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记录控制程序制作日期2013执行日期PagePAGE4/4控制程序文件控制程序文件记录控制程序记录控制程序■管制文件□非管制文件合议部门生产中心研发中心营销服务中心人力资源部财务部品质部承认制作采购部电能量与配电产品线智能家居产品线检讨审核核准修订履历修订编号页数项目编号修订内容修订日期0ALLALL-新规制订-10.03.131ALLALL-体系整改，全文修订-11.06.21目的证实产品、过程管理符合要求，为质量管理体系运行和产品的可追溯性提供证据，为制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。2.0范围适用于产品实现质量管理体系运行中记录的控制。3.0职责和权限管理者代表负责记录使用、更改、处理的批准。品质部负责记录的登记编号、更改、处理和控制，以及产品实现管理全过程和质量管理体系运行记录的管理。各职能部门负责相关记录的编制、填写、保存和保护。4.0程序4.1记录的编制和编号4.1.1记录由归口各职能部门负责编制，经部门经理审核，品质部批准后复印使用。4.1.2记录的编号：在记录左下角编号标识。4.2记录填写和更改4.2.1记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用红笔将原数据划掉，在其右下方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.2.3记录需要更改时，应由编制部门提出，经品质部审核，管理者代表批准后进行更改，品质部在“记录清单”备注栏中注明。4.3记录的收集和管理记录由各部门按本部门《文件保存清单》自行收集、自行保管，保管方式应便于存取和检索。全公司的记录目录，由品质部负责编制并填写公司《文件保存清单》。4.4记录的保存、防护4.4.1各部门相关人员应把所有质量记录分类，依日期、文件分类号顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2《文件保存清单》是将公司所有与管理体系运行有关的记录文件的汇总。总文管中心负责编制公司的《文件保存清单》，《文件保存清单》里应明确记录文件的责任部门、保存期、文件名称、文件编号、版本号、执行日期、目前状态等信息。各分文管中心接收纸质的各部门《文件保存清单》。4.5记录的发放、借阅和复制4.5.1品质部负责填写《文件分发/回收记录表》，按《文件和资料控制程序》规定的要求发放。4.6记录的销毁处理超过保存期的记录由各职能部门提出，经品质部审核，管理者代表批准后，由品质部负责统一销毁并记录。4.7记录格式4.7.1质量记录格式，由部门经理负责组织编制，部门文管审核，管理者代表审批，后交品质部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件和资料控制程序》有关文件更改的规定。5.0相关文件《文件和资料控制程序》TS-QP-4-01

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