仓库管理制度-模板

仓库管理制度制作日期预期执行日期PagePAGE7/9目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。范围适用于本公司仓库管理。适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓、不良品仓。废品仓的物品参照本制度执行。仓库管理职责及目标1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库及时、数量准确；

2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；

3.单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；

5.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，借用的返回，减少不良损失，降低库存资金占用；

6.做好防火、防潮、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。仓库资材管理说明生产管理部资材管理仅限于生产用原资材（包含工程材料）、自产成品、半成品、不良品、外购成品、报废品的管理，不包含工具、仪器设备、办公设备、低值易耗品。所有物资领用限定：除制造生产、研发样机、工程设备现场增补执行领用外，其他均只能借用出库。定义及权限“仓库管理制度”文件制定单位为生产管理部，修改需要通知相关部门，组织评审通过方可发布，其他任何部门和个人不得随意更改。工作程序一、出入库单据管理：1、定义与权限仓库所有出入库行为均按有效的单据进行。有效单据定义：1.1权限：入库——采购入库单（原材料）：来料接收人员根据采购提供的到货通知单生成，检验员签字（判定合格），仓库人员审核。成品入库单（成品）：制造入库人员根据生产订单生成成品入库单，检验员签字（判定合格），仓库人员审核；领料——申请单：领用人员制作材料出库单，纸质单据领用人所属部门主管的审核，系统单据由仓库审核；生产工单：生产计划制定，归属部门主管审核，工单所对应子件（即领料清单）由物控人员核对后打印出纸质单据，提交仓库和物料员；委外加工计划单：生产计划制定，归属部门的主管审核，计划单附带子件由物控人员核对后打印出纸质单据（若不确认可提交生技人员审核），提交仓库和外协管理员，；出库——成品出库单（发货）：发货通知单，商务部在ERP系统中提交，生产计划确认后，打印出签字提交仓库，进行发货。借用——借用人填写借用发货单，借用人所属部门主管审核，生产计划确认后，打印出签字提交给仓库，进行配料或者发货。退借用——退库人根据原借用发货单生产退库单，所属部门主管审核后，打印出随退库品一并提交仓库，若为不良品则附带不合格品评审单。仓库根据退库单生成红字借用出库单。2、ERP单据录入及管理2.1仓库人员原则上不允许制作无源头的单据，若因个别调账或调整的原因需要录入单据，需由部门主管审核后，方可有效。；2.2仓库所有单据原则上必须当天处理完，最迟不得超过第二天11点2.3；所有打印单据必须有审核人审核的字样，否则为无效单据2.4；仓管员在录入单据出现异常时，必须第一时间与部门主管进行沟通，将其解决，禁止出现单据录入不全，而不上报的现象（单据审核人监督）2.5采购入库单、成品入库单纸质单据由单据审核人每天在11点前打印出（打印前一天产生的单据），打印完成后审核人将通知相关人员（采购员、制造领料员）领取，若出入库数量有争议或单据不全的情况，必须当天提出，并推进解决，否则仓库后续将不负任何责任。单据一式三联，白联、黄联审核自留、红联提交经手人。2.6物品借用时，纸质出库单据必须当场打出归档，若为自提，则需由借用人签字。物品退还时，借用人必须凭借用单退还，否则不予接收，并仍然保持其借用挂账；二、入库业务管理：1、采购资材入库（原材料、外购成品）：1.1仓库管理员凭有效入库单（采购提交到货单），核对物料编码、名称、规格型号，且清点数量后办理入库。1.2录入ERP系统，即根据采购到货单单号关联生成原材料入库单（若为原材料则入原材料库、外购成品则入外购成品库）并打印，入库单一式三联，一联仓库，一联采购部，一联物控人员。1.3下列情况仓库管理员有权拒收：A．元件型号不符，无特别注明。B.无打印出的到货单。C.无料号。注：外购成品直接入成品库。严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单。2、半成品入库：2.1仓库接料员凭有效入库单（半成品入库单，外协管理人员提供），核对物料编码、名称、规格型号，且清点数量后办理入库，并由在入库单上签字确认。2.2录入ERP系统，选定对应单据点击审核，根据实际情况确认入库类别（委外半成品入库和归属仓库（半成品库），并打印，入库单一式三联，一联仓库，二联外协管理员。2.3下列情况仓库管理员有权拒收：A．半成品无批次号B．无任何到货信息3、成品入库3.1仓库管理员凭有效入库单（成品入库单），核对物料编码、名称、规格型号，且清点数量后办理入库，并由在入库单上签字确认。3.2录入ERP系统，选定对应单据点击审核，根据实际情况确认入库类别，并打印，入库单一式三联，一联仓库，二联外协管理员。3.3下列情况仓库管理员有权拒收：A．型号与工单不符，无特别注明。B.成品未贴外包装产品标签。C．无品质人员签字。4、退库所有借用出物品返回仓库时，均入不良品库。