部门职责目录

盐城市天鑫塑业有限公司部门文件汇编文件编号：TX-BM版本号：A受控状态：受控分发号：编制：日期：审批：日期：目录序号文件编号文件名称1TX-BM-01/A各类人员质量职责汇总2TX-BM-01-1/A总经理质量职责3TX-BM-01-2/A管理者代表质量职责4TX-BM-01-3/A质检科长质量职责5TX-BM-01-4/A生技科长质量职责6TX-BM-01-5/A供销科长质量职责7TX-BM-01-6/A车间主任质量职责8TX-BM-01-7/A财务主管职责9TX-BM-01-8/A检验员质量职责10TX-BM-01-9/A设备安全员质量职责11TX-BM-01-10/A操作工质量职责12TX-BM-01-11/A保管员质量职责13TX-BM-01-12/A门卫质量职责14TX-BM-02/A各部门质量目标15TX-BM-02-0/A公司质量目标16TX-BM-02-1/A质检科质量目标17TX-BM-02-2/A生技科质量目标18TX-BM-02-3/A供销科质量目标19TX-BM-03/A公司组织机构图20TX-BM-03-1/A质检科组织机构图21TX-BM-03-2/A生技科质组织机构图22TX-BM-03-3/A供销科组织机构图23TX-BM-04/A设备管理制度24TX-BM-04-1/A设备计划维修管理制度25TX-BM-05/A设备操作规程制度目录26TX-BM-05-1/A印刷机的安全操作规程27TX-BM-05-2/A分压、切角、平槽机的安全操作规程28TX-BM-05-3/A复合机的安全操作规程29TX-BM-05-4/A制袋机的安全操作规程30TX-BM-06/A安全文明生产管理制度31TX-BM-07/A工作环境管理制度32TX-BM-08/A各类人员资格要求规定33天鑫【2013】001管理人员任命决定34TX-BM-09/A进货检验制度35TX-BM-10/A进货检验规范36TX-BM-11/A首检、自检、巡检制度37TX-BM-12/A过程检验规范38TX-BM-13/A成品检验制度39TX-BM-14/A成品检验规范40TX-BM-15/A计量管理制度41TX-BM-16/A42TX-BM-17/A袋子生产工艺流程图43TX-BM-18/A产品标识和可追溯性制度44TX-BM-19/A产品包装贮运和交付管理方法45TX-BM-20/A仓库管理制度46TX-BM-21/A质量信息反馈制度47TX-BM-22/A顾客财产管理制度48TX-BM-23/A关键工序控制点管理制度49TX-BM-24/A工艺技术管理制度50TX-BM-25/A原材料采购要求51TX-BM-26/A印刷、切角开槽、分压工序工艺作业指导书53TX-BM-28/A防火制度盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-01/A各类人员职责汇总编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司各类人员质量职责目录1．TX-BM-01-1/A总经理质量职责2．TX-BM-01-2/A管理者代表质量职责3．TX-BM-01-3/A质检科长质量职责4．TX-BM-01-4/A生技科长质量职责5．TX-BM-01-5/A供销科长质量职责6．TX-BM-01-6/A车间主任质量职责7．TX-BM-01-7/A财务主管职责8．TX-BM-01-8/A检验员质量职责9.TX-BM-01-9/A安全设备员职责10.TX-BM-01-10/A操作工质量职责11.TX-BM-01-11/A仓库保管员职责12.TX-BM-01-12/A门卫职责盐城市天鑫塑业有限公司总经理质量职责TX-BM-01-1/A1、负责制定公司质量方针和质量目标，批准和发布质量手册；2关人员，明确各部门的职责权限和相互关系；3、配备满足顾客的需求的产品质量的资源（包括人、财、4、任命管理者代表，各部门负责人，聘任内部质量体系审核员；5、主持管理评审，确保质量体系的适宜性、有效性和持续改进；6、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规，对公司出厂产品质量负责；编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司管理者代表质量职责TX-BM-01-2/A1、确保按照IS09001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；2、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；3、负责质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络；4、管理者代表密切关5、负责提高全体满足顾客要求的意识，确保顾客要求和期望满足。