电子厂新员工入部门培训教材课件

部品品质管理培训教材深入第一线的作业深入第一线的流程深入第一线的职责指导思想：第1次就作对作好是防止问题发生的根本！.1/5/20231东莞华强三洋马达有限公司部品品质管理培训教材深入第一线的作业深入第一线的流程深入第一部品品质管理体系目录来料检查供应商管理在线管理新部品导入抽检流程《IMRB》处理流程评分管理流程审核管理流程变更管理流程见本管理流程日常巡检退料部品异常处理流程索赔管理流程.1/5/20232东莞华强三洋马达有限公司部目录来料检查供应商管理在线管理新部品导入抽对部品的品质状况进行初期风险评估，预防批量不良流入生产线为了验证供我双方检查方法与标准的相关性12目的1、来料检查操作流程.1/5/20233东莞华强三洋马达有限公司对部品的品质状况进行初期风险评估，预防批量不良流入生产线为了第1步：接收《待检单》1、零件仓库管员收到部品后会填写《来料通知》送到PQA质检员处2、质检员根据部品番号与《受检一览表》《部品表》核对，是一级受检品（每个部品有对应的作业指导书）还是二级受检品（通用一种作业指导书）3、找到对应的作业指导书，确定抽样的数量。4、是否为急材：急材在《待检单》上部品番号前有打“三角形”标记。如果是急材，须在2小时内提供检查结果，如果不是，则在16小内给出检果结果。1、质检员拿着《待检单》去零件仓抽取部品，数量根据抽样方案而定。2、样品抽取时须核对其外箱现品票（所有内容）、外箱是否有破损、外箱是否潮湿或变形等，如果有的话，请拍照并汇报上级，然后抽取其他箱。3、抽取样品时，如果能够拆箱点数的话，请一定与库管员当面点清数量如果不能拆箱，则记外箱现品票数量即可。4、抽取样品后，须在零件仓《借料单》上签名/日期/数量。5、部品搬运过程中请轻拿轻放。6、一级受检品须借料，二级受检品只须带上部品表核对外箱现品票上的番号，名称。流程第2步：借料一、来料检查操作流程.1/5/20234东莞华强三洋马达有限公司第1步：1、零件仓库管员收到部品后会填写《来料通知》送到P流程1、将部品放在待检区，打开部品包装箱，要先整体确认一下内部包装状态，数量。开包装箱时注意使用戒刀不要用力太重以免划伤部品。2、取出部品放置到检查区，根据作业指导书上要求要检查的项目一一进行检查。3、寸法与信赖性检查，请随时作好检测记录《数据单》。外观检查不必记录。4、检查过程中如有不良品或待判品，请作好相应标识，标识内容包括：不良项目与判定日期，并放置于不合品区；检查合格的产品统一放回原包装箱。5、检查不合格的产品，分开包装还给零件仓。1、根据检查的结果，填写《材料检查书》，请看实例（量产与试产2、如果无不合格品，须《材料检查书》一式二份（PQA、零件仓各1份）当有不合格品时，须《材料检查书》一式三份（PQA、资材、零件仓各1份），当有不合格品且被判定批不合格时，由来料检查组长开出

《IMRB》。3、填写完的《材料检查书》交来料检查组长确认。4、将最终判定结果填写在《待检表》相应栏。5、二级受检部品不用开《材料检查书》，将检查结果（合格或不合格）记录在《待检单》上，签名/检查日期。第3步：检查第4步：开材料检查书一、来料检查操作流程.1/5/20235东莞华强三洋马达有限公司流程1、将部品放在待检区，打开部品包装箱，要先整体确认一下内流程1、将已检查完毕的产品清点数量，按原包装方法进行包装，并在外箱上贴上：合格标签与抽检标签，同时在现品票上签上自己的名字与检查日期。2、将已检查OK的部品与经确认后的《材料检查书》《待检单》一起交到零件仓库管员处，库管员要确认部品数量后并在借料单上签收。1、《材料检查书》原版由IQC保存至材料检查书快劳；2、《材料检查书》复印件由零件仓/资材保存。第5步：还料第6步：记录保存一、来料检查操作流程.1/5/20236东莞华强三洋马达有限公司流程1、将已检查完毕的产品清点数量，按原包装方法进行包装，并流程1、部品在检查过程中发现有不合格品时，根据作业指导书中规定的方案进行判定，如果超出相应的AQL水准，PQA来料检查组长即可开出MRB交部门班长确认，请参考附图：2、将不合格批放置于不合格品区域，并贴上”暂停使用”标签。3、将班长确认后的IMRB送到供应商管理担当处。1、供应商管理担当接到IMRB时，须马上确认以下事项并在8小时内给出临时对策，请参考附表《不良发生时数据调查流程》2、对不良的情况基本调查清楚后，马上将相关信息报告上级并通知所有相关部门（PE、PD、资材、零件仓、EE、QA、SMT）及供应商。