三、出库业务管理：说明：严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经部门长或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。1、工单配料（计划内领料）1.1仓管员按工单要求数量和日期完成配料任务，本着先进先出的原则，边配料边记卡。1.2配料过程中以元件清单要求为准，如发现问题立即反馈。如特殊元件与清单要求不符时，要求使用者办理相关手续。仓库管理员必须有设计者签字或接工艺更改单后方办理配料。1.3配料结束后，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。1.4在系统中即时对已配单据进行审核，确认。注：根据工单所发物料必须严格与工单一致，禁止出现超工单发料现象。2、申请单领料（计划外领料、非计划性领料）2.1仓库管理员凭有效申请单完成配料任务，本着先进先出的原则，边配料边记卡。2.2配料结束后，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。2.3申请单必须有归属部门的部门长签字。2.4在系统中即时对已配单据进行审核，确认。。2.5若为不良品替换、则根据调拨单进行，注意调拨单的出入库类别为产线不良品替换。3、借用出库3.1仓库管理员凭有效借用申请单办理借用手续。3.2借用申请单必须有归属部门主管签字，生产计划签字。3.3录入ERP系统：根据对应的借用申请单生成对应的借用出库单，并自行审核。3.4借用出库单由借用人/提货人的签字确认。4、销售出库4.1仓库管理员（物流专员）凭生产计划提供的《发货单》进行发货：准备货物、粘贴物流标签、联系物流公司、发货。4.2所有发出货物必须根据预计到货时间跟进货物到位情况，即时处理意外问题，保证货物即时准确到达客户处。4.3所有发出货物必须有客户的签收单，并将签收单提交生产计划处存档。签收单可由协议物流公司代签收，也可直接联系签收。4.4所有发货信息必须在《产品发货记录》内填写。四、退库管理1原材料退货管理1.1领用人员填写退库单，注明退库材料料号、材料型号、数量，退库原因。1.2根据退库单验收元器件数量、型号。（退库单上应注明原因）1.3仓库管理员统一将元件放在不良品区内并注明是来料退货、报废。（入账时制造产生的不良退不良品库，其他退不良品库）1.4通知采购办理退货内容和手续。1.5采供与仓库管理员共同清点并签字。1.6采购将整理好的退货交接物流专员,由物流专员办理运输业务。2成品退库管理2.1领用人员填写《退库单》，注明退库成品料号、型号、数量，退库原因，以及对应的借用单号。2.2根据《退库单》验收物品数量和型号，根据配备的不合格品评审验收物品外观。2.2每周五（仓库负责人）将库内不合格品数据（分不合格品和退库良品）汇总提交生产计划处，以安排维修和返工调试。五、储存管理1按元件型号、种类等划分货架及区域，每个区域及货架前应有标签并挂相应卡片。2原器件按要求摆放在指定区域、货架摆放整齐。3特殊元件存放必须有明显标记。4元器件入库后应本着“先进先出”的原则发料。5帐、卡、物相符，日清月结。6库房内保持清洁、卫生，防潮、防火、防盗。物品的存储温度范围为20±7℃,湿度范围为50±10%,仓库管理员每天上午9：00记录一次温、湿度,如超出规定范围时,应立即向领导汇报,以便采取相应措施。对于有储存期限要求的物品应提前30天提出处理申请,使用前应重新报检；对于有特殊存储要求的物品,如低温存储.防静电.密封避光及易燃易爆物品等,应按其特殊要求存储。六、盘库管理（仓库负责人主导）1仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。重要器件每月必盘（如液晶、电源模块、IC、成品、半成品等），所有库存物品每一季度至少循环一次，每半年组织一次全面盘点。2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3盘点时必须保证盘点数量的准确性和公正性，禁止弄虚作假，虚报数据。，4盘点参与人员和仓库责任人均需要签名确认以对结果负责。七、呆滞、不良品处理（仓库负责人主导）

1.仓库应随时关注呆滞物料，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3、维修、生产、售后等退回的不良品每周统计、报废品每月10号统计提交生产管理部长。

4.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。八、其他16S管理1.1每天按照6S管理的原则对负责区域内进行清洁整理工作，清理不要，不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.2每天下午下班需要关电脑、饮水机。1.3平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。2安全管理2.1每天下班后检查门窗是否关闭。2.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。2.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。2.4不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。2.5不得私