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科长质量职责TX-BM-01-3/A1、负责组织编制质量手册、程序文件、质量计划；2、施；3、负责组织内部质量审核和管理评审；4、负责公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；5、负责全司计量、检测中心的领导和数据的统计分析；6、负责召开质量分析会。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司生技科长质量职责TX-BM-01-4/A1、负责编制公司生产计划和实施计划的检查，主持召开生产调度会；2、负责编制工艺过程卡等工艺文件；3、负责设备、工装环境和安全的领导；4、负责材料消耗定额和产品加工工时定额的制定；5、负责外来图纸和技术资料的管理；6、负责对不合格进行返工、返修的安排。7、负责产品的设计更改，工艺文件的制定。8、负责公司人员选择、安排和人事管理；9、负责制定年度培训计划和人员的培训；10、负责公司档案资料管理。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司供销科长质量职责TX-BM-01-5/A1、负责编制采购计划，组织对供方的选择和定期评价；2、负责对供方产品不合格整改的检查；3、负责顾客产品的合同评审，与顾客及时沟通和联络，对顾客反映的质量问题及时纠正、预防和改进；4、负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；5、负责外购器材库和成品库的领导。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司车间主任质量职责TX-BM-01-6/A1.按生产计划有效组织本组人、财、物合理使用；2.负责保管本车间的过程产品并做好标识；3.负责公司质量方针、目标的贯彻实施并制定本部门的质量目标；4.负责根据生产作业计划的要求，组织车间进行有效实施。按质、按量完成生产任务；5.6.负责生产现场的管理和设备的日常维护保养的管理；7.在生技科的指导下，合理进行工作调度；保质保量，及时完成各项工作；8.负责车间核算工作，严格控制车间保证车间各项经济技术指标的完成，做好车间工作计划总结，提供有关数据，认真搞好车间、个人的奖、赔分配；9.教育职工严格执行生产工艺、质量标准、操作规程，保证原材料耗用率和质量合格率指标的实现，开展技术革新，搞好技术培训工作；10.按生产通知单品加工产品，不发生超产积压，不发生短缺，保证产品执行率100%；11.按期对生产质量分析，解决存在问题，抓好车间安全、文明生产和财产管理及现场管理；编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司财务主管职责TX-BM-01-7/A组织合理收入，杜绝不便理开支；二、严肃财务制度，记帐、算帐、报帐，做好日清、月清，款、帐物、帐据、帐户相符；挪用公款，不搞帐外帐；高经济效益；及时向公司汇报；情况；七、带头执行厂纪厂规，搞好财务资金的保密和存档工作，并当好公司财务内当家；八、完成公司临时交办的其他任务。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司检验员质量职责TX-BM-01-8/A1、服从公司质检科的工作安排；2、严格按图纸样袋、工艺、标准进行质量检验工作；3、工作热情负责，细致精确，产品逐件过笔，决不马虎；4、填写好质量检验单，严格把好质量关，一丝不苟；5、当天成品及时检验入库，并配合入库；6、协助生产部门做好工人的树立质量第一、加工出合格产品的意识；7、对检验出质量问题，开具返工单或不合格品单，对返工后产品要严格检验；8创建名牌产品；编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司安全设备员职责TX-BM-01-9/A一、认真贯彻安全生产，劳动保护以及治安等方面的教育，切实加强三防（防火、防盗、防事故）的治安管理；二、严格执行企业对易燃物品的堆放和消防通道畅通；三、每天上班前10四、对生产过程中的操作者要监督做好安全工作；五、布置工厂防火标识，杜绝一切起火因素；六、要帮助职工熟悉消防器材的性能和使用方法；七、安装电器一定要电工进行，设备一定要按规程操作；八、要进行设备维护保养和安全文明生产检查。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司操作工质量职责TX-BM-01-10/A一、树立质量第一思想，严格按作业指导书生产二、量不合格负责三、道工序，做好零件的标识工作；四、弄虚作假；五、搞好清洁卫生等工作；六、互相配合；七、团结友善，尊师爱徒，互帮互学，比学赶超；八、及时主动反映在生产过程中发生的电器机械故障和采取必要的措施；九、爱厂如家，增产节约，提高企业效益。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司仓库保管员职责TX-BM-01-11/A一、树立全心全意为生产服务的观念，服务态度热情周到。额与凭证相符，验收后才入库，证件不符，拒绝入库。有权拒绝发货发料。齐，数字正确无误。安全保卫工作，外来人员未经许可不得进入仓库，严守物资的机密。