质量手册(灭火器维修)

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1质量手册颁布令版次A为塑造公司形象，提高公司知名度，适应市场需要，保证我公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量，提供顾客放心、满意的灭火器维修服务，钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井产品。决定根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准规定的质量管理体系要求，结合公司的质量管理经验，编写了A版《质量手册》（第A/0版）以及标准所要求的6个程序文件，予以公布实施。《质量手册》是公司受控文件，适用于公司各职能管理部门工作的依据。是公司质量管理工作的法规和纲领性文件，是指导全体员工的行动准则，全体员工必须严格贯彻执行。总经理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1管理者代表任命令版次A为贯彻执行GB/T19001:2008idtISO9001:2008《质量管理体系一要求》标准,加强对公司对质量管理体系运作的领导，特任命：XXX同志为管理者代表，并授权：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织提高满足顾客要求的意识；4）就公司质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。公司各级人员要配合管理者代表做好质量管理体系的宣贯工作。总经理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1质量方针、目标颁布令版次A质量方针、目标颁布令根据GB/T19001:2008标准的要求，结合我公司具体情况，制定公司的质量方针，并根据质量方针制定质量目标，公司全体人员要根据我公司质量方针和质量目标的要求，共同努力，实现公司的质量目标。根据GB/T19001：2008标准的要求，结合公司的具体工作和服务，特制定质量方针如下:顾客至上、持续改进。打造精品，创造辉煌。2）顾客至上：说明公司全体员工以一流的技术，满足不同顾客需求和期望。满足质量方针的以顾客为关注焦点的要求。b）持续改进:说明公司全体员工精心打造，严格按照有关标准和顾客要求，做好灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工。满足质量方针的持续改进的要求。c）打造精品，创造辉煌。说明公司竭力营造良好的经营环境，充分调动员工的主动性、责任心，实现公司的服务承诺；为质量目标的制定提供了一个框架。特制定公司质量目标如下：顾客满意度80，每年递增1；合同履约率100%。产品出厂一次验收合格率100%。总经理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1公司简介版次A公司简介XXXX消防器材修理厂是大庆市福利总厂下属企业，于一九九三年二月经XXXX公安厅消防局审查批准后，在XXXX工商分局注册成立。业务上受大庆市公安局消防处监督和指导。工厂占地面积2000m2，建筑面积510m2,固定资产10万元，各种维修检测设备23台套，企业职工23人，其中工程技术及专业管理人员8人。工厂维修、检测设备器具齐全，技术力量雄厚，管理制度完善，各关键工序操作人员均经过专业培训并考试合格后上岗，从而保证了质量，自建厂以来从未发生过任何质量事故。自建厂以来，先后为采油三厂、采油四厂、采油五厂、采油六厂、采油八厂、采油十厂、油田供电公司、通信公司、设计院、研究院、油建公司、物业公司、钻井一、二、三公司、物资装备公司、大庆市政府等单位提供消防器材维修服务，并对多出顾客提供消防进度生产服务。在加工以及维修服务过程中，我们始终坚持“质量第一、信誉第一”的方针，在提供优质产品及服务，确保消防器材维修质量的同时，想用户之所想，急用户之所急，免费为用户取送，积极的服务态度深受用户的欢迎。自工厂成立以来，经我们修理过的消防器材从未出现过质量问题，加工的产品质量稳定，合格率达100%。我厂销售的消防器材全部是省产品质量监督机构检验合格的产品。加工的消防进得到广大客户的认可。我厂坚持对使用单位进行定期抽查回访，保证了灭火机的正常使用，对油田建设和人民生命财产安全起到了重要的保障作用。企业名称：XXXX消防器材修配厂管理者代表：TOC\o"1-5"\h\z通讯地址：邮编：电话：传真：XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1目录版次A01质量手册颁布令02管理者代表任命令03质量方针、目标颁布令04企业简介1、范围2、引用标准3、术语和定义4、质量管理体系5、管理职责6、资源管理7、产品实现8、测量、分析和改进文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附录一职责分布表附录二质量目标分解附录三组织机构图附录四管理（工艺）流程图附录五管理办法汇编XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1范围版次A1范围总则本手册规定了公司的质量管理体系要求，是我公司最高的质量管理法规。适用于：a)证实XXXX消防器材修配厂有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工系列产品。b)通过质量管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。注：本手册中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。范围本质量手册的要求适用于公司：灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工和服务。公司产品是按照顾客提出的要求或者顾客提供图纸进行维修以及加工，不进行新产品的设计和开发，删减7.3条款，删减后不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品的能力。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1引用标准版次A2.1引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008质量管理体系要求(idtISO9001：2008)2.2法律法规《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国产品质量法》等。2.3技术标准灭火器检查与维修DB23/987-2005灭火器维修与报废规程GA95-2007地下(消防栓、阀门、水表)保护井Q/DSJX001XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1术语和定义版次A3.1公司质量管理体系采用：ISO9000：2005质量管理体系基本和术语中的定义。ISO9001：2008质量管理体系要求3.2专业术语采用：灭火器维修以及机械加工有关技术术语。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/3质量管理体系版次A4质量管理体系4.0目的范围和职责4.0.1目的按照GB/T19001:2008标准要求，建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。