运营中心综合计划部目标管理方案

运营中心综合计划部2010年度目标管理方案综合计划部2010年3月27日编制1目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案2（一）目标管理的基本出发点依据公司五年规划遵循目标管理流程考虑现阶段的实际情况围绕公司五年规划的中心工作和发展目标，建立和完善综合计划管理体系，使业绩评价、动态调整的目标管理机制真正落实到位，确保战略规划目标的实现。围绕一条龙开展计划管理，从综合计划、营销计划、生产计划和项目计划四个维度入手，加强运营管理，确保年度经营目标的实现。目前公司的目标管理主流程已逐步清晰，形成了目标管理十步法，对综合计划部的目标管理同样具有借鉴意义。目标管理包括确定目标、选择管代、分解目标、制订标准、明确奖惩、配置资源、组织实施、过程调度、考评兑现和持续改进十个环节。本方案主要明确了部门目标、岗位责任、分解目标、考核标准、奖惩政策等前期工作的基本思路。鉴于公司岗位管理、薪酬管理、绩效管理等体系性、基础性的工作尚未全面开展，综合计划部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案，有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善。现阶段综合计划部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责，通过部门目标管理办法的出台，有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心。3（二）目标管理主流程及基本原则1、目标管理十步法：（1）确定目标；（2）落实责任；（3）分解目标；（4）制订标准；（5）明确奖惩；（6）配置资源；（7）组织实施；（8）过程调度；（9）考评兑现；（10）持续改进。2、目标管理的基本原则：（1）关键指标量化；（2）干部全员考核；（3）重视过程管理；（4）严格考评兑现。确定目标落实责任分解目标制定考核标准制订激励政策配置资源组织实施12345持续改进考评兑现过程调度1098764目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案5（一）综合计划部年度工作目标确保公司“产销74000辆、销售收入42.9亿”年度经营目标的实现；确保公司年度综合计划指标的实现；按照公司与事业部两级管理模式，完善公司计划管理体系，全面推行目标管理；建立、完善零部件制造公司的计划管理体系，纳入综合计划管理范围；加强产品开发项目的计划管理和过程调度，确保新产品（015、陆霸皮卡、007、S12、007皮卡、009、M21）按时投产；加强产品的商改立项管理和项目计划管理，确保按期完成计划任务；建立国家法规政策、市场、竞争对手分析评价模型，强化市场分析工作，提高预测的前瞻性和准确性，加强营销计划管理和特殊订单的管理；加强生产计划管理，以物资流为主线，额定各环节定额和定置管理，推进公司精益化生产；加强公司决议、临时项目等专项计划的管理，确保公司经营管理措施的贯彻落实；落实月度综合计划管理，加强周、日计划的调度协调和过程控制，确保月周日计划的执行。6（二）月度工作目标——营销、生产类序号指标类别指标名称完成标准1营销类指标发车计划完成率100%2回款计划完成率100%3超期车控制04渠道开发完成率90%以上5特殊订单计划完成率按计划进度100%完成6储运准时到达率96%以上（运单返回时间为基准）7市场配件供应及时率按年度综合计划月度标准8营销综合计划完成率95%以上9专项计划节点完成率100%10生产类指标月度生产计划满足率100%11周度生产计划执行率100%12日生产计划满足率100%13日入库计划满足率95%以上14生产准备计划节点完成率100%15月、周、日生产计划的准时下发率100%16售后服务配件计划满足率95%以上17生产项目管理综合计划完成率95%以上18专项计划节点完成率100%7（二）月度工作目标——项目、综合类序号指标类别指标名称完成标准1项目类指标新产品技术开发主流程节点完成率100%2新产品投产节点完成100%3新产品市场开发计划完成率100%4商改项目计划完成率100%5产品项目管理综合计划完成率95%以上6专项计划节点完成率100%7综合类指标公司月度综合计划完成率95%以上8职能部门综合计划完成率95%以上9月度会议项目计划完成率100%10月度综合计划及公司级会议纪要的编制、下发及时性100%11统计执行准确率100%12零部件公司月度生产计划满足率100%13零部件公司周度生产计划完成率100%14零部件公司库存定额100%15零部件公司月度综合计划完成率95%以上16专项计划节点完成率100%8目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案9（一）综合计划部岗位设置及管理关系运营中心主任综合计划部部长综合计划科科长营销计划科科长生产计划科科长项目计划科科长主管级科员专员级科员见习生10（二）部门指标分解综合计划部主要指标综合计划科主要指标营销计划科主要指标生产计划科主要指标项目计划科主要指标公司综合计划完成率职能部门综合计划完成率会议决议项目计划完成率月度综合计划及公司级会议纪要编制、下发的及时性统计工作及时、准确率零部件公司月度生产计划满足率零部件公司周度生产计划完成率零部件公司库存定额达标率零部件公司月度综合计划完成率专项计划完成率发车计划完成率回款计划完成率超期车控制达标率渠道开发计划完成率特殊订单计划完成率储运准时到达率市场配件供应及时率营销综合计划完成率专项计划完成率月度生产计划满足率周度生产计划执行率日生产计划满足率日入库计划满足率生产准备计划节点完成率月、周、日生产计划的准时下发率售后服务配件计划满足率生产项目管理综合计划完成率专项计划完成率新产品开发主流程节点计划完成率新产品投产节点计划完成率新产品市场开发计划完成率商改项目计划完成率产品项目管理综合计划完成率专项计划完成率11目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案12（一）综合计划部部长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度发车数据2回款计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度回款数据3月度综合计划20%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。