配件坚持以旧换新，不得弄虚作假。进行。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司门卫职责TX-BM-01-12/A一、忠于职守，严守岗位，秉公办事；二、执行本公司的各项规章制度及规定；三、热情接待企业的客户，并指点方向；四、及生产区，必要时门卫会客，但不影响工作；五、生产工作时间，本司职工一律不得离开厂门；六、能出厂；七、八、做好四防巡视工作，确保工人生产顺利进行。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-02/A各部门质量汇总编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-02-0/A公司质量目标工序加工合格率≥98%，出厂抽检合格率100%，顾客满意度≥90分计算方法：工序加工合格率=抽检合格数÷抽检数×100%出厂检测合格率=出厂检测合格数÷出厂检测数×100%顾客满意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A为满意数，B为一般满意，C为不满意）编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-02-1/A质检科质量目标错检百分率≤1%，准确性百分率≥98%，计量器具合格率100%，产品顾客抽检合格率100%。计算方法：错检百分率=K÷（n-d+K-b）×100%准确性百分率=（d-k）÷（d-k+b）×100%式中：n为送检总数；d为检验人员报告的不合格品数；k检b即漏检数；d-k为检验人员所发现的真正不合格数；d-k+b为产品实际存在的真正不合格品数。例如：n=100，d=45，k=5，b=10错检百分率==5÷（100-45+5-10）×100%=10%准确性百分率=（45-5）÷（45-5+10）×100%=80%计量器具合格率=抽查合格数÷现场抽查数×100%。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-02-2/A生技科质量目标计划完成率100%，工序加工合格率≥98%，成品一次检测合格率≥98%，设备完好率≥90%计算方法：计划完成率=已完成的计划数÷应完成的计划数×100%工序加工合格率=抽检合格数÷抽检数×100%成品一次检测合格率=一次检测合格数÷成品数×100%设备完好率=完好设备数÷总设备台数×100%编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-02-3/A供销科质量目标合同评审率100%100%90分，售后服务48小时内到位。计算方法：合同评审率=已评审数÷已签定合同数×100%交货及时率=按时交货数÷交货次数×100%顾客满意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A为满意数，B为一般满意，C为不满意）编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司总经理管理者代表生质供技检销科科科公司组织机构图TX-BM-03/A编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科部门组织机构图TX-BM-03-1/A编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科长

生技科长进操货作检工技序术检完安工全检工验员验员验员员员生技科部门组织机构图TX-BM-03-2/A编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司供销科部门组织机构图TX-BM-03-3/A编制：日期：审批：日期：供销科长供采保销购管员员员盐城市天鑫塑业有限公司设备管理制度TX-BM-04/A一、做好设备的分类，建立健全设备多种台帐，维修记录、律不外借；；防止发生事故；单，交生技科存档；产后将有关资料报表归档；共2页1盐城市天鑫塑业有限公司设备管理制度TX-BM-04/A下，经厂部商定，视情况可作调整维修保养时间；管理工作；须预先向厂部提出改造实施方案，经同意后方可实施；生产人员、厂家联系，直接恢复正常生产为止。编制：日期：审批：日期：共2页2盐城市天鑫塑业有限公司设备计划维修管理制度TX-BM-04-1/A技科制定，由车间进行检查评分，月终交生技科备查；收，设备保养必须按保养规范进行。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司TX-BM-05/A设备操作规程汇总编制：日期：审批：日期：设备操作规程目录1．TX-BM-05-1/A印刷机的安全操作规程2TX-BM-05-2/A规程3．TX-BM-05-3/A复合机的安全操作规程4．TX-BM-05-4/A制袋机的安全操作规程印刷机的安全操作规程TX-BM-05-1/A1．检查电源、电机、接线、安装是否合理正确；2．