质量管理体系文件发布及运行规范要求

为保证双方沟通效果请将手机调为震动状态目录13质量环境安全体系文件发放质量环境安全体系内部机制4

质量环境安全体系成功的关键2

质量环境安全体系文件运行要求质量环境安全体系文件发放质量环境安全《运营手册》和33份《程序文件》分别发放总经理、管理者代表和各部门负责人及各车队负责人；接收文件负责人必须在《文件发放回收记录表》上签字；沒有執行力，哪有競爭力

茫无使命

盲无目标忙质量环境安全体系文件运行质量环境安全体系文件必须发放到位，只要文件与部门或岗位有关就必须拥有文件的发放版本；质量环境安全体系文件从发放即日起必须按照文件内容进行运行填写运行记录；质量环境安全体系文件发放、控制按照《文件控制程序》文件的规定内容执行；质量环境安全体系文件从发布暨运行即日起由管理者代表组织对各部门负责人进行《运营手册》和《程序文件》学习，必须掌握文件中规定的要求和熟记方针和目标（加以考试）第三方审核验收必查的内容；部门负责人需组织部门内部人员进行《运营手册》和《程序文件》

《管理文件》学习，掌握文件中各个内容规定要求，考试通过；以便于质量环境安全体系运行；质量环境安全体系文件运行各负责人对体系在本部门各个环节运行情况进行监督检查，对不符合文件要求的环节予以改善，对实际运行和文件内容有出入地方及时上报管理者代表，由管理者代表组织文控人员进行修改文件并再次发布相关部门或岗位；管理者代表组织文控人员不定期对质量环境安全体系文件在公司各个环节的运行情况进行监督检查；对不符合文件规定的环节责成责任部门进行整改，并限期改善完成；对文件内容要求不到位的地方立即要求文控对体系文件进行修订，修订后的文件及时发放相关部门或岗位，旧文件回收作废；备注：监督检查记录作为第三方审核验收必查的内容；质量环境安全体系文件运行各级领导要高度重视文件实施工作各级领导亲自参与质量环境安全体系文件的实施工作是标准本身的明确要求。质量环境安全体系文件的实施本身就是一项管理工作，是各级领导的职责所在，是一把手工程。贯标工作开展得顺不顺，贯标工作有没有成效，关键是各级领导重不重视。只有各级领导高度重视贯标工作，贯标工作才能顺利开展并取得预期的成效。在质量环境安全体系文件的实施过程中，各级领导要带头改变旧习惯，养成严格按照质量环境安全体系文件要求布置工作、开展工作的良好习惯，起到示范作用。有这样一句话“事情做好不做好，关键在领导”质量环境安全体系文件运行领导作用的体现，要通过全体员工的参与和效果来证明，各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，最大限度的调动和发挥他们的才干，才能为组织带来最大的效益，任何一种科学先进的管理形式与方法，没有全体员工的积极参与，不被他们所接受，无论如何也达不到理想的效果。要进一步转变观念，提高认识，用实际行动推动企业的管理创新，标准是一种先进科学的管理工具，只有把这个工具用好了，提高了驾驭工具的能力，才可能取得较好的效果，如果把贯标工作视为一种形式，用光说不做的思想指导贯标工作，贯标工作必然会一事无成。因此，贯标工作各部门一定要克服观念上的差距，自觉将质量环境安全体系文件的要求和自身的工作紧密结合，认真实施好质量环境安全体系文件，防止走过场。领导作用（关键），全员参与（基础）原则①以顾客为关注焦点(核心)原则②领导作用(关键)原则③全员参与(基础)原则④过程方法(方法一)原则⑤管理的系统方法(方法二)原则⑥持续改进(动力)原则⑦基于事实的决策方法(方法三)原则⑧与供方互利的关系(环境)(简称：顾客-领导-全-过程；管理-改进-事实-利）ISO先进管理理念-体系八项原则质量环境安安全体系文文件运行质量环境安安全体系文文件涉及公公司的每一个岗位位，每一个个员工，贯标工作作需要全员员参与，文文件的实施施也需要全全员实施，，要通过不断学习不不断运行体体系、不断检查等多种种方式强化化文件的执执行，增强强全体员工工的文件意意识，逐步步养成严格格按文件做做事的习惯惯不能因为工作忙就淡淡化ISO贯标工作作。