IATF16949 沟通管理程序

沟通管理程序书文件编号制定日期改正日期制作部门品质部

综合标准文件编号改正编号沟通管理程序书改正日期页码1/4♦制-改正履历管理♦改正编号制/改正日期页码制/改正内容备注00010203综合标准文件编号改正编号沟通管理程序书改正日期页码2/4目的本程序在公司的全体在职人员对质量/环境方针及为了达成目标，引导他们持续改善质量/环境及自发地参与的手段，把意思沟通体系程序化，对重大的环境侧面决定是否与外阶沟通，以文件化形式确立。或者，与外部意思沟通时，树立具体方法实施为目的。适用范围本程序适用于，与本公司往来的全部人员（供货企业、利害关系者）。用语的定义3.1相关方组织的环境上有关心或受影响的个人或团体，包括住户、组织的从业员、投资者、客户及消费者、关系当局等。3.2内部信息传递环境/质量经营，在公司内部全部职员，顺利实施通过的。指公司内部组织间的信息沟通。3.3外部信息传递与公司内经营关联的，指从外部利害关系者发生的事项，对此实施信息沟通的。责任与权限4.1管理部门负责收集企业外部信息（法律法规及相关方要求）及传递。4.2各部门负责工作范围内信息的收集和传递。4.3管理者代表对信息的收集和处理进行监督。业务程序5.1信息的分类5.1.1外部信息1） 产品检查机构、质量技术监督局、环境监督部门、认证机构等检查机构或监测的结果及反馈的信息。2） 市场动态3） 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉。4） 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。5） 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。5.1.2内部信息1）生产过程情况、产品情况、体系运行情况、方针目标的实施情况、体系审核以及管理评审结果等。综合标准文件编号改正编号沟通管理程序书改正日期页码3/42）其他内部信息（如员工的建议等）。5.2信息的收集和处理信息可采用书面资料、图片、记录、公告栏、会议交流、e-mail、ENAGEMESSENGER等沟通形式或方法予以传递。5.2.1外部信息的收集和处理品质部负责质量技术监督局、认证机构及客户等监测、检查结果反馈信息的收集，并传递到公司相关部门。采购部、品质部分别负责与原材料供应商、相关国家检测单位等进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，传递到相关部门品质部、营业部同时要与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面的要求，有先关信息时传递到相关部门管理部负责有关工作环境、法律法规，环保、基础设施方面的处理的信息传达给相关部门。各部门直接从外部获取的其它类信息。5.2.2内部信息的收集和处理1） 日常信息由各部门按有关文件的规定收集并传递。2） 异常的突发信息，由发现者及时通知管理者代表进行处理。如果问题严重，则应将情况报告上级部门。3） 其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以书面形式反馈给相关部门进行处理。5.3信息的归档和保存各部门做好信息的接收、传递、分类和归档工作，确保信息的完整、可靠与可用。并将整理、分类的信息传递到有关部门，供有关部门进行归纳、分析，以寻求改进的机会。5.4异常信息分级处理规定5.4.1异常信息的概念异常质量、环境信息亦称为异常反馈信息，是由于质量、环境异常的发生非常突然，故又成突发质量、环境信息。为了避免质量、环境异常造成更大的损失，必须以最快的速度对异常质量、环境信息进行分析处理5.4.2异常信息分级处理为了抓住重点，提高工作效率，异常质量、环境信息按其重要度分为A、B、C三级。A级：指影响人身设备安全、公司声誉以及批量大、损失严重的质量、环境事故信息。对于A级异常质量、环境信息，必须迅速报责任部门处理，并上报上级主管，同时反馈给公司的决策层。各部门按照《纠正预防措施控制程序》的要求施行。如顾客反馈的不良问题点，品质部需要组织其它相关部门进行责任，原因检讨，树立相关改善措施。B级：指影响部门工作，损失均小于A级的质量事故信息。对于B级异常质量、环境信息，发生部门应及时与有关部门协商能够解决。当部门之间协商不通时，可上升为A级并按A级事故处理。事后，质量、环境信息中心应提出标准化工作程序的建议，以避免质量事故的再发生和部门之间的责任不清。综合标准文件编号改正编号沟通管理程序书改正日期页码4/4C级：指批量及损失微小的问题，可由部门内部处理，不必上报。必要时应针对问题的处理情况形成防止再发生的措施或标准化的工作程序。5.4.3公司管理部应对重大环境/质量事故（质量年检不达标，对消费者造成人身伤害，消防检查不达标或潜在隐患，在建工程工项目向外部（质检/环境监督部门）进行报告/通报）。记录及管理NO记录名格式登记编号保管期间保存期间1内部联络书WSH-QEP-F05-011年