检查印刷机安装是否紧固，各转动件的运动是否轻便灵活；3．检查各刀片的座架是否紧固，刀片是否锋利，自动磨刀器是否抬上；4．检查空压机供气管道各接头是否正常;5.机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;6．操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;7．;8．班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁。编制：日期：审批：日期：分压、切角、平槽机的安全操作规程TX-BM-05-2/A1．漏电;2．上，调速论转动主机也转动，查看电机转向是否正确;3．调整四个刀座的步骤如下：a）松开上下刀座的紧定螺丝；b）松开剔纸爪的紧定螺丝，将剔纸爪移出下刀槽；c）用调整板手插入上座的调整孔内，使三刀座半移，同时带动下刀座平移；d）将剔纸爪复位，各紧定螺丝锁紧4．检查空压机各部件是否正常，各管道接头是否正常;5．机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;6．操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;7．有事需临时离开机器时，要切断电源，关停机械;8．班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制：日期：审批：日期：复合机的安全操作规程QS-TX-05-3/A1．开机前应将机器擦净,加润滑油,并认真检查各部件有无松动、脱落，各齿轮上有无异物，正常后方可开机;2．无特殊情况时，机器应慢速启动，停车时应先降速；3.工作中可以通过调整放料后及进入复合时各调偏滚筒的左右进出，消除斜向皱纹，由于各固定滚筒的平行失准也会出现皱纹，则应及时调整。;4中心为准，当一卷基料放完时，换上另一筒基料用胶带使其首尾相接,不能停机或减速,连续工作;5．操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;6．;7．班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制：日期：审批：日期：制袋机的安全操作规程QS-TX-05-4/A1．开机前应检查电器系统是否完好，电机是否受潮漏电;2．检查各部件是否完好，紧固件有否松动，要经常保持设备的清洁;3．空机开运转仔细观察各部件是否正常，无异常噪音即可开机;4．机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;5．操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;6．严禁空机运转;7．班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司安全文明生产管理制度TX-BM-06/A业内部经常持久地反违章除隐患，保安全、促生产工作有序，特规定以下安全生产管理制度。1、全生产管理1.1公司设安全领导小组，由各班组车间组成安全管理小组，公司分三级安全管理网，公司安全生产管理工作，检查贯彻安全教育并查处违章违纪的行为；1.2公司应派值班人员和代班人员在班期间，对公司的安全生产负责。对集体的财产、物原辅材料、成品、半成品纸箱、印刷品和拖车、油布、桌椅等，加强管理，保证在安全生产情况下无损失、无外流，进出厂门要批准；手续和凭据，应逐项检查核对，严把关口，仓库配电间，电间严禁无事人员随便进入，保证安全无事故；1.3公司对职工进行不定期的安全生产和安全知识教育，对新进厂和请假时长的（包括新上岗）职工必须由三级安全教育培训才能上岗；1.4保护现场待查并按三不放过要求（事故不查清不放过、事故责任者和不受教育者不放过、整改措施不落实不放过）的原则1.5公司把安全生产管理工作列为经济责任制，落实责任负责安全生产管理；2、全生产规则2.1工人上岗应注意休息，做到精力充沛上班，严禁上班前饮酒或擅自离岗；2.2上班提前102.3严禁非本岗位到不熟悉的设备操作，认真做好开机前的检查按操作规程进行；2.4工作期间严守岗位，集中思想，谨慎操作，注意巡查，不准离岗、游岗、不准看书、睡觉，不干私活，不准喧闹吵架。设备不准空运转，不准隐瞒或其他设备一人操作；2.52.6油类易燃物品应专仓库分类存放，专人保管，严2.7配电间、配电线路必须按规定，并保持良好绝缘和状态，做到经常巡视，输送电器跳闸后，应查明原因，严禁强行送电，保证安全正常生产；3、文明生产3.1认真搞好环境卫生，坚持文明生产，车间部门必须做到室内外清洁；3.2班组、个人、区域内工作各自负责，必须达到职能范围内的安全；编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司工作环境管理制度TX-BM-07/A1、厂区、车间道路畅通，通道有通道区域；2、办公室、工具箱应清洁；3、设备定置管理，设备操作规范整齐；4、木板要堆放整齐，防雨淋、放火灾、防潮湿；5、车间仓库要有灭火器，要防火；6、电器开关要安全可靠；7、各种材料标识要清楚；8、工位器具要完好干净；9、成品区要堆放整齐，最高不超过2米；10、车间内外要打扫干净；11、门窗要清洁，加工场所光线要充足；12、仓库管理严格按仓库的管理制度，做好环境卫生和管理。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司各类人员资格要求规定TX-BM-08/A序文化工作年岗位培训技能及能力备注