贯标的目目的在于规规范管理，，养成良好好的工作习习惯，提高高工作效率率。质量环境安安全体系文文件作为我我们日常工工作的依据据，所规定的要要求本身就就是日常管管理工作中中必须达到到的要求，，文件本身身并没有增增加额外的的工作，这这只是一个个规不规范范，习不习习惯的问题题。按照质量环环境安全体体系文件的的要求开展展工作就是是对文件最最好的执行行，所以应该不允许因为为工作忙就就不执行质质量环境安安全体系文文件的借口口存在。质量环境安安全体系文文件运行在质量环境境安全体系系文件实施施过程中要要提倡和保保护那些抵抵制不按流流程文件要要求办事的的行为。要要鼓励流程程的下一个个环节抵制制未按流程程要求完成成的上一个个环节的工工作，在公公司内部形成流流程上下环环节之间互互相监督，，人人都对对自己的工工作负责、、人人都必必须按照文文件办事的的工作氛围围要处理好质量量环境安全全体系文件件与原有制制度体系文文件的关系系，质量环境安安全体系文文件是在对对原有制度度体系文件件进行整合合、优化和和提升的基基础上产生生的，今后后要逐步将将公司的管管理制度统统一到ISO这一管管理平台上上来，用ISO标准的的思想来来规范公公司的制制度体系系质量环境境安全体体系文件件运行固化质量量环境安安全体系系文件形形成公司司一套行之之有效的的质量环环境安全全体系考考核体系系；按照质量量环境安安全体系系文件的的要求和和制订的的目标对对管理过过程中各各个环节节进行考考核；严格执行行、逐项项落实；；坚决用用“写我所做做、做我我所写””、“谁谁干谁写写、谁管管谁审””、的原则衡衡量每一一份文件件，确保保文件能能够真正正发挥指指导和规规范各项项具体日日常工作作的作用用。要深刻认认识到质质量环境境安全体体系是一一个以““过程控制制”和““持续改改进”的管理工工具；各职能部部门必须须清楚各各自在质质量环境境安全体体系中的的职责和和权限质量环境境安全体体系文件件管理与与贯彻执执行文件管理理：—严禁在在受控文文件上面面乱写乱乱画—严禁将将受控文文件随意意丢弃—文件发发放前必必须经指指定的人人员批准准—要保留留文件发发放记录录—文件发发放记录录要具有有唯一追追溯性—文件更更改必需需按照既既定的程程序执行行，严禁禁随意更更改—文件作作废必须须按照规规定执行行质量环境境安全体体系文件件管理与与贯彻执执行概括为四大类，形形成一个个金字塔塔，即：：方针目标可以合并并运营手册册程序文件件管理文件件记录表单质量环境境安全体体系文件件管理与与贯彻执执行文件的贯贯彻与执执行：—文件一一旦生效效，必须须严格按按照文件件要求进进行运作作，即：：做你所所写，记记你所做做—各部门门负责人人应将与与本部门门有关的的文件要要求在部部门内部部进行贯贯彻与监监督执行行体系运行行记录的的填写与与保存保保护ISO9000：20083.7.6对记录录作如下定义义阐明所取得的的结果或提供供所完成活动动的证据的文文件注1：记录用用于为可追溯溯性提供文件件，并提供验验证预防措施施和纠正措施施的证据注2：记录（（指已填好内内容的表格，，一般情况下下不允许更改改，允许更正正如计算错误误、笔误等等等）注3：记录是是一种特殊的的文件记录作用：提提供符合要求求和质量质量量环境安全体体系有效运行行的证据体系运行记录录的填写与保保存保护记录的填写：：—及时（请勿勿做备忘录和和提前）—准确—完整（内容容以及签名））—更正要规范范记录的保存与与保护—分类归档，，标识—防止记录损损坏、丢失—严禁更改改—防止发潮潮、虫蛀—严格按照照既定保存存期限进行行期限保存存方针的宣传传与贯彻方针的宣传方式式：—张贴标语语—培训学习习—制作卡片片方针的贯彻彻：—要求组织织全体必须须清楚并理理解其含义义方针的管理理—对其持续续适宜性要要进行评审审（管理评评审）质量目标的的考核与测测量分析目标的考核核—各职能和和层次要严严格按照规规定