如有必要立即发出会议通知单，通知各部门相关人员召开会议共同制定临时对策。3、临时对策的内容一般包括：A、PQA：追加抽检、选别、全检、特采或联络供应商返工B、PD：制造部门使用时监控、区分或更换其他批次生产。C、QA：专项检查或进行可靠性试验。D、PE：是否要进行小批量试作？对象品使用情况的跟踪与分析。E、计划：批量较大时，可能需要更改生产计划。第1步：〈IMRB〉开出第2步：临时对策制定2、《IMRB》处理流程.1/5/20237东莞华强三洋马达有限公司流程1、部品在检查过程中发现有不合格品时，根据作业指导书中规流程3、临时对策的内容一般包括：G、零件仓：调查在库状况、将不合格对象批严格区分放置。H、资材：调整采购计划，I、物料区：收料与发料时注意对象品区分，保证标识不丢失或弄错J、SMT：专项检查、小批量试作、对象品使用情况的跟踪与分析第2步：临时对策制定第3步：长期对策制定2、《IMRB》处理流程1、供应商管理担当必须密切追踪临时对策的结果，并将结果报告上级与相关部门，根据临时对策的有效性作出长期对策。2、长期对策一般包括：A、PQA联络供应商改善，发出《VCAR》，一般在部品发生不良后24小时内必须发给供应商。B、经过临时对策的验证，如果是部品设计不良，由PE作出试作总结报告，由PQA发出改善依赖，要求三洋电机改善或变更规格。第4步：长期对策跟踪1、供应商管理担当必须定期追踪供应商及三洋电机的对策：A、国内供应商在《VCAR》发出3个工作日后是否有回复？B、国外供应商在《VCAR》发出15个工作日后是否有回复？2、供应商在规定期限内如果没有回复，须及时追踪供应商回复，并将最近发生的情况反馈给供应商，以便供应商应对。3、三洋电机对策追踪由管理担当追踪助理，助理向其直接发出追踪联络.1/5/20238东莞华强三洋马达有限公司流程3、临时对策的内容一般包括：第2步：第3步：2、《IM流程1、对策的内容是否按HSM要求进行回答，请参考回答书格式。2、如果供应商未按HSM要求格式回答，请确认回复报告的内容是否包括HSM规定格式的所有内容。如果没有，请要求供应商重新回复。3、对于供应商的对策，作为供应商管理担当必须有初步评估对策的针对性、可行性及有效性。并将自己的看法与上级沟通取得一致。4、对策确认如果没有疑问，须及时反馈给供应商，以便于供应商按照方案执行。第5步：改善对策确认2、《IMRB》处理流程第6步：改善效果跟踪1、供应商管理担当从供应商处获得改善品出货日期、改善品标识、出货数量、批次后，必须将此信息立即传达给各部门相关人员。2、在传达这类信息时，要将对各部门相关人员相关要求在联络中提出，请看示例。3、改善品（一级受检品）受检后，将检查结果记录在《VCAR》中。4、改善品投入后，要亲自上线跟踪改善品效果或通过PE与PD的协助得到改善品的使用效果，并将结果记录在《VCAR》中。5、将改善品受检及上线使用结果反馈给供应商。通过效果确认，如果没有改善效果，要求供应商重新分析原因并对策。6、连续跟踪3个批次改善品的效果，如果连续3批受检合格、使用效果良好者，即可关闭《VCAR》。.1/5/20239东莞华强三洋马达有限公司流程1、对策的内容是否按HSM要求进行回答，请参考回答书格式通过评分管理，了解供应商品质发展趋势，通过评分排名，表扬优秀供应商，肯定供应商的成绩；激励较差供应商，加快改善！通过审核管理，了解供应商品质控制体系是否完善，推进供应商品质体系持续改善！12目的二、供应商管理通过变更管理，掌握供应商品质变更信息，保证产品品质的稳定性！3通过见本管理，使供我双方对难以用文字描述的标准达到统一！4索赔管理是作为一种督促供应商不断提升品质的手段，希望预防批量不良或降低批量不良产生的机率，加强供应商的管理，落实部品质量经济责任制，降低劣质成本5.1/5/202310东莞华强三洋马达有限公司通过评分管理，了解供应商品质发展趋势，通过评分排名，表扬优秀流程1、每年11月供应商大会召开之前，由部门主管根据上年度品质目标达成情况制定下一年品质目标。一般下年目标针对上年要有点挑战性。2、制定目标的项目是（PQA相关）：来料检查合格率，部品在线不良率投诉回复率，不良赔付率，配合满意度及年度平均得分目标。3、在公司11月供应商大会上，由部门主管向各供应商传达。4、品质目标如有变更时，须经日本部长批准后方可变更。第1步：制定质量目标1、评分管理流程第2步：制定评分标准1、评分的标准是PQA现有最新版三级文件。请参考三级文件第3步：收集评分数据1、每月月初5日前必须收集各供应商品质目标实际达成情况。目前是通