号程度限高中及高中10年工龄法律法规中层干部51总经理以上以上培训作能力强。高中及高中5年工龄法律法规中层干部32管理者代表以上以上培训作能力强。高中及高中3年工龄法律法规检验员岗位2年以上3质检科长以上以上培训工作表现好责任心强。车间工作2高中及高中3年工龄法律法规4生技科长作表现好，责任心强，以上以上培训能吃苦耐劳。从事销售工作2年以高中及高中2年工龄法律法规5供销科长以上以上培训沟通能力强。高中及高中2年工龄法律法规在车间工作1年以上，6检验员以上以上培训工作责任心强。初中及初中1年工龄法律法规7保管员工作负责，责任心强。以上以上培训高中及高中3年工龄法律法规8内审员经过内审员培训。以上以上培训高中及高中3年工龄法律法规9安全员以上以上培训识强。初中及初中厂规安全10操作工技能合格以上培训编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司天鑫【2013】001号管理人员任命决定为了进一步加强企业管理，提高产品质量，适应市场需要，稳定提高客户满意度，现本公司就企业生产及质量管理人员任命如下：总经理：纪福鑫管理者代表：孙晓丽生技科长：商士江质检科长：孙晓丽供销科长：吕艳梅成品检验员：钱春燕工序检验员：钱春燕进货检验员：钱春燕内审员：周飞安全员：袁亮保管员：董桂星盐城市天鑫塑业有限公司2013年1月1日盐城市天鑫塑业有限公司进货检验制度TX-BM-09/A一、助材料都必须经质检科检验方可进入厂区。二、质检科的材料检验人员对该批材料进行检验。三、材料检验人员接到供方的送货单和质保书，按照公司合格还是“不合格。四、报送供销科，由供销科予以办理退货手续。五、保管凭供货单位的送货单和质保书，通知质检科的材料人员对该批材料进行质检。六、质检员根据送货单和质保书按照公司《进货检验规范》用情况，进行判定其是否合格或“不合格。七、对检验合格的辅助材料，检验人员应及时开具合格证，对检验不合格的产品通知供销科办理退货手续。八、目都参照《进货检验规范》有关规定进行验证。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司首检、自检、巡检制度TX-BM-011/A1、在塑料袋生产过程中，操作者生产的批量塑料袋的前100件（只）塑料袋，必须进行首件检验，检验合格后，还必须由车间专职检验员作首件检验，在未经首件检验认可的情况下，操作者不得继续生产其余的塑料袋。2、专职检验员接到首件检验时，应校对受控的首批与图纸续生产。3、件检验不合格，检验员应向操作者指出首批〔前10件批量塑料袋。4、后，将自检验数据填写半成品检验流转卡。5、好标记进行隔离，销毁。6、验记录。7、的控制项目的控制情况对工序进行监控，如发现问题，应及时指导操作者加以纠正避免发生不合格品。8、止不合格品再次发生，对巡回检验中发现的不合格品，检验员要作好不合格的标识并实现隔离存放。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司成品检验制度TX-BM-13/A一、凡本公司生产的产成品必须经公司质检部门检测合格后方可出厂。二、请质检部门检查。三、范》标准进行检测。四、能进行检测。五、对检验合格的产成品，要做好原始记录。六、记录。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司计量管理制度TX-BM-15/A计量管理制度如下：1、本厂所需计量器具必须部门申请，管理者代表批准，交供应订购，不得私自采购；2、采购的计量器具必须要有CMC标志，入库时应有生技设备科或计量员进行验收。有CMC标志的由计量人员在库单上签字，仓库办理入库手续。否则作不合格计量器具退货或调货处理；3在使用时如果发现故障和疑问，应立即停止使用；4、要做好对计量器具的维护保养工作，经常擦拭，保持清洁，并在测量面及易锈部位涂上防锈油；5、计量器具不使用时应存放盒里，不得与其他工具放在一起；6、凡属强制检定的计量器件，必须按规定登记入，并及时送将计量工具等需送计量局等部门定期检定；7、凡属本厂无条件检定的量具，送计量部门检定；8、本厂各种计量器具，测试仪器的使用说明书、合格证等技术文件由质检科统一归档保存，并做好计量器具原始台帐、历史记录卡、检定证书、原始检修记录等原始技术资料的保存工作；编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司塑料包装袋生产工艺流程图TX-BM-16/APET（原材料）印刷复合（PE）熟化制袋成品（包装袋）编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司顾客财产管理制度TX-BM-21/A1、目的为了确保顾客财产得到识别、保护，使顾客满意。