作为确保公司的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量符合要求的一种手段。4.0.2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。4.0.3职责总负责人:总经理运行主持:管理者代表主管部门:综合办支持部门:生技部总要求对公司质量管理体系所需过程及过程之间相互作用予以识别和管理，使过程达到预期结果，具体必须做到:识别质量管理体系所需要的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全部过程；确定质量管理过程的顺序及过程之间的相互关系和接口。质量管理体系过程及相互关系的工作过程流程图(附后)；确定为确保质量管理体系所需过程的有效运行和控制，达到预期目标或结果，公司对过程的输入、输出及开展的活动和输入的资源做出明确的规定，确定过程监视、测量和分析的准则和方法；为确保过程的运行，并对其加以监视，公司必须能够获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，形成信息流，并通过对信息的判断而实现对质量管理体系过程质量的监视；建立监视、测量和监视、测量所获结果的分析的管理机制，详细在本手册第8章描述；通过实施内部审核、管理评审、监视顾客满意程度，内部沟通等必要的措施，以实现公司的策划结果和灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程的持续改进。公司按照GB/T19001-2008标准要求，管理灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全过程。公司产品实现过程中卷筒加工为外包过程，公司按照采购管理办法进行控制。文件要求4.2.0目的和范围为沟通意图，统一行动，规定对质量管理体系文件的控制要点。总则公司质量管理体系文件包括:a)形成文件的质量方针和质量目标；XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/3质量管理体系版次A质量手册；标准所要求的形成文件的程序；公司为确保灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工所需的管理文件；标准要求的质量记录。文件的载体可以是纸张、磁(光)盘、录相、照片等。4.2.2质量手册质量手册描述公司质量管理体系相互关联或相互作用的过程，旨在体现质量方针和质量目标，内容包括：质量管理体系覆盖公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程及应用标准的范围，包括任何删减的细节与删减的合理性；引用标准要求和质量管理体系所要求的形成文件的程序；对经过识别和建立质量管理体系过程之间的相互作用的表述；质量手册按4.2.3的要求予以控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目的：为了对公司质量管理体系文件进行控制。4.2.3.2适用范围：适用于公司文件控制使用。职责：由生技部负责归口管理。控制：公司编制并执行“文件控制程序”，该程序适用于质量管理体系中所有文件控制。公司质量管理体系所要求的文件由生技部组织编写，按《文件控制程序》进行发放和回收。文件发布前，经管代审核，总经理批准，以确保是充分与适宜的。定稿或使用一定阶段后，必要时，评审其有效性，对不适用部分要及时修改，修改后须重新批准。确保文件的更改和现行修改状态要得到识别。确保文件使用场所应配备所需的有效文件。文件必须分类标识，有目录和编号，按流水顺序号摆放、检索，文件不得脏污涂抹。外来文件由使用部门加盖“外来文件”印章，新购置外来文件，由生技部负责，按使用范围分发，并作好相应记录。作废文件由生技部收缴，统一销毁，若必须保留，加盖“作废”印章后存档。生技部每年末按《有效文件一览表》，集中排查作废文件并进行收缴销毁。4.2.4记录控制目的：为了对公司质量管理体系有关记录进行控制。4.2.4.2适用范围：适用于记录控制。职责：由生技部归口管理。具体控制a)按“标准”和公司质量管理体系的要求，建立、实施并保持质量记录。公司质量管理体系所XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/3质量管理体系版次A要求的质量记录，由生技部按照《记录控制程序》的要求，控制质量记录的使用、传递、标识、贮存、检索、保护、保存和处置。确保保存期内质量记录的完整性，以证实公司满足有关法律、法规、相关标准和顾客的各种要求以及质量管理体系有效运行。质量记录的保存期限分短期、中期、永久保存。短期为一年至三年。中期为三年至十年长期为十年以上。具体保存时间由生技部在每年的《质量记录清单》上具体规定。质量管理体系要求控制的质量记录，详见《质量记录清单》。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/6管理职责版次A5管理职责5.0目的、范围和职责5.0.1目的和范围阐述总经理在公司质量管理体系应承担的管理职责和应发挥的领导作用，确保顾客的要求得到满足，以增强顾客满意。5.0.2职责公司最高管理者－总经理，承担质量管理体系第5章的全部管理职责。管理承诺公司总经理郑重承诺：通过以下活动，建立、实施质量管理体系，持续改进体系的有效性，并通过以下活动提供证据：采用会议、培训、考核等形式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，增强员工质量意识和法律意识；公司制定适合于公司发展战略的质量方针，并批准发布，总经理向全体员工明确自己的质量追求，传达到每个职工，采取培训、考核、管理评审、内部质量审核等方法，确保质量方针贯彻执行；确保质量目标的制定，质量目标以质量方针为框架，并在相关职能部门和各层次上建立各自的质量目标；总经理按策划的时间间隔，主持管理评审，并按5.6章管理评审的要求进行；总经理按照灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程确定资源需求，提供基础设施和工作环境，包括经过培训合格的人员等资源，以确保质量管理体系各项活动的正常开展。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，所以总经理必须以增强顾客满意为目标，做到：公司以顾客满意为目标，由综合办通过对顾客的访问、市场调查以及通过收集有关的国家标准，法律、法规等，以了解和确定顾客和潜在顾客的需求和期望。公司通过市场调查，把顾客的需求和期望转化为产品、过程要求和质量管理要求。公司通过质量管理体系过程的有效控制，使转化的产品的生产的过程得到满足，并通过对顾客反馈信息的分析、处置和沟通，增强顾客的满意程度。质量方针公司质量方针是：顾客至上、持续改进。打造精品，创造辉煌。控制要求质量方针是公司的质量宗旨，是公司经营战略方针的重要组织部分；应体现公司满足灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的过程要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/6管理职责版次A为制定和评审质量目标提供框架，公司能够按照质量方针制定相应的质量目标；公司以文件、会议、培训、考核等形式将质量方针传达到不同层次，并做到相互沟通，使全体员工能够正确理解，认识到本职岗位的重要性，能够围绕质量方针开展工作，为实现本部门/岗位的质量目标，做出自己的贡献；公司应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修改，以适应内、外条件和环境的不断变化。