供应商选择评定和日常管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档供应商选择评定和日常管理程序1.0目的通过对元器件、材料的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。2.0适用范围本程序适用于元器件和材料的供方管理。3.0职责3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。程序4.1设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。4.2部品部严格按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。4.3工程部严格按其元器件的参数指标要求进行新供方的扩点确认。4.经主管经理批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。质量体系考察由总经办组织，其内容为：工厂规模、生产能力、设备水平、质量保证能力。考察完毕，由带队人写出《供方考察报告》。业务流程:公司有关部门推荐公司有关部门推荐供方填写资料登记表提供质量和价格证明文件等资料到采购部小批量订货主管经理批准列入定点采购工程部样品登记NO质量部门检测工程部摸底试验NO工程核准资料NO质量部门检测总经办讨论工程部安排生产线小批试用NO中、大批量试用总经办组织质量体系考察d、对有些知名的大企业或本公司了解其质量水平较高的，或有权威的认证机构质量体系认证证书的供方，由认定小组讨论可免于考察；e、对安全及电磁兼容关键元器件更换时须抽样进行产品的安全和电磁兼容相关项测试。对于元器件扩点新供方的评定业务流程图。以上各过程均合格，经总经办讨论通过后，列入《供方定点A、B、C分类表》报主管经理备案。g、对关键元器件，只要有一批严重不合格，采购部或质量部必须要求供方给出纠正和预防措施处理报告，分析原因，采取措施改善质量；若连续两次进行整改处理质量仍无明显改善的，取消其该物资定点供方资格。4.7对供方采用A、B、C定点管理方法进行评定4.74.7A类：供货质量稳定，从未出现成批质量问题，且价格适中，性价比合理。B类：供货质量基本稳定，偶尔出现质量问题，也能迅速处理，配合及时，性价比合理。C类：质量不够稳定，进厂检验发生三次以上退货。4.7若A类供方年批次合格率达到本年度设定的目标值，保持A类的定点资格。若A类供方年批次合格率低于目标值1%，则A类供方降为B类供方；若年批次合格率低于1.5%，则降为C类供方；若年批次合格率低于2%，则取消定点资格。若B类供方年批次合格率低于目标值1.5%，则降为C类供方；若年批次合格率低于2%，则取消定点资格。若C类供方年批次合格率低于目标值2%，则C类供方取消定点资格。若各供方产品上机失效率PPM值发生异常，也作A类、B类、C类调整，或取消定点资格。若B类、C类供方年批次合格率高于目标值，则B类供方升为A类供方，C类供方升为B类供方。4.7采购部采购时，应根据A、B、C、三类供方采取不同的订货量；A类：采购量占70-80%B类：采购量占30-20%C类：采购量占10%4.74.75.0引用文件《工厂质量保证能力要求》6.0质量记录《元器部件摸底试验报告》Q/SPT-RG-7007《国产化元、器、部件批量试产通知》Q/SPT-RG-7008《元器部件批量试用报告》Q/SPT-RG-7009《供方考察报告》Q/SPT-RG-7010《供方资料登记》Q/SPT-RG-7011《供方定点A、B、C分类表》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：eq\o\ad(版号,)：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理定义：（无）工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。5.4.4如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。5.5采购资料5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括：物资类别、型号、规格、等级；质量要求及验收标准；技术说明；质量保证协议等。5.6采购计划5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。5.8采购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工作。5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返工等方法处理）。5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。5.9采购管理5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。5.10采购作业程序5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登录。5.10.2询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交货。5.10.7采购单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序，对供方的交货期与质量进行评价。5.10.9采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或检验记