PQA品质月报提供相关依据。2、请看2005年1月供应商评分细则实例。.1/5/202311东莞华强三洋马达有限公司流程1、每年11月供应商大会召开之前，由部门主管根据上年度品流程1、依据品质月报的信息、以三级文件为标准对各供应商评分。2、评分过程中，如发现标准对目前供应商品质管理不适用或起不控制作时，请及时将信息反馈给文件编写人员，以便不定期变更标准。3、评分时，请客观的评价，以事实为依据。第4步：实际评价1、评分管理流程第5步：评分结果总结第7步：最差供应商改善请参考《供应商评分程序》第5.6，5。7项全部要求。请参考《供应商评分程序》第5.4项全部要求。第6步：评分结果总结请参考《供应商评分程序》第5.5项全部要求。.1/5/202312东莞华强三洋马达有限公司流程1、依据品质月报的信息、以三级文件为标准对各供应商评分。流程一、定期审核计划1、每年十二月份PQA根据各供应商的品质状况，编制第二年的审核计划该计划须经部门主管确认，部长批准。2、在本年度新纳入的供应商，若有需要对其进行审核时也需将其及时列入审核计划中，该计划需变更版本须经部门主管确认和部长批准二、不定期审核计划1、当供应商工序控制不稳定，品质目标连续三个月未达到HSM的控制目标，或在连续三个月的供应商评分排在最后一名时需对供应商作一个针对性的审核。2、当供应商所供部品影响HSM生产线的正常生产或客户的有关投诉时需对供应商作有针对性的审核。3、当供应商因分供方变更或提供新的部品给HSM时可根据实际情况对其质量体系或生产工序进行有针对性的审核。4、不定期审核计划至少需提前三个工作日提交部门主管确认和部长审批，当因突发性的品质事故需及时对供应商进行审核时，则可特殊处理但要在审核最终记录中予以说明。第1步：审核计划编制2、审核管理流程.1/5/202313东莞华强三洋马达有限公司流程一、定期审核计划第1步：2、审核管理流程.12/29/2流程2、审核管理流程1、审核日期确定：定期审核，一般与供应商协商将时间定在月初较好因为便于计划的变更及计划的达成；不定期审核时间至少提前3天通知供应商。2、日程安排：将审核原因，时间、人员、内容及要求与供应商联络，

请看实例。供应商将在3个工作日内给予回复。3、审核细则编制：质量管理体系审核细则由ISO准备。工序审核细则由PQA供应商管理担当编写。主要结合DSC品质要求、部品的工艺、供应商近期出货品质情况有针对性的编写。第2步：审核前的准备1、审核见面会：

●介绍审核人员（按职位高低、再由供应商介绍）●确认审核目的、范围●协商审核实施办法，人员分配。●确认总结会议和末次会议时间2、实际审核：A、审核思路确定：按重要程度；按业务流程；按场所顺序；按时间顺序。第3步：审核实施.1/5/202314东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程1、审核日期确定：定期审核，一般与供应商流程2、审核管理流程B、收集审核证据：观察在做什么；使用5W1H提问；验证受审核者的回答；C、审核常见问题点：写一套、做一套；数据/证据不足追溯性差标识失效；文件过时；文件的接口。D、成功审核的十个技巧：a)面谈时不仅仅拘泥于体系，要用其他话题引起对方兴趣；b)要积极应对，在符合体系要求时要表扬对方；c)以激励的方式交谈让对方明白你已注意到对方的工作和作用d)提问时要求对方回答具体化；e)不能为达到审核目的而对对方发出指示、命令；f)回避争论；g)不能批评所得信息；h)其间发现不符合，则迅速记录，并且不要过多评论，避免引起对方反感；i)不能在说明审核情况时议论当事人；j)要牢记发现不符合的目的是为了审核者和受审核者双方利益，目的是解决问题3、审核总结会：不符合项决定，审核报告草案确定。第3步：审核实施.1/5/202315东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程B、收集审核证据：观察在做什么；使流程2、审核管理流程1、根据审核结果，核对《审核细则表》，对已审核过的项目评分。请看实例。2、每项的评价标准，总分级别确定请看《审核管理规定》6.5.1及6.5.2条款要求。3、审核报告作成，交审核组长、主管、部长批准。请参考样本。4、审核报告须在审核实施后的1周内发给供应商。