策划质量目标为实现质量方针，应制定质量目标和年度质量目标。年度质量目标，在公司年度质量工作计划规定，年度目标包括：管理目标、经营目标等。公司长期质量目标是：顾客满意度80，每年递增1；合同履约率100%。生产按计划完成率100%。产品出厂一次验收合格率100%。质量目标的管理各职能部门和层次根据公司下达的年度工作计划，都要分别建立各自的质量目标，质量目标逐级分解责任到人，并要逐级加严，并针对存在的薄弱环节制定完成目标的具体对策和措施。生技部负责，对各有关部门每季度质量目标的完成情况进行统计、考核。生技部年终要对质量工作计划和年度质量目标完成情况进行总结评价，以书面形式报告总经理，对成绩突出部门，给予奖励。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划的控制要求对质量管理体系进行策划，是公司的一项战略性决策，其核心是通过满足顾客要求，确保增强顾客满意。以实现公司制定全部质量目标，识别全部“所需过程”的过程目标进行质量管理体系策划，以实现这些质量目标和过程期望达到的结果。根据策划，必要时应对质量管理体系的组织结构和职责、权限进行调整。使质量管理体系满足5.4.1质量目标和4.1质量管理体系总要求；当质量管理体系发生变更时，必须保持质量管理体系的完整性和连续性。例如：顾客、市场结构、公司最高管理层、组织结构和职责权限、资源配置和自然资源等情况发生变更时，公司应对这种变更进行策划，指定专人负责，保证体系的完整性和有效运行。确保符合GB/T19001-2008标准的要求。质量策划输出文件的编制原则与公司产品的生产实现过程的策划应与其他质量管理文件协调一致；对已有质量管理体系文件中的内容可以引用，并根据新的要求增加新的内容。质量管理体系策划输出和更改XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/6管理职责版次A公司质量管理体系策划输出结果，是质量手册、程序文件、作业文件等。如有变更，参照《文件控制程序》执行。质量策划输出文件的实施公司各部门应按照质量策划输出文件的规定内容要求，组织实施，在实施过程若存在问题，及时反馈到生技部；生技部负责对质量策划输出文件的实施情况进行检查或跟踪，对实施中存在的问题，负责协调处理。5.5职责、权限与沟通5.5.0目的与适用范围为了促进公司的质量管理工作，对公司内部职能和相互关系进行规定，确保各职能部门之间交流信息，增进理解，加强协调，对质量管理体系及其过程的有效性进行沟通。适用于公司职责和权限的明确，适用于公司内部沟通工作。总经理规定了公司管理层人员，各职能部门及岗位的职责、权限和相互关系，并负责内部沟通，协调上下级、主管部门与相关部门之间的分工和接口。(组织机构图见附录)5.5.1职责和权限总经理主持灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的全面工作，就重大事情进行决策。向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；主持制定质量方针，负责向全体员工传达并得到沟通和理解。确保质量目标的制定，批准质量目标和年度工作计划，应符合质量方针，具有准确适宜性，并确保完成；主持评审公司质量管理体系，确保体系的适宜性，充分性和有效性；负责提供质量管理体系运行所需的资源，主管安全工作；主管质量管理体系策划、建立、实施和保持质量管理体系，并改进质量管理体系的有效性和质量管理体系的完整性；任命管理者代表，赋与5.5.2规定的职责和权限；批准发布质量手册和程序文件；根据公司特点建立相应的组织结构，规定其职责权限和相互关系；对公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量和质量管理体系负责，做好顾客的满意和服务过程监视和测量；负责确定公司人力资源的需求；总经理主管的质量管理体系过程见附表A。生技部部长负责公司的文件控制工作。负责记录控制工作。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/6管理职责版次A负责公司基础设施控制工作。负责工作环境控制。负责产品实现的策划。负责灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工。负责生产提供的控制和技术服务工作。负责监视和测量设备控制工作。负责过程的监视和测量工作。负责产品的监视和测量工作。负责不合格控制工作。负责数据分析工作。负责纠正措施控制工作、预防措施控制工作。综合办负责公司人力资源控制工作。负责公司与顾客有关要求的控制工作。负责采购控制工作。负责顾客满意度的调查工作。操作人员严格遵守各项规定和工艺纪律，严格按要求安全文明生产；认真进行自检、互检，配合做好首检、巡检，控制各工序质量；防止不合格的发生；按规定做好基础设施的使用、维护工作；履行公司规定的其他职责。仓库保管员进公司物资材料的数量验收、保管、标识和发放。办理物资材料的入库手续。定期上报物资材料的库存情况。成品的验收、搬运、包装、摆放。成品状态的标识。成品出库的验证、发货、装车。检验员负责原料、半成品、成品的检验。负责产品检验状态的标识。负责一般不合格的处理。技术员负责公司产品的技术工作。负责公司技术服务工作。内部审核员XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/6管理职责版次A负责公司体系的内部审核工作。5.5.2管理者代表总经理任命王敏同志为管理者代表，行使以下职责和权限：a）确保按照GB/T19001-2008标准的要求，建立质量管理体系所需的过程，并得到实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；就公司质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通为确保公司在各职能部门和不同层次之间增进了解，通过学习文件、质量会议、谈话交流、质量审核、管理评审等方式建立沟通的过程，具体形式采用会议、电话、文件传达等。沟通的内容应确保对质量管理体系的有效性，包括涉及体系运行过程及管理等多方面的沟通。通过沟通达到相互理解，相互信任，以确保实现全员参与的效果。公司会议由综合办负责召集。5.6管理评审5.6.0目的和适用范围职责为了确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性，做以下规定，适用于公司管理评审工作。由最高管理者总经理负责。总则总经理按文件要求评审质量管理体系，以确保质量方针和目标以及质量管理体系持续适合公司的实际情况、内外环境变化（包括当前和未来的要求，持续改进的要求），以确保质量管理体系有充分的能力，持续有效运行，完成公司的质量方针和目标（充分的能力包括：人员、技术、资源以及过程）。在正式开会之前由综合办编制管理评审计划，交管理者代表审核，经总经理批准后，下发到各部门准备。公司每12月份进行管理评审，评价质量管理体系、质量方针和质量目标的适合性和实施情况。当发生组织机构、服务范围、资源配备有变化或第三方来审核时，应进行管理评审。评价质量管理体系、质量方针、质量目标是否需要变更。保持管理评审记录。评审输入评审内容为：质量方针的有效性和质量目标完成情况、可能影响质量管理体系业绩和需要改进的问题。由管代汇报审核结果（内审和外审结果）和前次管理评审的跟踪措施（包括实施情况），可能影响体系的变化（包括：市场形势、顾客要求、技术改进、法律法规、组织机构等变化）。由各部门负责人负责汇报本部门情况：顾客反馈、包括顾客投诉和满意度统计资料。由生技部汇报预防和纠正措施状况（对不合格项目是否实施纠正或预防措施？