综合计划部月度综合计划完成情况4需求订单满足率10%生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除生产入库数和营销公司需求订单总数5超期车管理10%每超指标1%，扣除月绩效工资的1%，扣完为止月度储运报表、财务报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现年度考核指标1发车计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度发车数据2回款计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度回款数据3年度综合计划20%年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免年度综合计划完成情况13（二）综合计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度综合计划完成率50%（1）月度综合计划完成率低于90％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成率在90-95%，扣除此项工资的50%（3）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。综合计划部月度综合计划完成情况2专项计划完成率20%按项目完成比例考核兑现会议纪要项目，领导临时安排项目3零部件公司计划完成率15%未满足制造部门需求，此项工资全免零部件制造公司计划完成情况4数据统计15%及时准确进行数据统计和上报，每出错一次考核200元，每延误一次考核100元/天年度考核指标1年度综合计划完成率50%未完成年度综合计划一项考核500元年度综合计划完成情况2年度专项计划完成率50%未完成一项考核300元，扣完为止年度专项计划完成情况14（三）营销计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度发车数2回款计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度回款数据3综合计划完成率20%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。综合计划部月度综合计划完成情况4需求订单满足率10%生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除生产入库数和营销公司需求订单总数5超期车管理10%中心库和市场超期车每超指标一辆，考核20元，扣完为止月度储运报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现年度考核指标1发车计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度发车数据2回款计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度回款数据3综合计划完成率20%年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免年度综合计划完成情况15（四）生产计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度生产计划满足率20%月度生产计划满足率不足100%，扣除此项全部工资月度平衡计划和月度发车数2周度生产计划执行率30%周度生产计划执行率不足100%，扣除此项全部工资月度平衡计划和月度回款数据3日入库计划满足率15%日入库计划满足率95%以下，每少一个点扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资入库计划执行情况4售后服务配件计划满足率10%售后服务配件计划满足率90-95%，扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资客户服务部配件科5生产项目管理综合计划完成率15%按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1%月度储运报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现运营中心-综合计划部年度考核指标1年度大纲生产计划完成率60%根据全年生产计划，实际完成/生产计划即为完成率，本部分工资*完成率。运营中心-综合计划部2年度售后服务配件满足率40%售后服务配件计划满足率90-95%，扣除年度绩效的1%，90%以下扣除此部分工资16（五）项目计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1新产品主流程大节点完成率30%按关键节点完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品市场开发计划及开发进展2新产品投产节点完成率15%未按新调整后的计划完成新产品投产，按完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品投产计划及完成情况3新产品市场开发计划完成率25%按市场开发计划完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品市场开发计划及开发进展4商改项目计划完成率10%商改项目未及时立项每次考核100元/天，按商改项目的完成比例考核兑现商改立项及项目的完成情况5运营中心产品项目管理综合计划完成率10%按新产品开发计划整体完成比例（细分产品）考核兑现月度储运报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现运营中心-综合计划部年度考核指标1新产品年度投产节点完成率60%根据全年新产品投产计划完成率计算，本部分工资*完成率。年度产品开发计划完成情况2新产品年度市场开发计划完成率40%根据全年新产品市场开发计划完成率计算，本部分工资*完成率。年度产品市场开发计划完成情况17（六）综合计划员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度综合计划完成率40%（1）月度综合计划完成率低于90％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成率在90-95%，扣除此项工资的50%（3）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度综合计划完成统计2月度会议项目完成率30%对会议项目进行跟踪、完成情况进行汇报，未完成一项扣除月绩效的1%，扣完为止 周六调度会、计划平衡会、高管会3月度综合计划的编制、下发及时性10%按公司规定的时间完成编制、下发，下发的时间延误1次，扣除月绩效的5%，出现错误一次考核月度绩效的5%，扣完为止企划部4月度会议资料完成率10%按照会议的时间完成会议资料的准备，确保数据的准确性，出现一次错误，扣除月绩效的5%，每延误半天考核扣除月绩效的5%企划部5领导临时安排的其他工作10%按项目完成比例考核兑现18（七）综合统计员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1对内报表及时准确率40%日报表每天9：00以前完成，逾期每次考核该项绩效的10%，错误每次考核该项绩效的20%主管领导抽查或有关单位反馈2对外报表及时准确率40%对外报表按规定时间完成，逾期每次考核该项绩效的10%，错误每次考核该项绩效的20%。