第4步：审核报告作成1、供应商是否在10个工作日内给予了回复？2、纠正措施是否适当，有效？有疑问之处须立即与供应商沟通。3、目标日期的期限大致分为哪几个阶段（三个月、半年），以便追踪第5步：审核报告跟踪1、有的不符合项对策从回复报告内容中确定即可关闭。2、有的不符合项对策用文字、图片难以描述时，供应商管理担当须亲自去供应商现场确认。报告方可关闭。3、有的临时审核是针对异常品质问题的，所以要追踪至部品品质得到改善后，记录改善结果，报告方可关闭。4、原则上对策报告回复后的3个月内，经部门主管以上人员对对审核报告全部内容确认批准就可以关闭。第6步：审核报告关闭.1/5/202316东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程1、根据审核结果，核对《审核细则表》，对流程3、变更管理流程1、从PE接收三洋电机的EI。主要确认部品番号、部品规格、及实施日期等的变化。请看实例。2、供应商提出变更申请，请看实例。3、三洋电机发出试流依赖。请看实例。第1步：变更信息接收1、供应商变更条件得到批准后，会发出变更试产品并提供相关资料。2、如果是一级受检部品，须经PQA来料检查组进行外观、寸法的检查，尤其是变更项目的检查及变更品的标识是否具备。3、对HSM的检查结果与供应商的检查结果进行相关性比较（有必要时）4、来料检查组将变更品到货情况联络各部门，请看实例。第2步：变更品试产验收1、变更品有以下情况时须进行试作：A、客户有要求进行试作；B、如寸法、性能等须通过组装成成品或在组装过程中才能确认效果2、试作前，由供应商管理担当发出试作联络《PQA联络票》配布各部门，主是试作的要求，请看实例。3、试作时，由供应商管理担当与PE修理或分析担当、PD担当共同进行在线追踪，PD主管负责在变更联络单上填写试作结果并签名确认。4、试作的成品交由QA专项检查，并在变更联络单上填写检查结果并签名确认。5、试作结果报告由PE作成配布各部门。请看最终实例。第3步：变更品试作.1/5/202317东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、从PE接收三洋电机的EI。主要确认部流程3、变更管理流程1、如果有客户要求，须准备：供应商出货检查数据、HSM试作结果（变更联络单）及样品（客户要求数量）一起捆包送样。2、捆包样品一般要根据样品的特性要求进行捆包，如注意：防潮、防静电、防震、防尘、防泄漏。整体紧凑，外观整齐。3、一定要填写正确的收件人姓名、地点、联络方式，手写时字迹工整4、送样时，最好是给客户发出相应的联络并补充相关事项，比如变更品送样日期、快递编号、付款方式、样品的标识编号、收件人等。5、填写邮寄联络单交部门主管、日本部长批准。由资料员对邮寄联络单上内容登记在《送样一览表》中。6、样品寄出后3天之内，最好请助理联络样品到达情况。7、等待客户提供样品的确认结果（注意定期追踪）。8、收到样品确认结果后立即反馈给供应商，如果合格则供应商可量产，如不合格，要求供应商重新送样，重复以前的步骤。第4步：变更品送样批准.1/5/202318东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、如果有客户要求，须准备：供应商出货检流程3、变更管理流程1、供应商接到HSM判定合格的结果后即可安排量产及量产出货。2、对于一级受检部品，PQA对变更量产品首2批加严抽检，如果结果OK，则该部品第3批来料时转入正常抽检；如果连续2批检查有1批NG或2批均NG，且是趋向性不良时，供应商须重新检讨原因并重新提供样品；如果不是趋向不良，经过追加抽检或上线使用后无不良也可不必再要求重新送样。3、对二级受检部品，PQA只对变更量产品跟踪1批投入使用的情况，如果无趋向性不良，则变更事项关闭；如果有趋向不良，则要求供应商重新检讨对策并重新提供样品。第5步：变更品量产验收.1/5/202319东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、供应商接到HSM判定合格的结果后即可流程4、见本管理流程1、合格见本：寸法、结构、嵌合及外观都符合设计思想及客户要求且经过客户或日本部长承认的样本。2、限度见本：寸法、结构、嵌合及外观处于接收与拒收临界状态且经过客户或日本部长承认的样本。