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巴氏奶行业市场现状分析

巴氏奶营养价值高,符合消费升级趋势,近几年规模保持加速增长态势.2018年巴氏奶规模308亿元,同比增11%（2015/16/17为6.1%/8.2%/9.7%）,并预计2018-2024年复合增速7.4%,高于常温白奶的1.9%,驱动因素在于消费者健康意识加强、社会冷链设施完善、国内和国际大型乳企消费者教育,近年恒天然安佳和盒马合作推出日日鲜牛奶、明治在苏州建厂进军国内鲜奶市场,企业消费者教育共同做大市场.巴氏奶行业增速高于常温白奶（单位：亿元）

2012-2018年社会冷链设施逐步完善

满足健康需求的低脂以及50%脂肪鲜奶增速更快

巴氏奶供应链要求极高.由于巴氏奶保质期极短、原奶必须为原奶（不是复原乳）、全程冷链（某一环节或时期的冷链间断将严重影响产品品质）,巴氏奶的供应链要求高；当地奶源、当地产能、当地市场,即围绕核心城市群的奶源与工厂保证产品运输距离短、当地市场使之供应链成本能有效分摊,冷链物流则贯穿其中.

盈利能力强,区域深耕分摊成本.巴氏奶定价高于普通白奶2-3倍,两者原料成本区别不大,加上竞争格局较好,通常情况下其毛利率高于普通白奶及低温酸奶关键在于供应链成本的分摊,消费的区域集中一方面降低物流成本,另一方面从产地运输至终端的产品也更加新鲜,进一步减少因为超过保质期而发生的退货损失,例如光明2016年低温收入中华东、华东地区占比67.2%、19.0%（以华东、华中事业部占比估算）,从分部报表来看,华东、华中事业部净利率水平显著高于其他地区.

核心城市树立标杆,“以点带面”下沉.2017年5月-2018年5月巴氏奶在全国的渗透率仅为31%,而上海则达72%,主因上海冷链设施完善、居民消费水平高、以及龙头-光明的消费者教育,同时围绕上海地区的江苏、浙江市场巴氏奶市场规模亦不断增长,即核心城市树立标杆后,可利用前期塑造的强品牌力、建设的供应链资源“以点带面”下沉,后续增长路径明确.新乳业的巴氏奶盈利能力高于低温酸

巴氏奶在上海的渗透率达72%

光明公司低温奶收入主要包括巴氏奶以及低温酸奶,2018年各占比约50%.2019年上半年低温收入（低温营销中心+随心订）大幅增12.4%,呈现加速增长态势（2017、2018年增2.2%、2.5%）,其中巴氏奶（优倍）增20%左右,高于行业增速.后期,在高端新品推广、渠道升级、以及营销拉动下,预计巴氏奶有望维持双位数增长；2019年上半年优倍减脂肪50%、优倍浓醇鲜牛奶上市,新品定价高于原优倍产品的7%-15%,8月致优娟姗牛鲜

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