风险辨识清单

现场管理类风险辨识清单（汇总）序号风险部位 风险辨识

风险分级/风险标识

一、建筑物、厂区

防范措施

可能导致事故类型

责任部门

责任人建筑物防1火间距建筑物耐2建材料和防火分区

距不足扩大了火灾的危害性。和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。

1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等一般/黄色防火间距不应小于版） 火表3.4.1的规定。1火分区的最大允许面积应与其使用特点和一般/黄色火灾危险性相适宜，并有明显标识。 火2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。厂区未设置限速标识

低/蓝色

1、厂区设置限速标识

车辆伤害3

厂区消防通道被占用厂区消防器材不完好

一般/黄色2、禁止占用消防通道 火灾一般/黄色3、定期更换检查消防器材 火灾厂区照明不完好火灾火灾

低/蓝色

4、照明设备完好二、消防和疏散

其他伤害消防车道

火灾爆炸危害扩大。

一般/黄色消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，车道无阻塞车间通道

车间消防通道阻塞被占用

一般/黄色车间通道畅通，宽度不小于1.4m 火一般/黄色灭火器的摆放应稳固其铭牌应朝外手提 火序号风险部位置安全出口

风险辨识害扩大。安全出口设置不足或通道

风险分级/风险标识

防范措施1.50m；0.08m2-51.1

可能导致事故类型

责任部门

责任人 设置及时疏散。线路敷设时绝缘不良或未

一般/黄色

向外开 其他伤害三、电气系统1、线路穿墙地敷设时均应穿管或采取其他

质。绝缘破坏或电器裸露导致

一般/黄色保护措施； 触电2、安装短路保护、过负荷保护和接地故障 火灾保护等装置。1（柜防止带电部位的裸露。配电箱 触电短路时产生的高温火花引发火灾。

一般/黄色

2、配电箱内安装专用的N线端子板和PE线端子 触电板，并有明显的标志，其连接方式采用压接或螺 火灾栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。3、周围无杂物车间作业安全通道不畅通1环境 消防器材不完好，有遮挡

生产车间一般/黄色1、安全通道严禁堆放杂物 火2、定期更换检查消防器材，清理周围杂物一般/黄色3、墙上张贴操作规程，相关警示标识 火灾序号风险部位 风险辨操作规程未上墙车间照明不完好头过多或搭接在厂房金属

风险分级风险标识低/蓝色低/蓝色低/蓝色

防范措施4、车间照明设备完好1、作业人员持证上岗。2、作业现场配备消防器材3、一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与

事故类型其他伤害其他伤害其他伤害

责任部门

责任人较大/橙色被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应触电结构管道轨道上作为焊 紧固无电气裸露接头宜采用电缆耦合器电焊氩弧接二次回路。 且不超过3个。焊二氧化 4、焊机在有接地（或接零）装置的焊件上2碳保护焊操作人员未经培训

较大/橙色进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。

其他伤害作业 气瓶无防倾倒装置

5、止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及ＰＥ线等作为焊接二次回路。

其他伤害低/蓝色6、焊机外壳进行接地，一次侧、二次侧防护完好，一次侧电源线不超3m7、使用气瓶安装防倾倒装置1、丙烷瓶、氧气瓶保持5米距离以上，与明火距离不少于10米，不得靠近热源；丙气瓶受热导致瓶体爆炸和烷瓶应配置回火防止器。可燃气体泄漏引起火灾2、减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹3 气焊作业 气瓶无防倾倒装置操作人员未经培训较大/橙色连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。气瓶距离过近3老化。4、气瓶加装防倾倒装置序号风险部位 风险辨识钢丝绳已磨损、锈蚀控制开关失灵维修时未采取防护措施

风险分级风险标识一般/黄色

5、作业人员持证上岗1、操作人员进行培训2、吊钩等取物装置应无裂纹，安装防脱钩装置。3、行程限位、重量限制器开关，缓冲器和

起重伤害

责任部门

责任人天车锯床冲床

吊物超重操作人员未进行培训拆卸产生不安全隐患患坏（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧患坏