如：处于接收临界状态的为良品（OK）限度见本，处于拒收临界状态的为不良（NG）限度见本。第1步：见本分类第2步：见本来源及作成1、新部品导入时，由三洋电机导入并最终承认的新部品，三洋电机一般会在新机种IP前或新部品首批到货时提供见本给HSM或供应商。2、由HSM导入作初步确认、三洋电机最终承认的部品，如标签：在新部品送样得到三洋电机最终承认后，三洋电机会作成相关见本发送给HSM，HSM得到见本后的流程请参考第7条、8条。对于手册的见本，由手册导入技术员在新机种IP前或新部品到货前将相关见本交供应商管理担当。.1/5/202320东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程1、合格见本：寸法、结构、嵌合及外观都符流程4、见本管理流程3、在部品量产阶段，HSM3XPQA根据来料检查、生产线使用投诉的不良症状，而难以准确判定的部品，或客户有特殊要求指定的各类不良状况的部品，由3XPQA作成限度见本。4、在部品试产阶段，对于客户没有给予合格见本的部品，3XPQA部品担当技术员可对部品进行番号、名称、外观、寸法、性能等到初步确认后从零件仓领取实物作成合格见本。5、在新机种量产初期，PQA供应商管理担当可收集来料检查、生产过程中难以判定的不良样品在客户立检时交客户直接判定，并作成见本6、对于以上见本由3部日本部长或部长以上人员确认批准即可,若确认不了,则交客户相关部门确认批准。7、HSM或供应商收到见本后，将其中一部份样本送给对方保存，在三洋电机没有指示的情况下，HSM保存一套，供应商保存两套；当三洋电机有特殊要求时，按三洋电机指示执行。8、HSM收到见本后，供应商管理担当必须先熟悉见本的相关内容，如有必要时可组织各部门对见本内容学习。然后由资料员对见本进行编号，登记见本相关内容，将见本归类并放置于见本柜内。第2步：见本来源及作成.1/5/202321东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程3、在部品量产阶段，HSM3XPQA根流程4、见本管理流程1、见本的使用情况主要是当判定标准不明确,对当时的不良项目难以把握其标准时,即可使用限度见本作为判定依据.2、各部门在判定标准不统一时，即可使用限度见本为依据进行判定或对相关人员进行培训。3、部品发生异常时，为了准确的找到异常项目，可以将部品通过与合格见本比较。4、部品经过组装后发生异常时，将单品拆分后，发现单品某些性能、寸法或外观有异常时，这时可能会使用到合格见本。第3步：见本的使用1、3XPQA质检员每月需对所有见本点检一次，并将结果记录在《见本点检表》中，并由组长（同级其他人员）或以上管理人员确认。2、点检时若发现有缺少、生锈、损坏、到期或过期等情况，应及时通知相关担当技术员（同级其他人员）或以上管理人员，并重新作成新见本，旧见本作报废处理。3、见本的有效期设定：见本的有效期限为到部品终了止。（相同客户的外观限度见本在没有异常情况下要保存到客户完全退出采购为止4、每三个月PQA工程师或以上人员需对各部品见本实物作一次随机抽查，并将结果记录在《见本点检表》中5、请看相关实例。第4步：见本的日常管理.1/5/202322东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程1、见本的使用情况主要是当判定标准不明确流程5、索赔管理流程第1步：索赔的背景.1/5/202323东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第1步：.12/29/202223东莞华流程5、索赔管理流程第2步：索赔的标准.1/5/202324东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第2步：.12/29/202224东莞华流程5、索赔管理流程第3步：索赔的流程请参考《HSM供应商经济索赔流程1》请参考《HSM供应商经济索赔流程2》.1/5/202325东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第3步：请参考《HSM供应商经济索赔流程通过在线的日常巡检，了解各工序对部品的要求与影响（即部品的外观、性能、寸法、嵌合等在组装过程中是否能满足终端产品的要求；组装的各工序对部品的外观、性能、寸法、结构有何影响）以便及时反馈给供应商进行改善及HSM的工序改善。