设计和开发（软件）控制程序-模板

设计和开发(软件)控制程序制作日期20.14执行日期PagePAGE7/6控制程序文件设计和开发控制程序文件设计和开发(软件)控制程序■管制文件□非管制文件合议部门生产中心研发中心营销服务中心人力资源部财务部品质部承认制作采购部电能量与配电产品线智能家居产品线检讨审核核准修订履历修订编号页数项目编号修订内容修订日期0ALLALL-新规制订-10.03.131ALLALL-体系整改，全文修订-11.06.21目的本文件规定了软件设计和开发的控制要求及质量职责，保证软件产品及其文档可维护，软件开发过程得到有效控制，以确保满足顾客和本公司的要求设计和开发过程，确保产品设计和开发满足顾客和相关法律法规的要求。2.0范围本程序文件适用于本公司有合同的所有软件开发过程的控制活动。3.0职责和权限研发中心软件部、生产中心、营销服务中心和品质部等有关部门组成设计开发管理小组，负责设计和更改的申请、立项审批、试验、结果确认、批准和资料管理等工作。总经理确定项目内容，审批项目立项和开发计划。研发中心负责设计开发的全过程，监督项目执行过程和进度，审批开发计划和项目结项。营销服务中心根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交使用新产品后的客户反馈。采购部负责样机和试生产所需元件的采购供应和外协加工。品质部负责新产品的检验和验收。生产中心负责新产品的试流和批量装配生产。4.0程序4.1立项4.1.1设计开发的来源公司与客户已签定新产品合同或技术协议，软件部直接立项制定《项目立项书》报总经理审批；与外部客户有签单意向或应公司各层面要求需对项目进行调研，软件部立项前要出具《可行性分析报告》经过批准后提交《项目立项书》报批；公司内部或总经理根据市场预测确定需开发新项目时，提交软件部《项目建议书》，据此制定《项目立项书》经总经理审批后立项；品质部收到已批准的《项目立项书》后，发布《项目开工公告》。4.1.2设计开发的信息设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；资源配置需求，如人员、信息、设备、资金等及其相关内容；软件部部长负责协调及时将有关信息传递到各相应部门，以便采取相应的措施；销售部负责与客户的联系以及信息传递。设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《产品研制项目输出管理规定》的有关规定。4.2策划4.2.1设计开发输入应明确包括以下内容：外部用户对产品的需求，包括显性需求和隐性需求。这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、订单；公司内部或总经理提出的产品需求，一般体现在《项目建议书》；适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足；4.2.2开发计划制定根据立项书对项目的进度要求制定可执行的详细的《项目计划书》。详细按照研发流程编写从需求管理到项目验收阶段的实施计划、人员配置、任务安排、项目关键指标、实施办法。《项目计划书》输出附录包括：《项目进度计划表》、《研发项目预算单》、《过程输出裁剪表》。4.2.3开发计划评审进度计划的评审要考虑到各部门的实际执行和配合情况。完整的进度计划每个环节的时间应配合严密，不存在时间空档。4.2.4开发计划执行进度计划执行过程中软件部部长和项目负责人每天对进度进行监控，及时处理技术问题和不可预期的风险，保证开发过程基本上不偏离进度计划。4.2.5配置管理总表开发计划通过评审后，助理根据“产品研制流程”规定，制作支持各项目的任务实施的资源管理平台，每周进行项目统计汇报。4.3需求4.3.1设计开发人员通过需求调研、访谈，编制《需求规格说明书》，说明产品的界面原型，接口，功能，性能要求。4.3.2需求评审根据《产品研制项目输出管理规定》组织评审单位进行评审，根据评审结论修改《需求规格说明书》得到验证后形成评审记录。4.3.3发放项目负责人对输出文件进行审核，软件部部长批准输出文件后由助理发送给相关人员，并记录到《配置管理总表》，同时对输出文档进行归档。4.4设计开发4.4.1在设计开发的适当阶段依据策划安排，进行设计、开发概设阶段：明确软件功能边界，总体架构、功能、流程、接口等设计，形成《产品概要设计说明书》；通过数据建模，数据库选择，对数据结构进行设计，形成《数据库设计说明书》；详设阶段：对系统详细设计，明确程序逻辑流程图，模块设计，接口定义，算法及类设计说明形成《产品详细设计书》开发阶段：根据编程规范开展编码工作，形成源代码4.4.2设计评审根据《产品研制项目输出管理规定》组织评审单位进行评审，根据评审结论修改评审文档，得到验证后形成评审记录。4.4.3发放项目负责人对输出文件进行审核，软件部部长批准输出文件后由助理发送给相关人员，并记录到《配置管理总表》，同时对输出文档进行归档。4.5设计测试验证为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计开发进行测试验证。测试验证的方式包括：项目负责人应组织测试人员进行测试，包括单元测试，集成测试和系统测试。测试人员负责编写《测试计划》，《测试用例》，实施测试，填写BUG文档和《测试报告》，确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。4.6工程试用、生产试流由项目负责人发起工程试用，生产试流，通过输出文件：安装配置手册和培训，由这两个部门主导反馈试用报告。4.7设计开发验收验收目的是证明产品能够满足规定的或已知的预期用途的要求。应依据策划的安排对设计和开发进行确认。由品质部组织验收，对交付的资料逐一确认，保证开发结果全部符合预制定的需求内容，并输出验收资料包括：专家评审报告、项目技术报告、项目问题报告、项目研发报告以及项目决算统计。所有资料验收合格后由品质部发出项目验收报告，并以公告形式发出项目结束公告。4.8设计开发进度、变更控制4.8.1设计开发过程中的进度通过项目周报和项目周例会进行监控。4.8.2设计开发变更包括在产品设计开发、生产（服务）和保障的整个寿命周期中，对任何一种原因引起的变更，都应按规定的程序执行。4.8.3有关职能部门提出设计开发变更时，必须填写“变更记录单”，对此软件部应组织相关部门进行评审，评审结束。软件部填写“变更记录单”相关内容经研发中心、总工、品质、工程部、制造部门批准后实施更改。4.8.4必要的验证和确认：如更改对产品的影响程度较大时，应确定对更改进行验证和确认。4.8.5软件部应对更改评审的结果和跟踪措施应予以记录。4.9第三方检测由资质科主导联系安排软件检测，项