其措施是否有效？）、质量情况、灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工或改进情况。由各部门负责人汇报本部门质量目标完成情况，资源需要情况等。e)由综合办汇报人员培训或调配情况。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码6/6管理职责版次Af)各部门对改进的意见。5.6.3评审输出通过管理评审，输出下列决定和措施：体系和过程有效性的改进措施。为满足顾客要求，或合同要求对有关的产品进行改进措施。需要补充的资源清单。当落实评审输出内容需要编制具体措施时，由管理者代表编制，经总经理批准后，由管理者代表组织落实并验证效果。5.6.4管理评审报告评审结束后，由管理者代表编制“管理评审报告”，“报告”中包括：在过去的期间内质量方针的宣贯、理解和适宜情况。质量目标完成情况及其分析。对在评审中提出的问题的分析。是否需要改变质量方针或质量目标的结论。如需要改变，阐明改变的原因，和改变的内容。为实现质量目标，提高质量管理体系的有效性和效率所采取的措施或计划。“管理评审报告”经总经理批准后，由综合办发到各部门。当落实管理评审决议需要编制实施措施时，由管理者代表主持编制落实措施，经总经理批准后，下发实施。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/2资源管理版次A6资源管理6.0目的、范围和职责：6.0.1目的：确定、提供并维护所需资源，是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性、实现质量方针和目标、满足顾客要求、确保顾客满意的必要条件。6.0.2范围：适用于与质量管理体系有关人员、资金和基础设施。6.0.3职责：总经理负责确定和提供资源；6.1.1资源提供资源需求是公司自身发展的需要，总经理应确定以下方面的资源需求，并提供所需资源，以确保：建立、实施、保持质量管理体系，持续改进质量管理体系的有效性；识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工、经营市场和顾客需求发生的变化，引起资源需求的变化，及时提供资源，满足顾客要求，从而达到增强顾客满意的目的。新项目资源的配给综合办根据项目规模和目前本部门的情况，编制资源配备计划。公司领导审批资源配备计划，并要求相关职能部门落实。现有资源的补充公司各职能部门定期(一年)向领导提交资源情况的汇报。公司领导审批资源汇报，并责成有关部门进行落实。人力资源综合办根据公司质量管理体系及工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，提出各岗位人员要求，并按要求对岗位人员进行培训和考核。总则从事影响产品质量的各级管理者和与质量有关的人员，应具有适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本岗位的工作。能力、意识和培训综合办在总经理的指导下，负责确认对从事影响产品质量人员的能力、意识的培训，具体为：确定对从事影响产品各级管理者以及与质量有关的工作人员的必要的能力需求，即应具备的应会知识和技能的本领，可按照教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑、进行正确评价；根据从事影响灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量人员所必要的能力需求，提出培训计划(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高员工的工作能力与质量意识，满足岗位人员的能力需求；培训后通过理论考试、面试、业绩评审等方式，检查培训或其他措施的效果，是否达到培训计划或其他措施所策划的目标，以确保员工能力与岗位需求相适应；通过培训教育，使每一名员工都能认识到自己所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；应保留每位员工的教育、培训、岗位(工种)资格认可和经验考核结果的记录，填写并保持培XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/2资源管理版次A训档案。基础设施基础设施是公司实现灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工符合要求的物资保证，为此，公司应确定为实现产品的符合性所需的基础设施，还要对这些基础设施给予维修和保养。公司的基础设施包括：办公楼和相关的设施，如水、电、汽供应的设施；支持性服务：通用电信、传真机、办公设备、计算机、复印机、照像机等。生产设备。6.3.2基础设施管理生技部负责，检查设备管理情况。基础设施台帐，检修计划的制定、维护和保养的检查及管理，由生技部负责进行控制；6.4工作环境6.4.1办公环境的要求办公桌及办公用品摆放整齐、洁净、定期清理，无多余物；保持公司照明正常；保持适宜的温度；6.4.2工作环境要求由生技部负责，识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工所需要的工作环境，在产品生产中注意安全防护。公司产品生产中注意通风等安全设施，生技部负责检查。6.4.3检查生技部负责,对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的环境和安全具体负责控制。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/5产品实现版次A7产品实现7.1产品实现的策划7.0.1目的和范围对现有过程进行策划，确保现有的过程能够达到预期的目的和满足用户的要求。适用于灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工及合同有关的质量的策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。7.0.2职责：生技部负责产品实现的策划。7.1.1加工产品的实现策划要求通过识别、策划和创新，完成灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程，由生技部负责执行。灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的实现过程的策划，应符合质量手册4.1质量管理体系总要求和规定。7.1.2质量策划的内容为：针对项目确定质量目标；产品实现所需过程、文件和资源需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及产品接收准则。为实现过程以及产品满足要求提供证据所需要的记录。这些记录须真实可靠，认真记录。7.1.3质量计划下列情况需要质量计划：以新的形式开发产品。新产品有特别的质量要求。新产品项目难度大或时间有特别要求。认为有必要的其他情况。质量计划的内容产品或项目的目的以及适用范围。新产品货项目的组织机构以及人员职责。相关文件。质量目标。文件控制。质量控制。检验计划。人员培训。资源配置：安全环境要求。生产条件要求。质量记录。生技部部长根据项目特点和要求，提出质量计划编写总体计划和要求，组织进行编写。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/5产品实现版次A相关部门制定本部门的工作计划，进行具体的编写和内部控制。编写后由生技部签发。