不合格商品报损管理办法(试行)

不合格商品报损管理方法（试行）为规范公司商品管理，防止人为因素造成商品不合理报废，减少不必要的损失，依据《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细那么》，结合公司实际情况特制定本管理方法。适用于总部、门店、门诊。1制度：允许报损商品包括：失效期商品、保管不当造成外包装或者质量发生变异的不合格商品。所有不合格商品应统一上报并退回公司、集中销毁，分店、门诊不得自行处理。不合格商品确实定按GSP要求规定处理，确定后的不合格商品应立即移至不合格商品区。配送中心和分店的不合格商品实行季度限额报损，在季度限额内不承担报损赔偿责任。超出限额的局部由报损单位承当。分店不合格商品报损的品种中，局部品种不纳入在允许报损限额内，应按本钱价全额承当报损赔偿责任，具体品种规定如下：已发通知未及时退回的代、购销商品；属于感冒类、抗菌消炎类、化痰止咳类品种；中药饮片类中的贵细类，具体品种按《中药管理方法》内容中规定的品种；分店实行季度报损审批制度，季度报损金额按商品本钱价计算；中、西药品及其他类商品均按照允许报损率的比例合并核算；允许报损的限额按当季度总营业额计算。门店季度允许报损率为：1.7.1大店：当季度营业额为54万以上（月营业额18万以上）的门店，允许报损率为当季度营业额的万分之二。1.7.2中店：当季度营业额为24万-54万（月营业额8万-18万）的门店，允许报损率为当季度营业额的万分之三。小店：当季度营业额为小于24万（月营业额8万以下）的门店，允许报损率为当季营业额的万分之四。门诊的不合格商品允许报损率为零，急救药品除外。所有不合格商品报损应按照本钱价承当报损赔偿责任。由总部统一分配的近效期商品超过有效期，门店或者门诊承当15%成本金额的责任。10配送中心的不合格商品季度允许报损率为：按所有门诊和分店当季度配送本钱额扣除当季度退货本钱额的万分之一。1.11一年内无报损的分店年终奖励100元。2报损流程：1总部配送中心各库区仓管员日常统计需及时下架并填写不合格商品报损表一一配送中心主任每季度初汇总不合格商品报损表上报质量部一一质管部、财务部核算允许报损金额一一上报总经理、董事长审批同意一一通知配送中心集中处理一一报药监部门审核并统一集中销毁。2.2门店、门诊日常养护过程中发现不合格商品需及时下架并填写不合格商品报损表一一退回配送中心一一退货员每季度初汇总不合格商品报损表上报质量部一一经营部、质管部、财务部核算允许报损金额和赔偿金额——上报总经理、董事长审批同意——报药监部门审核并统一集中销毁。3岗位责任：调往其它门店或门诊协助销售的商品过期，其过期责任原那么上由原调出单位承当，经门店双方协商同意确认不合格商品责任的除外。分店商品报损超额的具体分配责任按人员的出勤时间计算。该责任分配比例为：第一负责人40%,其余60%由店员平均分配；分店第一负责人调动或离职后，应负责该店3个月后报损商品报损责任的40%,其余60%由后任店长和员工平均分配。门诊商品报损责任分配比例为：门诊第一负责人20%、药房第一负责人30%,其余50%由药房人员平均分配。分店、门诊的不合格商品必须马上下架，如公司发现仍上架销售的，由分店、门诊按零售价10倍罚款；假设由此造成不合格商品流入市场被消费者投诉或被行政部门处分的，由该单位承当全部相应责任；分店由第一负责人承当40%,商品柜台责任人承当60%；门诊由门诊第一负责人承当20%,药房负责人承当30%,其余50%由药房人员平均分配。分店、门诊在不合格商品统计上报过程中，假设未按规定统计或私自报损销毁的，一经查实，一律按该商品本钱金额的10倍处分，分店由第一负责人承当、门诊由第一负责人与药房负责人平均承当。配送中心的不合格商品季度超出限额的，超出局部按计划部、采购部、配送中心等相关部门按责任分配承