退料管理，主要是将在HSM发现的来料不良部品归类统计反馈给各供应商，要求供应商作出相应改善1目的三、在线管理部品在线异常管理，主要是针对部品在生产线投入使用过程中发生重大不良、批次性不良、或趋向性不良时，PQA召集各部门采取相应措施以保证生产正常运行。2.1/5/202326东莞华强三洋马达有限公司通过在线的日常巡检，了解各工序对部品的要求与影响（即部品的外流程1、日常巡检与退料1、时间的统一：PQA与PD共同确定在某一段时间确认来料不良部品。目前的时间安排是：上午10：00-12：00，下午2：00-4：00。2、人员：PQA是巡线质检员，PD是生产线组长助理。3、地点：PD各工程不良品物料放置柜区域。4、PQA去PD确认不良品时必须携带以下文具用品：签字笔、巡检报表、油性笔、不良品标签、戒刀、拒收标签、菲林、放大镜、指套等。5、PD必须在PQA人员到达之前准备待确认的部品并标识区分，同时准备前一天本工程的完成数、机种、机型。6、PQA巡线员须经常熟悉最新外观标准或对标准把握不定时必须事先去看相关的见本或与供应商管理担当沟通，尽量避免误判。第1步：退料前的准备1、外观不良的部品，PQA判定的标准主要各种限度见本及PQA供应商管理担当或客户提供的有文字表述的标准（菲林）进行判定。2、PQA巡线员须对每个部品的不良项目进行判定，在未能确定是来料不良或工序不良时，要进行调查，如：要求助理讲述发现不良的过程、目前生产的工序操作是否按PESOP进行、当时部品是否有落地或碰撞发生、部品投入前是否有进行检查、生产线员工是否有更换、部品的其他部位是否有明显伤痕或变形、如果是投入发现，要确认部品是否有组装过的痕迹等。第2步：确认不良品.1/5/202327东莞华强三洋马达有限公司流程1、日常巡检与退料1、时间的统一：PQA与PD共同确定在流程1、日常巡检与退料3、不良品判定后，不合格品作好标识并签名/日期，标签的箭头要指向不良的位置。同时PD助理会记录已被判定不合部品名称、番号、数量。判定合格的部品由PD助理作好跟踪标识发放到生产线重新投入4、全部不良品判定后，PQA巡线员要记录已判定不合格部品名称、番号不良项目、不良项目对应数量，记录填写在《在线不良巡检报表》5、记录完后，巡线员与PD助理核对记录无误后再清点一遍实物，以确保实物与双方保持一致。第2步：确认不良品1、巡线员每天在下班前必须将当天的《在线不良巡检报表》交工程师确认。2、巡线员须将当天的数据输入到电脑中，必须在次日10点之前全部输入。以便于本部门供应商管理技术员或其他部门人员查询。3、根据公司制定的目标及部门制定的部品在线目标，将在线不良的部品填入报警表中，不良率超过0.5%的部品还需要作出临时对策。第3步：电脑记账.1/5/202328东莞华强三洋马达有限公司流程1、日常巡检与退料3、不良品判定后，不合格品作好标识并签流程1、日常巡检与退料1、制造部一般在周五上午将这一周生产线发现的来料不良部品以退料单的形式开出交PQA确认。2、PQA须依据《在线不良巡检报告》与退料单一一核对，如有疑问之处须立即与制造部确认，经确认无误后要在退料单上签名。3、已签名的退料单送给资材确认。第4步：周退料1、每月在月底均由财务部通知各制造部门计划，再由计划通知其他相关部门。2、制造部在盘点前两天将最后一周不良品开出退料单交PQA、资材、财务部确认，最后将不良品退料到零件仓。3、零件仓在收到制造部最后一次退料后，作成本月度盘点表交PQA核对，PQA主要依据在线不良巡检日报、周不良退料、领料单进行核对。4、PQA核对完华后，须对特殊部品（请参考特殊部品一览表）按不良内容、批号、数量作成盘点小票，区分包装，作成特殊部品退料统计表5、在月初5日前须作成月度退料联络书交部门主管、日本部长确认，于10日前发给各供应商。6、有部份特殊部品（BGA、IC、PCBA）月度退料请参考“国外组合品处理流程”与“IC、BGA性能不良处理流程”第5步：月度退料.1/5/202329东莞华强三洋马达有限公司流程1、日常巡检与退料1、制造部一般在周五上午将这一周生产线流程2、在线异常的处理1、部品投入数超过1000PCS,在线不良率达到0.5%时,PD将开出《部品异常联络单》；2、同一部品，同一不良，且是重缺陷不良连续（1小时内）达到5PCS时，制造部即可开出《部品异常联络单》；3、生产线工序发生异常时，会开出《制造部工序异常联络单》交PE分析，经PE分析为部品来料不良造成时，PE将提供分析报告，并将《制造部工序异常联络单》转交给PQA处理。