7.2与顾客有关的过程与灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工有关要求的确定7.2.1.0目的范围和职责通过对市场的分析和调研，对顾客的要求和期望，得到充分理解并做出规定，加以实施和保持，准确把握项目的市场定位，以确保顾客的满意。适用于公司机械加工。职责：综合办负责在具体工作中及时了解顾客、社会环境对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的意见和需求，及时汇报公司主管领导。进行分析，满足市场和时代需求。7.2.1.1与顾客有关要求的控制应确定：综合办负责归口管理。在工作中，做出市场预测，完成相关市场预测和分析报告；明确顾客要求，积极采取有效手段，满足顾客需求。与产品有关的要求的评审综合办负责，对顾客有关要求做评审，以确保：准确理解顾客对产品质量和服务要求，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，特别是对顾客要求理解不一致的要求已得到解决。对上述要求应做出明确规定，并形成文件等。公司具有满足顾客要求的能力。评审的结果及为了满足顾客要求所应采取的措施，应予以记录并保持(见4.2.4)。若顾客要求发生变更，必要时进行评审，还应将变更的信息及时传达到有关部门，确保相关文件(如质量计划等)得到相应的更改，确保相关人员熟悉已变更的要求，如属于公司要求变更时，应与顾客协商更改并由顾客确认。顾客要求评审方式根据顾客要求评审的特点及顾客要求，由综合办负责归口管理。口头合同即顾客电话或者来人订货，由综合办销售经手人员负责进行评审，做记录签字，视为评审。正规合同由综合办负责，组织相关部门进行评审评。审应在向顾客提供产品的承诺之前进行。7.2.3顾客沟通7.2.3.0目的和职责：规定与顾客有效的沟通,充分与准确地了解顾客的要求,并实现持续改进(8.5)的输入。确保顾客的满意。主管部门：综合办沟通方式与顾客沟通可以采取下列方式：走访、面谈、调查表、电话、信件、传真等。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/5产品实现版次A沟通时机顾客反馈意见时。生产过程中出现问题。售后服务过程中。沟通内容顾客关于产品质量和交付期，明示或不明示的要求等要求；顾客意见；社会环境的意见和要求。7.4采购7.4.0目的和职责：对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的供方实施控制，确保所采购的产品符合规定的标准要求。适用于对公司采购控制。职责：综合办负责采购工作。综合办负责对合格供方的调查、评价和编制合格供方名单。综合办负责组织相关部门对供方的评价工作。7.4.1采购过程公司生产所需要的原材料等，由需要部门提出申请，报总经理批准后，交综合办进行采购。组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。根据对采购的技术要求和质量要求，综合办负责组织相关部门对供方的资质、价位、业绩、交付能力、技术能力、设备和服务等进行比较，选择合格的供方，其选择评价供方的方式为：供方提供的符合性。即满足采购的技术要求和质量要求；供方提供的供方的质量保证能力。资质；以往供货业绩；技术装备、人员能力。合格供方评价和选择根据对方调查情况，综合办负责合格供方的评价；根据评价结果，选择确定合格供方；对供方的监控，每年进行一次。采购信息采购信息包括：采购物资的验收准则或标准，采购产品的准确信息(名称、数量、规格、交付时间、地点、验收方式；必要时应明确程序、过程、设备等技术要求或服务要求)；人员资格的要求；质量管理体系的要求；产品放行的方法。采购信息在实施前，应得到批准。采购产品的验证XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/5产品实现版次A生技部负责对采购的原材料等实施检验活动，负责物资的验收，为确保采购产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产提供7.5.0目的范围和职责目的和范围：对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程进行有效控制,以确保满足顾客需求和期望。适用于对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程确认控制。职责：a)生技部主管灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程。生技部通过日常检查、目标考核方式以及公司内部审核方式对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程的进行控制。7.5.1生产提供的控制公司策划并在受控条件下进行灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专的用加井工过程。获得表述产品特性的信息。生产通知等。必要时获得作业指导书。操作规程、有关技术标准等。使用适宜的设备。获得适宜的监视和测量设备。实施监视和测量。放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2生产提供过程的确认公司在钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程时，当过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时、公司应对任何这样的过程加以确认。这包括产品已交付使用或服务已交付后问题才显现的过程。组织应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司加工过程中焊接过程为需要确认的过程，由生技部负责监督控制。组织应对这些过程作出安排，适用时包括：为过程的评审和批准所规定的准则。设备的认可和人员资格的鉴定。使用特定的方法和程序。记录的要求。再确认。由生技部负责进行控制。7.5.3标识和可追溯性由生技部负责在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品以区别产品类型、特点等。公司产品生产过程中明确产品的产品标识包括原料区成品区等。公司产品在生产过程中明确标识产品的状态，合格、不合格、待检、待定。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/5产品实现版次A7.5.4顾客财产生技部负责控制。组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告顾客，并保持记录。包括顾客知识产权。7.5.5产品防护生技部负责对以下活动进行控制：在内部处理到交付到预定的地点期间，针对产品的符合性提供防护，防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。7.6监视和测量设备的控制7.6.1目的和适用范围对公司监视和测量设备进行控制.7.6.2职责：由生技部负责归口管理。7.6.3确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。监视和测量设备的管理：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，生技部按照规定的时间间隔或在使用前送技术监督局进行校准或验证。当不存在上述标准时，记录校准或验证的依据；监视和测量设备在搬运、维护、贮存期间应妥善进行防护，必要时在使用前应进行从新检定。