3档案管理10%通知纪要及时准确下发，每出现延迟或错误一次，考核该项绩效的20%主管领导抽查4领导临时安排的其他工作10%按项目完成比例考核兑现月工作检查19（八）零部件公司调度员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度生产计划满足率30%未完成当月计划，此项工资全免制造一部制造二部2周度生产计划完成率30%未完成当周计划，扣除月绩效10%制造一部制造二部3零部件公司库存定额15%月度库存定额控制在计划之内，每超1%，扣除月绩效的1%，扣完为止日常调度4零部件公司月度综合计划完成率15%按零部件公司整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1%月调度结果5专项计划10%按照零部件制造公司年度重点（基础管理、计划管理、自产自制、质量提升）列出的月度、周度计划跟踪调度，调度不清晰或不准确考核100元/项，未完成一项考核此项工资的20%月调度结果20（九）营销计划调度员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%完成国内营销月度平衡计划100%及以上，奖励本部分工资的20%，95%及以上，扣除月绩效的1%，90%以下扣除本部分工资平衡计划和月度发车数据2回款计划完成率25%完成国内营销月度平衡计划100%及以上，奖励本部分工资的20%，95%及以上，扣除月绩效的1%，90%以下扣除本部分工资平衡计划和月度回款数据3库存控制达标率10%每超指标1%，扣除月绩效工资的1%，扣完为止日常调度4渠道开发计划完成率10%计划完成率不足90%，每低一个点，考核月绩效工资的1%，该部分工资扣完为止月调度结果5储运准时到达率10%监控储运数据的准确，数据失误一次考核50元，准时到达率每低于96%一个点考核月绩效工资的1%，该部分工资扣完为止月调度结果6国内营销综合计划完成率10%按国内营销公司整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1% 7专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现21（十）特殊订单评审员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%完成海外和军车营销月度平衡计划100%及以上，奖励本部分工资的20%，95%及以上，扣除月绩效的1%，90%以下扣除本部分工资平衡计划和月度发车数据2回款计划完成率25%完成海外和军车营销月度平衡计划100%及以上，奖励本部分工资的20%，95%及以上，扣除月绩效的1%，90%以下扣除本部分工资平衡计划和月度回款数据3特殊订单按期评审和下发20%每延误一单考核50元/天，出现错误一次考核100元，跟踪调度不到位一单考核50元/次日常调度4配件供应及时率10%对海外和军车配件供应延误一次考核50元/天，对售后服务发往市场配件及时率按年度综合计划执行，每少一个百分点扣除月度绩效工资的1%，本部分工资扣完为止月调度结果5海外营销综合计划完成率10%按海外营销公司整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1% 月调度结果6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现22（十一）制造一部生产调度员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1库存定额和配件管理15%每超零部件库存定额1%，考核月绩效工资的1%，售后配件满足率低于90%，每低一个点扣除月绩效的1%，扣完为止财务部门盘库2周生产计划满足率25%周度甩产一辆车，扣除月绩效的5%，四个周度未完，扣除此项全部工资,四个周度计划满足率在100%则奖励此项工资的25% 生产计划科3日生产计划满足率20%1天未完成，扣除月绩效的1%，10天未完成此项工资全免综合计划部4日入库计划满足率20%日入库计划满足率95%以下，每少一个点扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资科长5生产综合计划完成率10%按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1% 科长6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现综合计划调度23（十二）制造二部生产调度员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1库存定额和配件管理15%每超零部件库存定额1%，考核月绩效工资的1%，售后配件满足率低于90%，每低一个点扣除月绩效的1%，扣完为止财务部门盘库2周生产计划满足率25%周度甩产一辆车，扣除月绩效的5%，四个周度未完，扣除此项全部工资,四个周度计划满足率在100%则奖励此项工资的25% 生产计划科3日生产计划满足率20%1天未完成，扣除月绩效的1%，10天未完成此项工资全免综合计划部4日入库计划满足率20%日入库计划满足率95%以下，每少一个点扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资科长5生产综合计划完成率10%按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1% 科长6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现综合计划调度24（十三）生产计划员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1生产计划完成率30%月度甩产一辆车，考核此部分工资20%，月度生产计划满足率在100%，则奖励此部分工资的25%综合计划部2计划下达及时、准确率30%每出现错误一次或记录不及时考核此部分工资的20% 制造一部、制造二部生产部3生产综合计划完成率15%按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1% 综合计划部4调整计划及通知下达及时率15%出现一次延误考核此项工资的20% 综合计划部5专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现综合计划部

25（十四）项目管理员业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1各个新产品主流程大节点完成率25%按关键节点完成比例（细分产品）考核兑现产品委员会2新产品投产节点完成率20%未按新调整后的计划完成新产品投产，按完成比例（细分产品）考核兑现产品委员会3新产品市场开发计划完成率15%按市场开发计划完成比例（细分产品）考核兑现产品委员会4商品改进项目计划节点完成率10%按商改项目的完成比例考核兑现产品委员会5月度综合计划完成率10%按综合计划完成比例考核兑现综合计划部6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现综合计划部26目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案27（