第1步：异常联络发出第2步：临时对策第3步：长期对策不良发生联络书第4步：对策确认回答书格式第5步：效果跟踪.1/5/202330东莞华强三洋马达有限公司流程2、在线异常的处理1、部品投入数超过1000PCS,在线四、新部品导入管理目的明确非电子新部品导入（说明书除外）的详细步骤及注意事项，防止新部品导入时发生错误。1.1/5/202331东莞华强三洋马达有限公司四、新部品导入管理目的明确非电子新部品导入（说明书除外）的详流程结束谢谢各位！！不足之处请指出，以便于我们将工作做得更好！！.1/5/202332东莞华强三洋马达有限公司流程结束谢谢各位！！.12/29/202232东莞华强三洋马部品品质管理培训教材深入第一线的作业深入第一线的流程深入第一线的职责指导思想：第1次就作对作好是防止问题发生的根本！.1/5/202333东莞华强三洋马达有限公司部品品质管理培训教材深入第一线的作业深入第一线的流程深入第一部品品质管理体系目录来料检查供应商管理在线管理新部品导入抽检流程《IMRB》处理流程评分管理流程审核管理流程变更管理流程见本管理流程日常巡检退料部品异常处理流程索赔管理流程.1/5/202334东莞华强三洋马达有限公司部目录来料检查供应商管理在线管理新部品导入抽对部品的品质状况进行初期风险评估，预防批量不良流入生产线为了验证供我双方检查方法与标准的相关性12目的1、来料检查操作流程.1/5/202335东莞华强三洋马达有限公司对部品的品质状况进行初期风险评估，预防批量不良流入生产线为了第1步：接收《待检单》1、零件仓库管员收到部品后会填写《来料通知》送到PQA质检员处2、质检员根据部品番号与《受检一览表》《部品表》核对，是一级受检品（每个部品有对应的作业指导书）还是二级受检品（通用一种作业指导书）3、找到对应的作业指导书，确定抽样的数量。4、是否为急材：急材在《待检单》上部品番号前有打“三角形”标记。如果是急材，须在2小时内提供检查结果，如果不是，则在16小内给出检果结果。1、质检员拿着《待检单》去零件仓抽取部品，数量根据抽样方案而定。2、样品抽取时须核对其外箱现品票（所有内容）、外箱是否有破损、外箱是否潮湿或变形等，如果有的话，请拍照并汇报上级，然后抽取其他箱。3、抽取样品时，如果能够拆箱点数的话，请一定与库管员当面点清数量如果不能拆箱，则记外箱现品票数量即可。4、抽取样品后，须在零件仓《借料单》上签名/日期/数量。5、部品搬运过程中请轻拿轻放。6、一级受检品须借料，二级受检品只须带上部品表核对外箱现品票上的番号，名称。流程第2步：借料一、来料检查操作流程.1/5/202336东莞华强三洋马达有限公司第1步：1、零件仓库管员收到部品后会填写《来料通知》送到P流程1、将部品放在待检区，打开部品包装箱，要先整体确认一下内部包装状态，数量。开包装箱时注意使用戒刀不要用力太重以免划伤部品。2、取出部品放置到检查区，根据作业指导书上要求要检查的项目一一进行检查。3、寸法与信赖性检查，请随时作好检测记录《数据单》。外观检查不必记录。4、检查过程中如有不良品或待判品，请作好相应标识，标识内容包括：不良项目与判定日期，并放置于不合品区；检查合格的产品统一放回原包装箱。5、检查不合格的产品，分开包装还给零件仓。1、根据检查的结果，填写《材料检查书》，请看实例（量产与试产2、如果无不合格品，须《材料检查书》一式二份（PQA、零件仓各1份）当有不合格品时，须《材料检查书》一式三份（PQA、资材、零件仓各1份），当有不合格品且被判定批不合格时，由来料检查组长开出

《IMRB》。3、填写完的《材料检查书》交来料检查组长确认。4、将最终判定结果填写在《待检表》相应栏。5、二级受检部品不用开《材料检查书》，将检查结果（合格或不合格）记录在《待检单》上，签名/检查日期。第3步：检查第4步：开材料检查书一、来料检查操作流程.1/5/202337东莞华强三洋马达有限公司流程1、将部品放在待检区，打开部品包装箱，要先整体确认一下内流程1、将已检查完毕的产品清点数量，按原包装方法进行包装，并在外箱上贴上：合格标签与抽检标签，同时在现品票上签上自己的名字与检查日期。2、将已检查OK的部品与经确认后的《材料检查书》《待检单》一起交到零件仓库管员处，库管员要确认部品数量后并在借料单上签收。1、《材料检查书》原版由IQC保存至材料检查书快劳；2、《材料检查书》复印件由零件仓/资材保存。