对监视和测量设备在搬运、维护、贮存期间的所有校准、调整或委外检定，生技部需做记录。记录结果按《记录控制程序》进行管理。当监视装置偏离校准状态时，应立即停用并进行校准或调整，对其在此检定期间所检产品要从新进行检验，需一直追溯到复检完全合格为止。防止可能使测量结果失效的调整；公司无用于监视和测量的软件。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/5测量分析和改进版次A8测量、分析和改进8.0目的范围和职责8.0.1目的、范围：建立灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工有效的自我发现，自我改进的机制，策划并实施监视、测量、分析和改进过程。适用于质量管理体系测量分析和改进。8.0.2职责总经理主管质量管理体系监视、测量、分析和改进的决策。管理者代表负责质量管理体系测量、分析和改进的实施指导。生技部负责质量管理体系的监督检查和验证工作。各部门和有关人员负责质量管理体系测量、分析和改进的措施制定与实施。总则公司策划并实施对质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程，获得有关灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工过程和体系信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决，从而确保体系有效运行和提供满足要求的灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工。策划实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：证实灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的符合性，即符合标准程度和服务活动的顾客满意度。确保质量管理体系的符合性和运行有效性。持续改进质量管理体系的有效性。对监视、测量、分析和改进的策划，应规定包括统计技术在内的适用方法和应用程序。监视和测量公司监视和测量的内容包括：顾客满意程度、内部质量审核、灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工的符合性等。顾客满意8.2.1.0目的范围和职责目的范围：追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标，对顾客满意信息的监视作为测量质量管理体系业绩的方法之一，并以此评价所建立的质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。适用于对顾客满意度的测量。职责：综合办负责顾客及反馈信息是收集。控制要求对顾客满意信息的收集渠道和方式收集渠道：新闻单位(电视台、广播电台、报社)，和顾客。接受顾客抱怨，包括投诉和意见，尤其是关注没有抱怨的用户。与顾客沟通，如走访顾客、电话、信函、传真、与顾客面谈、问卷调查等，并做记录。市场调研，收集市场或消费者组织、媒体、行业组织、甚至竞争对手的信息并写出报告。收集的范围要有代表性(各方面)。XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/5测量分析和改进版次A对顾客满意信息的分析利用和建档：将收集的信息进行统计、分析，利用排列图、因果图、调查表、统计分析等统计技术方法确定顾客满意程度的趋势，找出与设定的目标的差距，归纳分析存在的主要问题，作为管理评审的输入和改进的依据。综合办负责将顾客反馈的信息等资料进行统计分析，了解顾客满意程度，做好改进。8.2.2内部审核为检验公司质量管理体系是否符合相关的规定，公司决定在正常情况下，每年11月份进行一次内部审核。当发生重大质量事故或在第三方外审来之前，要增加内审。制定《内审控制程序》其内容包括：内部审核的目的、职责和审核程序。由内部审核员制定内部审核计划，交管理者代表批准后下发。内审计划中要规定审核的准则、范围、频次和方法。由管理者代表负责组织实施内部审核，到内审时间任命内审组长和内审员，完成内审，在内审时寻找客观证据，以核查质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准和公司的要求,是否有效实施。审核人员不得对本部门的工作进行内审。责任部门要及时采取纠正或纠正措施。由内审组长负责验证纠正措施的实施效果，并向管理者代表报告验证结果，保留审核记录。由内审组长编制内审报告，经管理者代表审核后下发。过程的监视和测量8.2.3.0目的范围和职责为了使公司所有质量管理体系过程都能实现所策划的结果的能力，应对所有过程实施监视和测量。职责：本条款由生技部归口管理。通过目标考核、内审、数据等分方析式进行监视和测量。定期对各部门的工作效果和效率，依据策划的结果进行自我监视和测量。如发现没有实现策划的结果，应分析其原因；需要时，采取纠正措施，以保证所有过程的实施都能达到策划的结果；生技部通过实施实行考核的方法，监督过程实现情况，发现不合格立即整改。产品的监视和测量目的和适用范围：对公司产品的质量进行检验。职责：由生技部负责归口管理.生技部负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排在产品实现的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据，记录应指明有权放行的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已完成之前，不应放行产品和交付服务。生技部负责对进货物资进行验收,对原材料、生产过程和成品进行检验。在产品生产过程以及对成品根据检验规程进行检验。8.3不合格品控制XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/5测量分析和改进版次A8.3.0目的和适用范围：对不合格产品进行控制。职责：生技部归口管理。组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的职责和权限在《不合格控制程序》中规定。组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品。采取措施，消除已发现的不合格。经有关授权人批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。采取措施，防止其原预期的使用或应用。保持不合格性质以及随后采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。在不合格得到纠正之后应对其进行再次验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响和潜在影响的程度相适应的措施。数据分析8.4.0目的范围和职责选择使用适当的统计技术，为市场调研、投资分析等提供定量化的依据。适用于公司各部门所采用数据分析的控制。职责：生技部归口管理数据分析。有关部门开展相应的数据收集分析传递工作。数据分析要求公司对数据进行确定、收集和分析，已证实质量管理体系的有效性和适宜性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系有效性。每季度由生技部，向公司有关部门、供方、顾客等渠道收集有关数据，并进行分析，形成报告，各部门也应进行分析。数据收集输入公司所收集数据的内容、种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关，一般来自外部和内部：与公司灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量有关的数据：如审查记录、不合格信息、顾客会审检验、服务信息等。