2、职责生技科负责顾客的财产识别和保护。3、工作内容3.1本公司财产为顾客提供图纸和样袋。3.2小。3.3识，在生产现场做好保护。顾客的原图由生技科保存归档，不得外借。3.4样袋由生技科保存，操作者可按样袋的结构位置加工，但不能自测尺寸为标准加工。3.5顾客提供的产品，顾客提出更改，要做好更改手续，给操作者，防止出现差错。3.6顾客提供的样袋更改，旧样袋给顾客，经顾客认可后报废处理，对新的样袋要标明提供的日期，以及其它标识。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司产品包装贮运和交付管理方法TX-BM-18/A1、本公司的产品包装贮运和交付必须按制订的管理办法执行；2、原辅材料贮运、装卸、必须按指定地点存放，油墨、汽油等易燃易爆的运送，必须保持容器的密封，装卸时应避免碰撞，运送途中，运输人员不得明火吸烟，确保安全，其他材料的运送，根据具体情况而采取防护措施；3材料产品入库要按规格、品种分类存放，每种材料产品都应挂有标签、标记明确，名实相符，材质不混、规格不窜，数量精确，帐卡物相符；415cm做到“四定地（防潮、防5、保持合理库存，实行科学管理，先进先发，存取方便；6、协件的贮存，除按物资储存管理要求外，应注意保持足够数量来满足生产的要求；7、品质量的一律不得入库和使用；8、应在规定区域内摆放有序；9、成品的包装应按生产方式、方法数量要求打包捆扎；10按需方指定的车辆堆放整齐；11、袋子搬卸时，要轻搬轻放，不得使袋子变形变皱等；12、货物堆好后，请需方点清数量并记数。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司产品标识和可追溯性制度TX-BM-17/A1、生技科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追随；2、车间各工序负责所属区域内产品标识，负责将不同状态的产品区域摆放；3、产品标识及可追溯性在所有可追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；3.1原材料的标识和可追溯性a)采购产品标识采用产品本身的标识以及采用标明名称、补上标识；b)原材料使用时，由原料仓库管理人员做好原料仓库细帐的管理工作，对半成品由作业人员放在指定的地方；c)当合同/品应进行可追溯性；4、产品标识和可追溯性4.1格、不合格、待检、待定、已验证标识所处状态；a)“待检”标识或堆放在“待检区”内；b)就通知仓库管理员堆放在“不合格区；c)内，作废品处置。d)合格印章，并堆放在“不合格区内，待评审/4.2工厂对原辅料不允许紧急放行和让步接受。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司关键工序控制点管理制度TX-BM-22/A设置工序控制点。1、对成品的精度、性能、安全、寿命都有直接影响的关键工序和关键部位；2、工艺上有特殊要求，或对下道工序有重大影响的工序；3、质量不稳定，稍有疏忽容易出现不良产品的工序；4品质量的项目；5、企业专职质检员，可根据生产工序质量情况，设立临时控制点；一、管理方法：1、工序管理的建立；即锯料制造为关键工序控制点；2、临时控制点，由质检员负责，报部门经一段时间验证，工序质量合格，可由质检员撤消临时控制点；3、工序控制点管理内容（1）查看和督促做好工序台帐；（2）按工序半成品质量要求进行抽检、测试；（3）检查工序操作工是否按照操作规程进行操作；（4）查看质量检测具是否完好；（5）工序控制点的活动情况和原始检验记录进行汇总、分析，质检员做好控制点台帐、汇总。4、发挥生技科、质检科的职能作用；（1）生技设备科、质检科必须精通同行业中的先进仅见，逐步充实本厂质量内在管理；（2）坚决做到不合格的原材料不入库、不投产，上道工序的不合格半成品不得如下道工序；（3）产品出厂检验，发现产品不合格坚决不出厂。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司工艺技术管理制度TX-BM-23/A为规范工艺、技术图纸，特指定制度如下：一、工艺管理1、各类产品均需要认真进行工艺审查，确保产品设计结构的合理性工艺性的良好性2、编制、修改工艺路线，确保提高产品质量；3、编制各类工艺文件要积极采用新工艺，要技术，按照产品的批量和特征里选择设备和工种，努力降低原材料消耗，不断提高劳动生产率；4增加品种，研筹建并建项目的措施，调整工序程序，优化工艺流程的运转路线，不断提高工艺管理水平；5、定期组织职工的工艺法律教育；二、工艺卡片的管理1、生产技术科下达的生产通知单（工艺卡片）是一批生产任务的指导书。工艺卡片由生技科同意收发及存档。各工序在收到工艺卡片的同时，要认真分析卡片的内容，熟知要点；2、各工艺在生产过程中要严格按照工艺卡片的技术参数进行作业；3、各工艺由车间负责人要细致检查工艺，要正确天好卡片上所需填写栏；4、工艺卡片如需更改，必须生产技术根据情况进行申请。