三标一体管理体系认证管理表格 张

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010NO：序号文件编号文件名称修订状态备注文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010NO：序号文件编号文件名称数量备注批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010NO：受检查部门（单位位）监督检查人时间检查项目□文件记录控制□相关方管理理□污染物控制制管理□其它□标识可追溯性□物资管理□施工现场管管理□产品防护□□节能降耗管管理□劳动和品使使用情况检查内容及发现问问题：处置及建议：复检（跟踪验证）：：验证人签字字：年月日记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010NO：序号记录编号记录名称备注12法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010NO：序号文件编号文件名称实施时间备注管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010NO：管理评审时间地点管理评审形式管理评审目的管理评审内容：参加部门参加人准备要求完成日期管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010NO：部室（公司）：填表时间：年月日输入内容：建议：管理评审主要有以以下输入信息息：1、管理方针的实施施情况和管理理目标的实现现情况，包括括持续改进引引起的更新建建议；2、内部审核与外部部审核情况及及其符合项纠纠正措施的实实施情况；3、质量、环境、职职业健康安全全方面的绩效效，各项产品品、过程、活活动或行为对对有关要求的的符合性；4、重大质量、环境境安全事故的的处理情况，重重要纠正和预预防措施的实实施情况；5、重要环境因素与与重要危险源源管理方案和和上次管理评评审整改措施施的实施情况况；6、顾客等相关方反反馈信息及其其处理情况，市市场和社会的的需求等外部部环境情况；；7、内部沟通重要信信息情况，公公事组织结构构、人员、资资源等是否配配置的适宜。会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010NO：会议地点：时间：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010NO：会议地点时间序号姓名部门备注员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010NO：申请培训单位培训人数培训人员名单培训内容单位领导签字负责人：填表人：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010NO：单位名称序号姓名性别职务（工种）身份证号证书号特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010NO：序号姓名性别工作单位操作类别证书号发证日期培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010NO：时间地点参加培训人数考核方式教员合格人数备注培训内容培训效果评价负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010NO：工程名称工程总造价建筑面积开工日期竣工日期工程量计划使用劳务工人人数：1模板工人10192摸灰工人11203钢筋工人12214瓦工人1322235混凝土工人14246电工人15257架子工人16268机械设备操作工人17279普工人1828编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010NO：负责人担保人技术工种人数合同期限所在项目部评价内容年月日日评价意见年月日评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010NO：部门名称：序号姓名工种地址身份证号评价意见处置意见制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010NO：序号姓名性别年龄注册登记号身份证号劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010NO：工程名称工程总造价建筑面积开工日期竣工日期工程量检查记录：检查记录人：年月日整改意见：检查记录人：年月日项目部意见：项目部负责人：年月日劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010NO：部门名称：负责人技术工种人数身份证号合同期限备注内容序号考核项目评定等级评定人（A）（B）（C）优良合格不和格1劳动技能2劳动纪律3身体状况4工作质量5工作数量6劳动态度7综合治理8计划生育项目部意见：签名：劳动社会保障部意意见：签名：负责人意见：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010NO：工程名称日期施工单位合同编号工程规模、承包范范围及合同造造价：综合合科签字：年月日工程特点、开竣工工时间、材料料供应、施工工机械配备：：施工科签字：年月日质量目标、安全目目标、环境：：质量量安全科签字字：年年月日其他方面：参加人员工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010NO：序号工程名称合同编号施工单位工程造价交、竣工日期供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-BNO：供方名称地址邮编供应物资联系人电话序号评价内容评价结果结论1企业开办资料(营营业执照、企企业代码证等等）有□;无□2质量体系认证证书书有□;无□3生产许可证有□;无□4商品合格证有□;无□5行业准入证明或特特种许可证明明有□;无□6新材料批准文件有□;无□7企业与产品有关的的情况(设备、人员员、业绩、价价格等）有□;无□8产品是否符合环境境、职业健康康安全等法规规有□;无□9调查人员对现场观观察情况（含含场地、环境境、设备、规规章制度等）有□;无□10其它有□;无□评价人建议1、可列入合格供方方名册□2、可以试用□3、不能列入合格供供方名册□签字：审核意见批准人意见合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-BNO：序号单位名称产品单位所在地联系电话备注单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-BNO：序号名称规格单位数量备注123456789101112131415161718审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-BNO：工程名称结构类型上岗人员岗位姓名职务上岗证号代表工程责任工程师技术负责人施工员质检员安全员资料员材料员保管员机械管理员公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-BNO：工程名称竣工时间顾客名称单位工程质量：满意□□一般□不满意□服务质量：满意□□一般□不满意□建议和意见：处理情况：走访（回访人）：：年月日日内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010NO：审核目的审核依据审核范围审核时间审核组长审核组员首次会议年月日时分至时分参加人最高领导层末次会议年月日时分至时分受审核部门负责人内审员日期第一组第二组时间受审核方审核条款时间受审核方审核条款内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010NO：受审核部门审核时间序号审核条款审核内容及方法审核记录审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010NO：受审核方受审核方宴请人审核员不合格事实描述：：不符合标准：程程序文件或管管理手册条款款：不合格类型：严重：—————一一般：—————审核员：年月日受审核方负负责人：年月日原因分析、纠正措措施及其实施施计划：受审核方负责人：：审核员：年月日年月日审批：管理者代表：年月日纠正措施验证：审核员：年月日内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010NO：审核目的审核依据审核范围审核时间审核组成员审核情况综述：内部审核报告（续表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共页第页内部审核报告（续表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共页第页建议及意见：审核结果：审核组长签字：内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010NO：受受审部门条款号一般不符合严重不符合△▼一般不符合严重不符合收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010NO：文件号：文件名称：收到时间：序号单位收（发）文人收（发）时间经办人备注员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：健康状况：体检时间体检结果医生签字（盖章）备注年月日年月日年月日年月日年月日不合格物资记录QEHS/TJJT-JL-020-01-2010NO：工程名称物资名称施工单位品种规格不合格原因及情况况：签名：不合格物资评审意意见：签名：不合格物资处置措措施：：签名：验证：签名：事故、事件不符合调查处理报告单QEHS/TJJT-JL-021-01-2010NO：工程名称：地点：参加调查人员：发生时间：事故、事件不符合合事实：执笔人：处理方案：跟踪验证：验证人：验证时间：：事