的考核核期限考核核各自的目目标完成情情况目标的测量量分析—对目标的的完成结果果进行统计计分析是否否达成预定定的目标值值—没有达成成，要进行行：☀原因分析析☀制定并实实施改进措措施☀跟踪措施施的效果☀保留相关关记录质量环境安安全体系的的运行与保保持质量环境安安全体系的的运行—注注意以下：：—严格按照照质量环境境安全体系系文件规定定要求进行行运作—保保留留质质量量环环境境安安全全体体系系运运作作过过程程中中应应该该填填写写的的运运作作记记录录—质质量量环环境境安安全全体体系系运运行行过过程程中中发发现现的的不不符符合合的的改改进进—不不合合格格服服务务和和产产品品的的控控制制—基基础础设设施施的的管管理理（（包包括括生生产产设设备备、、测测量量设设备备））—供供应应商商的的管管理理与与评评估估—顾顾客客满满意意的的调调查查与与统统计计分分析析—合合同同的的管管理理与与记记录录保保持持—法法律律法法规规收收集集与与更更新新、、符符合合性性评评价价—目目标标统统计计分分析析达达成成情情况况—质质量量环环境境安安全全体体系系日日常常管管理理—消消防防安安全全管管理理、、预预案案演演练练管管理理—能能资资源源消消耗耗管管理理与与记记录录保保持持—质质量量环环境境安安全全信信息息沟沟通通、、交交流流记记录录质量量环环境境安安全全体体系系的的运运行行与与保保持持—人人员员的的培培训训与与效效果果考考核核—管管理理提提供供过过程程的的控控制制—运运输输合合同同实实施施全全过过程程管管理理情情况况—基基础础设设施施防防护护与与标标识识管管理理—法法律律法法规规及及其其他他要要求求的的遵遵守守情情况况—生生产产运运营营过过程程环环境境和和安安全全管管理理情情况况—消防防监监控控、、防防盗盗系系统统、、GPS过过程程运运作作的的监监控控管管理理—三三类类废废弃弃物物过过程程管管理理情情况况—顾顾客客资资料料建建档档的的管管理理—为为顾顾客客提提供供服服务务的的提提供供以以及及证证据据保保留留—环境因因素和危危险源识识别和控控制情况况—环境安安全目标标指标管管理方案案实施情情况—顾客反反馈信息息的处理理与证据据保留—质量环环境安全全体系内内审和管管理评审审质量环境境安全体体系运行行常见的的不符合合—文件管管理方面面文件乱写写乱画，，随意更更改文件保存存不良，，有磨损损，导致致内容不不清晰受控文件件遗漏受受控标识识文件没有有分类归归档标识识，导致致审核时时不易查查找到文件发放放不到位位外来文件件识别不不充分外来文件件没有控控制分发发质量环境境安全体体系运行行常见的的不符合合质量环境境安全体体系执行行方面：：—所做与与所写不不一致—填写的的记录不不具有可可追溯性性—目标没没有进行行考核分分析—对方针针的含义义有多种种理解—职责履履行不到到位—记录填填写不完完整—记录填填写不及及时，喜喜欢做备备忘录或或提前填填写—同样名名称的文文件在不不同的部部门出现现不同的的版本/状态—体系文文件培训训学习不不到位，，导致审审核时对对文件要要求不清清楚或含含糊其词词，乱回回答审核核员的问问题质量环境境安全体体系运行行常见的的不符合合质量环境境安全体体系改进进方面：：—纠正预预防措施施与不合合格事实实相互之之间没有有关系—原因分分析与不不合格事事实没有有因果关关系—采取的的纠正预预防措施施大题小小做或小小题大做做—搞不清清楚纠正正、纠正正措施、、预防措措施的概概念以及及相互之之间的异异同—混淆不不合格品品与不合合格，导导致在处处理方面面产生乱乱用表格格—内审不不合格报报告叙述述不完整整，不具具有可追追溯性—内审不不合格跟跟踪不到到位—管理评评审发现现的问题题不加以以正面对对待质量环境境安全体体系监控控机制3）2）4）5）1）建立自我监督、自我完善、自我改进的良性循环管理系统利用PDCA，不断实现过程改进，优化各项工作及流程采取纠正/预防措施，不断改进质量环境安全体系建立质量目标测评体系，对工作结果进行考评定期进行内部审核，