由生技科、供销等部门根据结合用户意见，更改内容和要求，更改通知单，再由生技科批准后由工艺人员具体操作实施；三、产品图纸更改产品图纸的更改必须按照程序办理批准手续1.应性要求，不要迁就生产条件而降低产品质量；2.产品图纸的更改应由指定的技术人员对其负责的图纸及工艺进行更改，其他人未经授权无权更改；3、对因产品图纸的设计人员设计失误本人已发现或传递批准至生产之前的过程中，已发现的产品图纸错误，应采取紧急更改办法，以防止生产不合格品；4.修改，以保证正确一致和统一；5、将更改的数量、复杂性及随之而来的风险超过一定限度时，应考虑再次进行的设计评审和证实试验，评价更改图纸时设计基线规定的所有产品特性的影响；四、技术管理1、加强职工的技术教育，使之熟悉产品，工艺技术并能掌握工艺操作规定；2、质检科下达各种工艺要求，未经企管办批准后不准擅自改变；3、加强工艺技术的管理质量，对一切工艺技术资料统一编制，统一存档。热情做好长内外各项科技交流活动；4、加强科技情报资料的管理、分类、立卡、立案并及时收集和编制有关技术资料，对重要资料应严格保管，不得遗失；5编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司防火制度TX-BM-27/A一、厂区内严禁明火，严禁吸流动烟；二、厂区，违着罚款200元以下50元以上的经济处罚。三、动它用，违者5元以上处罚。四、现隐患立即处理。五、进行手电筒照明。六、时更新，对使用时间过长的电器要及时维修或更换。七、挪作它用，违者严肃处理。编制：日期：审批：日期：盐城市天鑫塑业有限公司管理评审报告主持者职务评审日期2013.2.20评审要点评审地点会议室参加人员2013年2月20审结论，系是1.质量方针和质量目标的实施情况1.1公司质量方针和质量目标确定后,通过贯彻分解落实,每个员工都能知道和理解公司质量方针和质量目标的内容要求,各部门以此制定了部门的质量目标,并按照方针、目标展开图的形式进行分解。1.2按照标准要求,各部门对质量目标进行了检查,产品验收合格率99.2%,每项指标基本达到质量目标的要求.但各部门还需认真学习ISO9001标准,不断改进,把质量目标提高新的台阶.2.评审情况分析2.12013年第一次内审共开出5项不符合报告,已于2月6日全部验证完毕.TX-BG-014/A盐城市天鑫塑业有限公司管理评审报告主持者职务评审日期2013.2.20评审要点评审地点会议室参加人员2.2这次内审存在不符合项主要是ISO9001第7门不符合项分布较为均匀。2.3从内审不符合项分析，车间操作人员、检验员、保管员要进行ISO9001标准学习，严格按照标准要求，完善质量管理体系。3．客户反馈的情况分析3.1从2013年元月来，未收到顾客的投诉和质量信息反馈，但是从广泛与同行交流，积极采用先进技术，生产出一流的袋子产品。3.2今年要增加与顾客沟通的次数,通过发顾客满意度调查表,通过招标、订货会议等形式，随时掌握顾客对我公司产品满意情况，满意和信任我公司的产品.4.过程的业绩和产品的符合性4.1本公司今年主要产品是塑料袋,年产值超百万,总是一次通过顾客样箱验收,工艺能达到规定要求，预计明年产值有所提高。主司的经济效益。TX-BG-014/A盐城市天鑫塑业有限公司管理评审报告主持者职务评审日期2013.2.20评审要点评审地点会议室参加人员4.2公司的质量很稳定,产品顾客一次验收合格率100%,顾客对产品较满意.5.纠正和预防措施的分析公司在内审中纠正措施均关闭,每个纠正措施各部门都能按照标准要求,先分析原因,然后采取措施,对实施的结果进行验证,并有纠正和预防措施结果单记录.从而提高质量管理水平,使质量管理体系更加完善.6.二012年年终评审跟踪验证,完成情况:与上一年比较,制定了2013年与质量有关人员的培训计划,每季召开一次质量例会形成制度化,基本达到管理评审的目的.7.部门改进的建议7.1生技科建议:引进技术人才,增加公司新品开发能力,适应市场需求.7.2供销科建议:在二0一三年召开一次顾客见面会议,扩大影响力,提高市场占有率.7.3质检科建议:建检测室、样品库、原材料库、成品库,确保产品质量,让顾客更加满意.TX-BG-014/A盐城市天鑫塑业有限公司管理评审报告主持者职务评审日期2013.2.20评审要点评审地点会议室参加人员7.4生技科建议:增添先进设备,提高工作效率,增加产品加工精度,在市场竞争中以质量取胜。8.总经理在本次会议上改进的决议8.1在二0一三年上半年引进一名技术人才.8.2在二0一三年下半年较大的顾客走访一次.8.3在二0一三年建改善车间，购置1-2台先进的生产设备。9。会议最后由总经理对体系的TX-BG-014/A盐城市天鑫塑业有限公司管理层管理评审输入NO：06011、质量方针和质量目标的实施情况；我司自从2013年1月2动，所以目标暂时相对稳当，在明年考虑目标变化。2、二0一三年第一次内审结果二005内审使企业不断改进。3、顾客反馈2012年顾客满意度比较满意，对产品价格有些顾客不满意，供销科已分析原因，主要是原料上涨，采取了有效的处理，在整个过程中未出现顾客投诉现象。