低/蓝色低/蓝色

终端止挡器等停车保护装置完好、可靠4、钢丝绳完好，安装防脱钩装置5、明显部位应标注额定起重量6、作业人员严格执行安全操作规程，佩戴安全帽1、锯条两侧防护罩完好2、每台设备应配备清除切屑的专用工具3、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠4、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。33mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程

机械伤害触电机械伤害触电序号风险部位 风险辨识（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧未操作不当发生不安全隐

风险分级风险标识低/蓝色低/蓝色

防范措施1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。3键不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角

机械伤害机械伤害

责任部门

责任人钻床铣床刨床

患坏防护用品未使用不当（戴手套操作，衣袖、衣襟不紧）易发生绞手，缠卷衣袖危险安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患操作不当发生不安全隐患坏安全防护装置有缺陷或被拆卸产生不安全隐患操作不当发生不安全隐患

低/蓝色低/蓝色低/蓝色低/低/

4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。严禁戴手套操作。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。33mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，紧急停止开关功能完好5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程1、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品。2、有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割

机械伤害触电机械伤害触电机械伤害机械伤害序号风险部位 风险辨识

风险分级/风险标识

防范措施等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。33mm，且无毛刺或棱角4、每台设备应配备清除切屑的专用工具，

可能导致事故类型

责任部门

责任人坏

低/蓝色

紧急停止开关功能完好 触5、电气线路完好，无破损，设备接地线连接可靠6、员工必须经培训合格后上岗，制定相关操作规程1、旋转部位安装防护折弯机剪板机

旋转部位无防护，电气线路低/蓝色老化，人员违章操作违章操作脚踏开关无防护，离合器失（D事故。电气线路老化站在砂轮机的正前方操作未定期更换砂轮片未带防护眼镜

2、电气线路完好，无破损3、人员进行培训制定操作规程，严格按操作规程操作1、安全教育，使操作者正确穿戴个人防护用品。2、脚踏开关安装防护罩3、线路完好无破损4、制定操作规程，严格按操作规程操作1、砂轮机禁止侧面磨削和双人操作2、及时更换损坏的砂轮片3、操作人员经培训合格后上岗

机械伤害、触电机械伤害触电机械伤害砂轮机

拿的工件电线破损老化

低/蓝色

4、安全教育，操作者正确穿戴个人防护用品5、砂轮机两侧有防护罩，托板完好

机械伤害触电序号风险部位 风险辨识操作人员违章操

风险分级/风险标识

防范措施1、旋转部位安装防护

可能导致事故类型机械伤害机械伤害、

责任部门

责任人攻丝机

老化，人员违章操作

低/蓝色

2、电气线路完好，无破损1、旋转部位安装防护

触电机械伤害、抛丸机手持电动

老化，人员违章操作电源线有破损，长度过长

低/蓝色低/蓝色

2、电气线路完好，无破损 触电1、电源线长度应小于6m，中间不允许有接触电工具移动电气设16

旋转部位无防护 低/蓝电源线有破损，长度过长 低/蓝

头，且无破损、无老化，不穿越通道2、工具的防护罩、盖、手柄连接牢靠1、电源线长度应小于6m头，且无破损、无老化，不穿越通道

机械伤害触电2、工具的防护罩完好未张贴有限空间相关警示2、工具的防护罩完好未张贴有限空间相关警示标识，作业时未遵循有限空较大/橙色指导手册》(冀安委办〔2019〕49号)要求间作业制度护，有限空间场所张贴标识17 水井

中毒和窒息未进行培训电工作业 未正确佩戴劳保用品按操作规程进行操作

一般/黄色一般/黄色一般/黄色

维修作业1、电工进行培训取证2、正确佩戴劳保用品 触电3、严格执行操作规程设备维修2作业

业和落实专门的安全措施。

一般/黄色12、制定检维修方案一般/黄色3修派专人进行监护

机械伤害物体打击序号风险部位 风险辨识

风险分级/风险标识

防范措施

可能导致事故类型等

责任部门

责任人高处作业

度。危险作业人员能力不符合要求危险作业未进行审批未派专人进行监护防护用品危险作业人员能力不符合要求

一般/一般/黄色

伤害等1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情 高处坠况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应临时用电危险作业未进行审批

熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情4作业有限空间5 作业

未派专人进行监护防护用品危险作业人员能力不符合要求未派专人进行监护未制定相关预案气体检测防护用品

一般/较大/

况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识4、作业人员持证上岗（59）和《河北省有限空间作业指导手册》(冀安委办〔201949

触电中毒和窒息序号序号风险部位风险辨识风险分级/风险标识防范措施可能导致事故类型门责任人危险作业人员能力不符合要求1、危险作业严格进行审批制度2、作业操作时有专人进行监护，监护人应6动火作业危险作业未进行审批未派专人进行监护 较大/橙警示标识悬挂不全未配备防护用品熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能。3、配备防护用具，张贴警示标识4、作业人员持证上岗基础管理类风险辨识清单序号风险部位 风险辨生产经营

风险分级/防范措施风险标识

致型

责任部责任人门证照

未按规定取得合法的营业执照、资质证照。未按规定建立安全生产管（构）。

较大/橙色企业正式投产取得相关资质证照较大/橙色

其他伤害安照法规要求设置安全管理机构配 其他伤及人员

未按规定配备安全管理人 备安全管理人员 害（含职业健康管理人员，人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。

较大/橙色制度

产责任制或未能明确企业程技术人员和现场生产人员在生产运营和建设施工中应负有的安全责任。

1、按照最新法律法规及时修订公司安全生产责任制，覆盖各个部门和各较大/橙色级人员2、建立健全公司安全管理制度，制定完善安全操作规程覆盖各个设备和各个岗位

其他伤害理制度。

较大/橙色

3、每年对管理制度、责任制、操作序号风险部位 风险辨识

风险分级/防范措施风险标识未按规定制定、完善安全操未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风较大/橙色用。险的作业活动的安全操作规程等。

致型

责任部责任人门未对安全管理制度、操作规较大/橙色程、责任制等进行评审修订安全培训4教育

入场人员未进行三级教育主要负责人和安全管理人员未进行培训取证特种作业人员和特种设备作业人员未进行培训取证安全投入不足

较大/橙色1、入场人员进行三级教育培训，培训合格后进行上岗作业较大/橙色2、主要负责人和安全管理人员进行培训取证较大/橙色3、特种作业人员和特种设备作业人员进行培训取证较大/橙色按照《企业安全生产费用提取和使用

其他伤害管理办法》要求提取安全费用 其他伤5 安全投入财务部门无安全费用台账未对本单位的生产设施或

一般/黄色

编制安全费用投入计划，财务部门记 录安全费用使用情况，编制专用台账1、对本单位的生产设施或场所进行危险源管6理

场所进行危险源辨识

较大/橙色

危险源辨识2、对辨识出的危险源未进行分级管

其他伤害对辨识出的危险源未进行 较大/橙色理序号风险部位 风险辨分级管理未对相关方进行教育培训

风险分级/防范措施风险标识一般/黄色1、对相关方进行教育培训

致型

责任部责任人门7全管理

未与相关方签订安全管理协议

一般/黄色

2、与相关方签订安全管理协议，明确双方职责

其他伤害未对相关方进行监督检查 一般/黄色3、对相关方作业进行监督检查个体防护8装备

未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。未对个体防护装备使用情况进行教育培训

一般/一般/

1、按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备2、对个体防护装备使用情况进行教育培训

其他伤害职业健康

未对存在的职业危害场所存在的职业病有害因素进 一般/黄色1、对存在的职业危害场所存在的行申报 业病有害因素进行申报

其他伤9 未对职业危害场所进行检管理

一般/黄色

2、对职业危害场所进行检测和评价害测和评价 3、对接触职业病有害因素人员进行未对接触职业病有害因素人员进行体检

体检一般/黄色应急管理

未编制应急预案 较大/橙色1、编制适合公司的应急预案

其他伤10 估、修订

2、定期对预