轨道交通车辆维修公司特殊过程确认作业指导书

申通南车轨交列车架.大修工程

通用检验作业指导书特殊过程确认汇编受控状态：文件编号：检验指导书-质安-通用-架、大-特殊过程-002-A

姓名部门签字日期起草：XXXX质量平安部校对：XXXX质量平安部XXXX质量平安部本迎・XXXX技术部XXXX公司领导修订目录改版版号日期修改的章节、内容和修改的原因A版新文件分送表姓名部门组室质量平安部资料室生产部技术部工程部售后服务部行政管理部目录TOC\o"1-5"\h\z修订目录2分送表2.目的错误!未定义书签。.适用范围43参考文件4•人员及职责4.工作程序55・1.特殊过程的特点5特殊过程确实认5特殊过程确认（验证）计划的制定5特殊过程确认（验证）的实施5再确认6特殊过程运行控制6特殊过程中检验员针对各维修工程的特点或检验条件予以日常过程确认方法76.相关记录7一、目的：确保公司的质量方针和质量目标的实现，对本公司承接的轨交列车架、大修工程列车维修中的特殊过程进行确认,确保特殊工序有效且处于受控状态。二、适用范围：适用于公司承接的轨交列车架、大修工程列车维修中的电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等特殊过程确实认管理。三、参考文件：XXXX第一次架修工程作业指导书XXXXX第一次架修工程作业指导书XXXX第一次大修工程作业指导书XXXX第一次大修工程作业指导书XXXX第二次架修工程作业指导书XXXX-TS22163-GLSC-011-特殊、关键工序管理程序-A版XXXX-TS22163-GLSC-005-不合格品控制程序-A版IS0-TS-22163-2017轨道交通业质量管理体系中文版四、人员及职责：姓名职务/职称职责部门XXX总工程师确认、再确认方案、报告的批准XXX生产负责人参与特殊过程确实认、再确认生产部XXX质量负责人参与特殊过程确实认、再确认质量平安部XXX技术负责人编制确认、再确认方案技术检验部XXX行政主管负责人力资源行政管理部检验员负责特殊过程评审及记录的管理质量平安部五、工作程序：1特殊过程的特点当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。如：电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等等。特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。2特殊过程确实认技术部编制《SMCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、关键工序管理程序-A版》，规定对特殊过程确认、再确认；对电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等特殊过程的验证、再验证；其内容包括：确认（验证）计划制定、实施、记录和报告。特殊过程确认（验证）计划的制定技术部确定本公司承接的轨交列车架、大修工程列车维修中的电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等过程为本公司的特殊过程需要确认、再确认过程；特殊过程确认（验证）计划执行《SMCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、关键工序管理程序-A版》规定，在《SMCSR-TS22163-GLSC-Olb特殊、关键工序管理程序-A版》中明确对工艺装备的认可、材料控制、工艺方法、环境要求和人员资格等条件的鉴定；特殊过程确实认（验证）的实施5.4.1技术部按照《MCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、关键工序管理程序-A版》，组织检验员和有经验的操作者，参加确认小组，对该过程的作业指导书、人员技能、所用材料及所用设备、环境、计量仪器进行确认，以能证实这些过程实现所筹划的结果的能力。（特殊过程人员资质见SMCSR-TS22163-GLSC-020-人力资源管理程序-A版）质量平安部按照《MCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、关键工序管理程序-A版》,根据技术部的特殊过程工艺验证计划，组织有经验的质量检验人员，参加验证小组，对该过程的作业指导书、人员技能、所用材料及所用设备、环境、计量仪器进行验证，以能证实这些过程符合要求的能力。（验证过程人员资质见SMCSR-TS22163-GLSC-020-人力资源管理程序-A版）并与技术部共同填写《特殊过程首次确认表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-08》。当过程验证满足要求，质量平安部登记并保存《特殊过程首次确认表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-08））记录；质量平安部和技术部对达不到要求的提出整改意见，由责任部门实施并再次验证，直至满足要求。5.5再确认（再验证）5.1特殊过程运行正常时，每年进行一次再确认（再验证），由质量平安部和技术局部别依据技术部的特殊过程再确认计划，做出再确认（再验证）并与技术部共同填写《特殊过程再确认表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-09》；质量平安部登记并保存《特殊过程再确认表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-09»记录。5.2当人、机、料、法、环、测因素有变化，由技术部和质量平安部根据变化情况再确认，依据计划，做出再确认（再验证）报告；5.3当再确认（再验证）报告中涉及到参数修改，技术部修改相关作业指导书。6特殊过程运行控制6.1技术部编制《作业指导书》以规范这些过程；6.2生产部按照《作业指导书》，控制这些过程并对过程监视并记录在相关工序作业流程记录中；6.3质量平安部按照《作业指导书》与控制要求，据对以下工程进行检查：1）人员持证情况；2）设备、工具；3）材料；4）工艺纪律执行情况；5）作业条件等加强控制和监督，认可相关工序作业流程记录，有权制止不符合的操作，对发现的不合格下达《纠正/预防措施处置单》，要求责任部门采取纠正措施。7特殊过程中检验员针对各维修工程的特点或检验条件予以日常过程确认方法:7.1确认从事特殊过程操作人员应持有行政管理部的考试/考核合格颁发的特殊工序上岗操作证。7.2确认适用于特殊过程的作业指导书应经过审批，并作为受控文件管理。假设需对已定的过程参数进行更改，应经过试验并审批。7.3确认对应用于特殊过程的机械设备，包括工艺设备、检测设备应经检定合格并贴有合格标识。7.4确认生产环境（如温度、湿度、整洁度等）应符合相关作业指导书或标准的要求。7.5确认对特殊过程实行的“三定”原那么，即定人、定施工设备、定作业方法的执行情况。7.6确认相关特殊过程的记录符合相关作业指导书所规定的要求或顾客相应质量要求，并做出质量结论，合格后产品方可放行。7.7对确认过程中发现的问题应及时开具《不符合过程报告单》通知责任部门，责任部门按《SMCSR-TS22163-GLSC-004-不符合与纠正措施控制程序-A版》规定进行原因分析，采取纠正措施，检验员进行验证。7.8