4、过程的业绩和产品符合性状况公司已申请ISO9001国际质量认证现场审核。5、纠正措施和预防措施的实施情况公司目前共开出了5份纠正预防措施，都按照了质量手册和程序文件的要求进行，通过原因分析，提出纠正措施和预防措施的方法，并进行实施验证。6、对产品过程和体系改进的建议建议仓库物资联网化，引进专门人才进行网络管理。总经理：日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科管理评审输入NO：06021、质量方针和质量目标的实施情况；本部门制定的目标中，错检率零，漏检率零，计量器具合格率100%，产品顾客抽检合格率100%99.2%完全稳定，虽已完成目标，还需一段时间来验证，因此目标暂维持现状。2、二0一三年第一次内审结果本部门在内审中共查出2上半年再进行一次内审，通过内审使企业不断改进。3、顾客反馈在质量问题没有顾客的投诉，质量比较稳定，顾客的满意度调查均满意。4、产品的符合性目前公司产品符合行业标准，顾客对我司的产品均满意，但产品质量重要性全性能要求。5、对产品过程和体系改进的建议对全体员工加强培训，增加质量意识，提高产品质量。质检科科长：日期：盐城市天鑫塑业有限公司生技科管理评审输入NO：06031、质量方针和质量目标的实施情况；我司自从2012年1月2目标。本部门生产计划完成率达到100%，工艺覆盖率≥100%，安全无事故，设备完好率均完成了目标，在用设备、工装完好率未达到目标，主要有设备老化、待修。2、二0一三年第一次内审结果本部门在内审中共查出2高本部门的管理水平。3、顾客反馈没有收到顾客的投诉。4、纠正措施和预防措施的实施情况本部门涉及的纠正措施均得到有效措施，按纠正措施控制程序文件的要求，通过原因分析，提出纠正措施，实施后进行检查。6、对产品过程和体系改进的建议产品质量第一。生技科科长：日期：盐城市天鑫塑业有限公司供销科管理评审输入NO：06041、质量方针和质量目标的实施情况；本部门制定了合同完成率100%成了质量目标。目前目标暂时保持现状，明年考虑目标进行变化。2、二0一三年第一次内审结果二0一三年第一次内审本部门共查出1真造成，统计分析主要产品对分析的重要性认识不足。总的来说，内部均按ISO9001合质量体系的要求。3、顾客反馈目前顾客对我司产品和售后服务均很满意，没有顾客的投诉。4、纠正措施和预防措施的实施情况本部门出现了一个纠正措施，主要是顾客满意度调查中对产品价格合理性，本部门分析了原因，正在采取纠正措施的实施过程中。6、对产品过程和体系改进的建议营销服务。供销科科长：日期：盐城市天鑫塑业有限公司仓库管理规定TX-BM-19/A1、目的转入下道工序，成品不予出厂。2、适用范围保管和领发料，半成品转入下道工序，成品出库等工作。3、职责3.1仓库负责配合采购人员填写和送检有关材料的检验单。3.2后方可清点入库。4、工作流程4.1施强制性产品认证的产品目录，从实施后公司生产的产品，品，必须是通过CCC认证的产品，没有通过强制性认证的共5页1人的责任。4.2检科负责人指定本科室人员办理入库手续。4.3仓库保管员接到质检科检验员签署意见后的《进货检验单》储备卡上标识，并建立台帐作记录，以实现可追溯性。4.4（库做好防霉、防锈、防火、防窃等工作。4.5共5页2明，应及时报告部门负责人，以保证库存物资“三一致。4.6帐、卡、物相符，分区、分层、分类摆放，标识清楚。4.7用消防设施。4.8方法和必要的防火知识。4.9库存物资要注意保密，不准向客户公开库存量及价格。4.10仓库物资一律不得外借，确因需要外借时，必须总经理批准后方可借出。4.11物资的发放4.11.14.11.2主材料的领用由班组材料员（或班长）根据实际用量填写领料单，车间主任审核，生技科负责人批准后，仓库方可发放。共5页34.11.3辅助材料的领用4.11.3.1对主辅助材料由班组材料员填写领料单，生技科科长批准后，仓库方可发放：4.11.4半成品的领用由班组领料员填写领料单，生技科科长批准后，仓库方可发放。4.11.5工具、计量检测设备的领用：4.11.5.1工具：由使用者填写领料单，公司计量员审核，并在个人工具卡登记，报管理者代表批准，但必须以旧换新。4.11.5.2检测设备：由使用部门指定的使用者填写领料单，报管理者代表批准后发放。4.11.6除以上项目外的物资的领用，由使用部门填写领料单，部门负责人审核，管理者代表批准后，仓库方可发放。经理、管理者代表不在时，可由使用部门负责人打欠条领用，但班组领料员必须在两日内办理领用手续。4.12劳保用品的领用，对公司劳保用品发放规定范围内的劳保部门负责人审核，经管理者代表批准，仓库方可发放。共5页44.13物资的退库使用部门多余的物资由使用部门领料员用红腊纸填写领料单，班长审核，部门负责人批准后，仓库办理退、入库手续。4.14存放期达两年以上的公司生产的产品，发货前仓库需提交质检科重新检验，对于达到出厂标准的产品，仓库凭质检科重新出具的合格试验报告，再履行入库手续，对于达不到出厂标准的产品，仓库凭质检科出具的《复检检验单》和产品合格的试验报告，再办理入库手续。4.15仓库应配合质检科每年对库存的