与本组织运行能力有关的数据：如过程运行的监视和测量信息，管理和服务能力，内审记录和报告，管理评审输出，交付期，不合格服务等。同类公司的市场动态、竞争对手的经营、管理和过程信息等。顾客满意程度，包括顾客投诉和抱怨的调查数据。来自供方的数据。数据分析方法公司规定选择适当的分析方法，即传统方法和统计技术方法，其中统计技术方法必须使用。公司推荐使用的统计技术方法：用于问题分析使用直方图、排列图、因果图；XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/5测量分析和改进版次A用于过程分析使用过程能力分析；用于顾客满意度使用调查表；用于一次审查合格使用折线图；用于检查使用调查表，统计分析法；用于售后服务使用统计分析法，预测法；用于市场使用预测法、调查表；数据分析输出通过数据分析，应提供信息为：顾客满意方面的信息，如趋势和不满意主要方面，应结合质量手册8.2.1的要求进行。产品质量的符合性。变异的趋势，如是否反映潜在的问题，有无必要采取预防措施。供方的价格，质量合格、符合性水平和趋势。是否降低不合格品率，降低了损失。将分析结果提交管理评审，为改进质量管理体系寻找机会。改进目的和职责：公司采取适当的方式实现持续改进、以增加顾客满意的机会。职责：生技部归口管理改进工作。各相关部门开展相应的质量管理体系持续改进活动。持续改进持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井的加工质量和提高质量管理体系过程的有效性。持续改进要求不断寻找进一步改进的机会，并采取适当的改进方式，改进的途径可以是日常渐进改进活动，也可是突破性的改进项目(经营、技术)。为实现质量管理体系的持续改进，公司应当：通过质量方针的建立实施，在全体员工营造一个激励改进的气氛与环境。确立质量目标以明确改进的方向；通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进。在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。纠正措施目的和适用范围:对生产过程中的不合格制定有效措施.避免再次发生。职责：由生技部归口管理。纠正措施是针对已发生的不合格事实的原因采取的措施，通过措施的实施，防止同类不合格的再次发生。纠正措施控制由生技部织各相关部门来完成。有关要求通过以下活动实现：a)收集不合格信息；识别不合格严重程度；XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/5测量分析和改进版次A分析不合格生产的原因；评价采取纠正措施需求；制订纠正措施；跟踪纠正措施的结果；评审纠正措施的有效性；记录所采取的措施结果。纠正措施由生技部编制《纠正措施控制程序》并组织实施。8.5.3预防措施8.5.3.1目的和适用范围：对生产过程中的潜在不合格制定有效措施.避免不合格的发生。8.5.3.2职责:由生技部归口管理。8.5.2.3预防措施是针对潜在不合格的原因采取的措施，通过措施的实施，防止不合格的发生，预防措施控制程序由生技部负责编制《预防措施控制程序》并组织各相关部门来完成。要求通过以下活动实现：收集潜在不合格信息；识别潜在不合格影响程度；分析潜在不合格产生的原因；评价潜在不合格应采取的预防措施的需求；制定预防措施；跟踪验证预防措施实施的结果；评审预防施有效性；记录所采取的措施结果。文件控制程序JX・CX・4.2.3A-01、目的：对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各使用文件场所均为“受控版本”、“有效版本”。2、适用范围：本程序满足了公司“质量方针”和“质量手册”的要求，也满足了GB/T19001-2008标准中4.2.3的要求。3、职责：总经理负责批准“质量手册”“程序文件”。管代负责审核《质量手册》、《程序文件》。管代负责批准支持性文件，由生技部负责对这些文件的存档。生技部负责，组织“质量手册”的编制、修改。负责组织对“程序文件”的编制、修改，负责编制“有效文件一览表”。生技部负责文件发放、回收。各文件的使用者，负责按本程序要求使用及保管。4、工作程序质量管理体系文件的分类4.1.1外来文件、法律、法规、管理标准、技术标准，参考资料，及顾客提供的资料。4.1.2公司编制的文件：《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》、《记录》。文件的批准、审核、编制、发、收、改、存职责见“3”文件的汇签要求：《质量手册》《程序文件》要经过批、审、编三级会签。《支持性文件》要经批、编二级会签。《外来文件》要经生技部登记，经管理者代表批准发放范围。生技部进行发放。文件的发放经会签后的文件，由发放部门在封面上加盖“受控”文件证章，外来文件，要加盖“外来文件”证章，要建立发放帐，按“C”发放，收文件人要在“文件收发登记表”上签字。《质量手册》《程序文件》编发放号，其它不编。发放范围：《质量手册》发到中层以上主管，其余文件发到与文件有关联的岗位，外来文件，交生技部登记，经管理者代表批准确定发放范围。《质量手册》、《程序文件》、外购的文件由生技部发放和回收；其它与质量管理体系有关的文件，由编制部门发放和回收。文件的使用：量管理体系中的文件，是完成质量管理体系的依据，各使用者必须全面理解相关文件的内涵和要求（规定），来完成相关的工作。凡质量管理体系文件必须经批准签字后才能使用，使用者一律为最新的受控版本。需要时由编制者组织培训，以使文件的使用者能完全掌握其要求，重点是通过自学来理解。使用时要妥善保管，各部门各岗位都要有必须的文件。对文件不准乱画，不准随意变动，在使用时如遇到不适应的情况，则及时反馈给本部主管或反馈给文件编制者，由其处理。.文件的评审与更改文件使用后，依据反馈情况，需要时由编制部门组织评审，对不足之处，由原编制者进行修改后须经再次批准才能下发和使用，并标志修改次数。对文件少量更改，采取在原文件上“直接修改法”，划去不适应的内容注明新的条款，注明划改日期和划改人签字，大量更改采取换页或换版的方式完成。.文件的回收、销毁、保管。作废的文件，由发放部门在发新文件时，全部收回，经管理者代表批准后销毁，需要保留时，加盖“作废章”。多余的受控文件，由发放部门保存。.文件的标号及含义质量管理体系文件(不含外来文件),以汉语拼音字母和68/丁19001-2008标准中序号为框架，其标号和含意如下：质量管理手册，标号及含义公司代号JX.SC.A(A.C)-X版次序号修改次数号质量管理体系代号手册代号程序文件标号及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次数程序文件代号68/丁19001-2008标准中序号版次序号支持性文件标号及含义：同上JX.ZC.XXX-X分号支持文件代号XXX-部门代号.文件的整理由生技部负责，每年公布一次“有效文件一览表”，各部门按“有效文件一览表”进行整理，同时修改本部门的文件清单。.文件的外借受控文件外借一律由管理者代表批准，由生技部接待，如关系单位索要，则不盖“受控文件”章和不编发放号。交给第三方认证部门的，加盖“受控文件”章，且是最新的版本。5、与本程序有关的文件JX.SC.A-O质量手册。6.与本程序有关的记录。JX.JL4.2.3-1受控文件收发登记表JX.JL4.2.3-2有效文件一览表JX.JL4.2.3-3文件更改通知单记录控制程序JX・CX・4.2.4A-01、目的质量记录是反映公司质量管理体系活动情况和质量状态的证据性数据和文件记并录为，顾客证实公司质量管理体系的有效性和为产品质量符合规定要求提供依据对与质量管理体系有关的记录进行控制，为确保各使用记录场所均为“受控版本”。