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文档简介

变更控制流程制作日期预期执行日期2PagePAGE5/5TS-QW-SW-B-01管制文件，严禁拷贝V2.00变更控制流程三阶标准文件变更控制流程三阶标准文件■管制文件□非管制文件合议部门制造部生产管理部采购部硬件部软件部资质部承认制作销售部商务部技术方案部市场策划部工程部人力资源部检讨行政部品质部财务部智能建筑智能家居审核核准修订履历修订编号页数项目编号修订内容修订日期0ALLALL-新规制订-101ALLALL-整体修改-使用范围本文档适用于研发项目变更、生产技术变更、工程项目变更。目的为了让变更得到及时有效的执行和跟踪，特制定此流程。术语变更：是指对已发布的文件资料进行更换或者替换。职责与权限研发部门对研发变更内容负责；各相关部门对自己所辖的变更资料负责；品质部门负责监督变更的执行；内容及业务程序变更流程图5-1变更流程变更说明变更需求部门通过变更记录单提出变更需求到研发/生技/工程。研发/生技/工程收到变更需求，与变更提出方进行变更确认。双方部门负责人需要对变更需求负责并签字确认。在对变更需求存有异议时，提交到双方部门的直接上级进行确认。研发/生技/工程接收变更需求后，根据需求提出变更方案；研发/生技/工程根据方案进行变更，并按方案做出样本；研发/生技/工程需要对样本进行必要的试验测试，并出具试验报告；研发/生技/工程需要对此次变更出具变更记录，变更涉及部门需要出具变更实施单。(研发/生技/工程事先将变更记录（未评审的）发至变更涉及部门，变更涉及部门接到变更记录（未评审的）后24小时内提出各自负责部分的变更实施单，然后研发/生技/工程组织评审会议）；研发、生技、工程组织品质等相关单位进行变更记录和变更实施单评审(含对变更样品评审)，并送呈实施单位所在中心总监批准；涉及变更部门的变更实施单内容和修改范围由该部门经理负责确认；变更结束后，涉及部门经理签字确认，变更单位保存并同时抄送一份给品质部，品质部门确认后，此变更才可以结束。5.3注意事项(1)变更评审人员组成不得少于《输出管理规定》中相应“变更内容”的“评审单位”；(2)验证人必须是评审人员，不能是制作人员，评审组织由两个平行单位组成的由接收单位人员验证，三个以上平行单位的由级别高于平行单位的人员验证，一个单位的由本部最高人员验证；(3)变更中涉及到的料号变更通过研发对料号变更的方式执行；(4)评审人员栏填写时需要列出评审人员的职位和姓名；(5)签字需要签上签字时的日期；(6)在变更实施单中只列出了类别，各自负责人自己根据类别来展开这些类别中有哪些东西要修改，有需

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