物资采购管理制度范文5篇

物资采购管理制度范文5篇第一篇：物资采购管理制度物资采购管理制度第一章总则第一条目的：为强化公司对物资采购的管控力度，规范物资采购管理及采购实施流程，降低采购成本及风险，特制度本制度。第二条使用范围：本制度适用于陕西中林建设有限公司以及下属项目部第二章采购管理及人员职责第一条采购管理部门的主要职责：（一）项目部：负责采购计划的收集、汇总、审核、到货出入库手续及结算工作。（二）总经理室：负责采购计划的审批。（三）物资设备部：负责物资采购的实施。第二条项目材料员职责（一）对经过项目审批的采购计划、紧急采购单报送公司物资设备部材料员，由物资设备部实施物资采购。（二）监控采购计划执行进度，积极联系公司物资设备部确保及时供应。（三）协助库管员收货、验收、对不合格物品进行退换货处理。（四）协助公司物资设备部进行对下属项目部物料采购后的对账工作。第三章物资采购范围（一）项目物资：建设项目施工所需的，需要由公司物资设备部采购的设备、材料等。（二）经营用物资：1、设备：指各项目部在正常经营中所需新增或更换的设备。2、备件：指各项目部需用的备件等。3、易耗品：各项目部需用的易耗品、办公用品、耗材、电器、试验、劳保、清洁用品等。4、酒水：各项目部所需接待、生产所需的酒水。5、水、电、燃料类、食材类、后勤保障类（被褥等）不属于采购范围内。第四章采购管理流程第一条采购计划提报方式（一）采购计划提报：要求各项目部根据需求在每月一号及十六号上报材料计划。项目部提供专人对接项目材料员，协同库管将采购计划进行库存核实，交予项目材料员审核，项目经理审批。完成的《采购计划申请单》以图片或文件形式提交至公司物资设备部。如逾期未提报的视为当期无物资采购计划。（二）紧急采购单提报：紧急采购单的提报仅限于紧急的突发事件（如重大接待等），不可预见的设备损坏所需备件等方可提报《紧急采购申请单》。常规性物品的紧急采购原则上不予采购，如情况特殊，由项目材料需求人员书写相应的情况说明，且须项目经理签字，公司总经理审批后，采购人员办理相关采购实施。第二条物资入库及领用程序（一）入库程序：物资设备部采购回来的资产、物品交库房办理入库手续，仓管员凭供应商提供的送货单，对照“《采购计划单》或《紧急采购单》”会同采购员、使用部门人员一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查验收。对一些专业性、技术性较强的物品，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门负责人签字确认其质量及验收标准。对不符合要求的物资，库房、采购、使用部门有权拒收仓管员在所有相关手续齐全的情况下，将物品验收入库并且在当日内打好入库单交由采购员。“入库单”一式三联，仓管员保留存根联，其余两联均返给公司材料员，其中财务联由材料员在报销时交与财务部，其余一联材料员自行保存。材料须在入库单齐全后立即办理报销手续。（二）领用程序：申领部门领用物品时，仓管员须办理出库手续，申领部门填写“领料单”，经相关负责人签字后，方可到库房领用物品。“出库单”一式三联，仓管员保留仓库联，其余两联分别返给财务部及领用部门。第三条验收与退货程序（一）验收程序：仓管员应严格遵守物资入库验收规定。采购人员采购回来的物资应在当天通知（使用）部门验收，使用部门自接到通知后必须在二天之内办理完物资验收手续，逾期不办理者，采购人员有权投诉，并要求其给出合理解释。（二）退货程序：采购的物品在办理验收入库时，发现与采购申请单上的要求不一致时，由材料员联系供货商退货，不再办理入库。如因客观因素不能在当天退货时，物资在库房暂存，次日由材料员联系供货商退货。第五章采购组织机构及范围组长：林风山负责分管物资设备部的整体运行工作。副组长：李鹏云负责集中采购方案的推广执行，协助组长完成物资设备部的日常管理工作。协调项目做好物资采购工作。审核相关采购计划，提报资金计划。组员：袁帅：负责大宗材料、设备的考察、合同签订、到货跟踪、核对账务、付款跟踪工作。李胜勤：负责项目所需耗材、实验室物资、拌合站配件、办公用品、生产消耗材料的采购、付款、到货跟踪等工作。侯刚刚：协助李胜勤做好耗材的采购工作，并主要负责公司各种车辆的保养、维修、资料档案整理、保险等相关事务。第二篇：物资采购管理制度重庆中明志杭物流有限公司物资采购管理制度一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。四、验收入库1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。五、付款1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。2、付款方式一般采用：①、预付部分款项。②、货到凭发票报销付款。③、货到后分期付款。④、货到延期付款。⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2/3重庆中明志杭物流有限公司按季度、半年分次进行。4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。六、管理职责：1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。七、附：《物资采购申请单》批准：审核：编制：日期：日期：日期：/3第三篇：物资采购管理制度物资采购业务管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。第三章物品管理第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在场务会上通报。第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。第十三条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。第四篇：物资采购管理制度海量管理资源免费下载：管理资源吧（）物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制：A、工程项目需用材料清单。B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。海量管理资源免费下载：管理资源吧（）4、材料采购合同（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。（3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。5、材料的验证（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。（3）材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。（4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。第五篇：物资采购管理制度第一章物资采购管理制度第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。第十条财务总监的主要职责是：审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。第十一条公司审计部的主要职责是：对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。第十三条财务总监的权限是：审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。第十六条物资、设备需求的申请：公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公司办公室登记审核。第十七条采购计划的编制和审核：公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。第＋八条采购计划的批准公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。第十九条确定采购方式的原则本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《出差申请单》上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。第二十一条选择供应商的原则是：拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）,产品质量好（满足要求），价格公道合理