编制记录控制程序。2、适用范围本程序满足了公司“质量方针”和“质量手册”的要求，也满足了GB/T19001-2008标准中4.2.4要求。本程序用于与质量管理体系有关的全部质量记录的管理。3、职责生技部为质量记录的归口管理部门,负责质量管理体系运行的有关记录的控制。各职能部门按相关程序文件要求对所展开的质量活动进行记录和保管。各部门根据实际情况提出记录是否适宜。4、工作程序记录表的使用：需要时由编制者组织培训，以使记录表的使用者能完全掌握其要求，重点是通过自学来理解。使用时要妥善保管，在使用时如遇到不适应的情况，则及时反馈给本部主管或反馈给文件编制者，由其处理。在填写记录表时，字迹要工整，并按要求及时的进行传递。记录表的评审与更改记录表使用后，依据反馈情况，需要时由编制部门组织评审，对不足之处，由原编制者进行修改后须经再次批准才能下发和使用，并标志修改次数。记录表的更改采取直接换版法。记录的回收、销毁、保管。作废的记录表，由发放部门在发新记录表时，全部收回，经管理者代表批准后销毁，需要保留时，加盖“作废”章。多余的记录表，由发放部门保存。使用后的记录，记录人每月末整理，按类别装钉成册，在封页上标清，日期及序号，年底统一交到生技部处保管。记录保存期：记录保存期分为短期、中期、长期三种。由生技部根据记录编制质量记录清单时规定。内业资料为长期保存。超过保存期的记录，由本部门主管进行销毁。记录表标号及含意记录表的标号及含义JX.JL.XXX-X记录代号XXX对应标准号-X顺序号录表的整理由生技部每年公布一次“质量记录清单”，各部门按“清单”进行整理，同时修改本部门的“受控记录清单”生技部保存一套齐全的“受控文件和记录表”以便查阅和校对。5、与本程序有关的文件5.1JX.SC.A-O质量手册。6、本程序有关的记录。JX.JL4.2.4质量记录清单内部审核程序JX.CX.8.2.2A-01、目的定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准，或程序的客观证据，确保质量管理体系的符合性和有效性。2、适用范围本程序满足公司质量方针及质量手册的需要也满足68/丁19001-200标准中8.2.2要求。3、职责管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，编制内审报告。内部审核员负责编制内审计划，协助“管代”组织内审工作。内审组长和内审员负责按本程序完成内审工作。各部部长负责组织本部门员工，按审核计划，作好内审配合。4、工作程序内部审核时间的确定每年11月进行一次常规的内审，审核的具体时间和范围，由审核组长，编制内审计划，报“管代”批准生效。4.1.2当发生下列情况需要时，临时增加内审。4.1.2.1发生重大质量事故或重大顾客投诉时。4.1.1.2第三方外审前。内部审核的依据《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》。/丁19001-2008标准。内审员的确定内审员的资格：经专门的培训或由管理者代表培训和考试合格者，颁发证书或由总经理任命，且熟悉公司体系文件，熟悉产品生产全过程，有文字和语言表达能力。内审时的内审员，由“管代”任命组长和组员。内审前的准备由内审组长编制“内审计划”经“管代”批准后，在内审前7天发到被审部门。被审部门在审核前先做好自我审核。被审部门接到通知后，按计划中规定的审核项目准备好相关的资料。由审核组长按审核依据编制检查表，作为进行内审的工具。内部审核的具体实施由内审组长召集，由各部部长、各部迎审时的主要人员和“管代”参加的首次会，会上主要介绍审核的要求和日程安排，及确定各部门陪同人员。实施审核在体系刚建后的第一次审核时要重点审核“体系文件”的适宜性和有效性。当已确认体系文件能适应质量管理要求后，再进行内审时，则对“体系文件”不作重点审核。查看相关的记录；看记录内容是否符合相关要求（对主要人员进行应知应会询问）。进行现场产品审核。审核员在审核时，采取边问边看，边记录（记在检查表上）的办法，当发现不符合项时，应口头反馈给陪同人员，如无异议，则进行不合格项、不合格程度判定，并记录和填写“不符合项报告”。不符合程度分：一般不符合：条款运行，证据不充分严重不符合：严重的违背了条款的规定或条款没运行4.5.2.6审核结束后，审核组长要与被审核部门负责人沟通审核情况，确认“不符合项报告”中内容。4.5.2.7审核员不能审核自己负责的工作。全部审核结束后，由审核组长召集参加首次会的人员的末次会，宣布审核情况。由审核组长编制内审报告，经“管代”批准后予以公布和交到总经理处，并下发到各部门。由生技部做好发放登记。不合格项的处理属于一般不符合项，由责任部门负责人在3天内制定出纠正措施，报“管代”批准后7天内完成。属于严重不符合项，由管代主持制定纠正措施和组织实施。对不合格项纠正后结果的跟踪验证当不合格项纠正结束，由责任部门通知给内审组长或内审员进行效果验证，对验证结果进行记录。证结果仍不符合时，则再下一张“不符合项报告”按4.5.4款进行。5、记录与保存管理者代表应保持一份档案，内存所有的内审记录。综合办保存有关的记录记录保存期为永久保存与本程序有关的记录JX.JL.8.2.2-1内部审核计划JX.JL.8.2.2-2内部审核检查表JX.JL.8.2.2-3不符合项报告JX.JL.8.2.2-4内审报告不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目的和适用范围为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付，并对非预期的使用和交付所造成的后果采取措施。适用于本公司的外供产品和组织内部产品的不合格识别和控制。2．相关文件产品的监视和测量管理办法3．职责生产部负责不合格品识别和控制，管理不合格的评审。相关部门必要时参与不合格品的评审。相关人员对不合格品进行标识、记录、隔离，并依据评审结果进行处置，对交付和使用中的不合格后果采取措施。4．工作程序不合格品判定：检验人员依据〈〈检验规程〉〉对本公司的外供产品和内部产品验证判定，并记录不合格的情况。不合格品标识、隔离由检验员或操作者按〈〈标识和可追溯性管理办法〉〉执行。不合格品的评审评审的原则a）对外供产品不合格的让步或经返修后的让步、授权使用、放行或接收需经顾客同意。b）对内部产品的不合格的处置不应影响最终外供产品的质量特性。检验员可以依据常规不合格品处置办法或记录于以前的〈〈不合格评审、处置表〉〉的办法处置不合格产品，方法有：让步、返工、返修、降级、报废，处置结果在〈〈一般不合格处理单〉〉中予以记录。无法按常规处置的不合格品，由检验员填写〈〈不合格评审处置表〉〉，交生产部组织生产部、生产部共同评审。让步、降级、放行的处置应由管代或其授权人同意。不合格品的处置不合格品经返修后满足预期使用要求的可作让步、降级处理。外供产品、内部产品的让步应依照4.3.1a）或b）的原则。不合格品返工后重新检验合格，可作合格品；不合格，报废。报废品存放于确定区域，予以标识。车间按不合格品的处置结论对不合格品进行纠正（返工返修）。进货检验的不合格品由生产部负责退货，并做好供方质量记录。交付或使用的不合格品对顾客在交付或使用中的任何投诉，营销人员按《服务程序》对待，认真分析原因，发现不合格应调换或维修，以消除不合格的后果。换回的不合格品的处置方法同前。重大产品不合格由管理者代表负责处理。5．质量记录不合格统计表纠正措施控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目的：清除已发生的不