制制和SGM关关注的关键的的特殊特性和和生产能力的的审核活动3.定期的型型式试验审核核计划4.建立完善善的分供方物物流管理和产产品追踪流程程5.分供方培培训对关键供应商商的特殊要求求关键供应商的的关键供方管管理的特殊要要求1.建立关键键分级零部件件的质量管理理和追踪系统统A.建立关键键分供方关键键零部件清单单B.建立关键键分供方质量量档案(包括括:更改记录录,经验教训训总结,质量量表现记录),并及时维维护C.建立关键键零部件的问问题清单和断断点管理,及及断点后的质质量追踪D.对每家分分供方的PRR,PPM,停线及售售后质量和索索赔等质量目目标和表现进进行月度汇总总，并通知分分供方特殊要求-质量管理和追追踪系统2.定期的关关键过程控制制和SGM关关注的关键的的特殊特性和和生产能力的的审核A.制定审核核计划,规定定审核的覆盖盖面及周期频频次a.关键的工工艺过程控制制监控审核b.客户关注注的问题c.根据分供方的的质量追踪状状况和审核结结果,可对控控制计划进行行调整,相应应增减检验条条款和频次B.由主管分分级供应商质质量经理负责责牵头审核C.由供应商商SQE负责责审核的跟踪踪验证工作D.保留审核核纪录，并归归档特殊要求-过程控制/能能力/特性审审核特殊要求-过程控制/能能力/特性审审核PROCESSINSPECTIONRECORDSHEET

流

水

线关键过

程

检

查

记

录

表ProductionLine

生产线

前排流水线

PartNo.

零件号

Date

日

期

Shift

班

次

CHECK#

检查序号STATION#

工位号CHECKLIST检查

项目清单检查时间

9前排检验未发现超出皮质标样的皮质缺陷(织物面套有纬斜)

未发现缝线不齐(<10mm)超过标准

未发现座椅明显的外观缺陷(划伤,污渍,线头，松脱,皱褶等)

未发现明显的间隙差异（参照GCA06标准）

是否按ODS要求进行座椅搬运

FAILUREACTIONRECORD/不符合情况记录CHECK#

检查序号STATION#

工位号FaultDescription不符合情况记录描述ContainmentActionTaken

采取的抑制措施Inspector

检验员Operator#

操作者工号

SheetRevDate:

表格版本日期:2006.11.17Developedby:

编制:Approvedby:

审核附件三:3.定期的型型式试验审核核计划A.建立关键键分供方的型型式试验审核核计划,确定定审核内容及及频次,(对对试验大纲中中分供方的关关键零部件按按日,周,月月,季,年度度试验频次的的条款进行审审核)B.对不符合合项要求分供供方整改并由由供应商SQE负责追踪踪C.对关键和和有争议的试试验,可申请请第三方或请请SGM专家家小组进行复复审D.保留审核核记录并存档档特殊要求-型式试验审核核4.建立完善善的分供方物