第5步：还料第6步：记录保存一、来料检查操作流程.1/5/202338东莞华强三洋马达有限公司流程1、将已检查完毕的产品清点数量，按原包装方法进行包装，并流程1、部品在检查过程中发现有不合格品时，根据作业指导书中规定的方案进行判定，如果超出相应的AQL水准，PQA来料检查组长即可开出MRB交部门班长确认，请参考附图：2、将不合格批放置于不合格品区域，并贴上”暂停使用”标签。3、将班长确认后的IMRB送到供应商管理担当处。1、供应商管理担当接到IMRB时，须马上确认以下事项并在8小时内给出临时对策，请参考附表《不良发生时数据调查流程》2、对不良的情况基本调查清楚后，马上将相关信息报告上级并通知所有相关部门（PE、PD、资材、零件仓、EE、QA、SMT）及供应商。如有必要立即发出会议通知单，通知各部门相关人员召开会议共同制定临时对策。3、临时对策的内容一般包括：A、PQA：追加抽检、选别、全检、特采或联络供应商返工B、PD：制造部门使用时监控、区分或更换其他批次生产。C、QA：专项检查或进行可靠性试验。D、PE：是否要进行小批量试作？对象品使用情况的跟踪与分析。E、计划：批量较大时，可能需要更改生产计划。第1步：〈IMRB〉开出第2步：临时对策制定2、《IMRB》处理流程.1/5/202339东莞华强三洋马达有限公司流程1、部品在检查过程中发现有不合格品时，根据作业指导书中规流程3、临时对策的内容一般包括：G、零件仓：调查在库状况、将不合格对象批严格区分放置。H、资材：调整采购计划，I、物料区：收料与发料时注意对象品区分，保证标识不丢失或弄错J、SMT：专项检查、小批量试作、对象品使用情况的跟踪与分析第2步：临时对策制定第3步：长期对策制定2、《IMRB》处理流程1、供应商管理担当必须密切追踪临时对策的结果，并将结果报告上级与相关部门，根据临时对策的有效性作出长期对策。2、长期对策一般包括：A、PQA联络供应商改善，发出《VCAR》，一般在部品发生不良后24小时内必须发给供应商。B、经过临时对策的验证，如果是部品设计不良，由PE作出试作总结报告，由PQA发出改善依赖，要求三洋电机改善或变更规格。第4步：长期对策跟踪1、供应商管理担当必须定期追踪供应商及三洋电机的对策：A、国内供应商在《VCAR》发出3个工作日后是否有回复？B、国外供应商在《VCAR》发出15个工作日后是否有回复？2、供应商在规定期限内如果没有回复，须及时追踪供应商回复，并将最近发生的情况反馈给供应商，以便供应商应对。3、三洋电机对策追踪由管理担当追踪助理，助理向其直接发出追踪联络.1/5/202340东莞华强三洋马达有限公司流程3、临时对策的内容一般包括：第2步：第3步：2、《IM流程1、对策的内容是否按HSM要求进行回答，请参考回答书格式。2、如果供应商未按HSM要求格式回答，请确认回复报告的内容是否包括HSM规定格式的所有内容。如果没有，请要求供应商重新回复。3、对于供应商的对策，作为供应商管理担当必须有初步评估对策的针对性、可行性及有效性。并将自己的看法与上级沟通取得一致。4、对策确认如果没有疑问，须及时反馈给供应商，以便于供应商按照方案执行。第5步：改善对策确认2、《IMRB》处理流程第6步：改善效果跟踪1、供应商管理担当从供应商处获得改善品出货日期、改善品标识、出货数量、批次后，必须将此信息立即传达给各部门相关人员。2、在传达这类信息时，要将对各部门相关人员相关要求在联络中提出，请看示例。3、改善品（一级受检品）受检后，将检查结果记录在《VCAR》中。4、改善品投入后，要亲自上线跟踪改善品效果或通过PE与PD的协助得到改善品的使用效果，并将结果记录在《VCAR》中。5、将改善品受检及上线使用结果反馈给供应商。通过效果确认，如果没有改善效果，要求供应商重新分析原因并对策。6、连续跟踪3个批次改善品的效果，如果连续3批受检合格、使用效果良好者，即可关闭《VCAR》。.1/5/202341东莞华强三洋马达有限公司流程1、对策的内容是否按HSM要求进行回答，请参考回答书格式通过评分管理，了解供应商品质发展趋势，通过评分排名，表扬优秀供应商，肯定供应商的成绩；激励较差供应商，加快改善！通过审核管理，了解供应商品质控制体系是否完善，推进供应商品质体系持续改善！12目的二、供应商管理通过变更管理，掌握供应商品质变更信息，保证产品品质的稳定性！3通过见本管理，使供我双方对难以用文字描述的标准达到统一！4索赔管理是作为一种督促供应商不断提升品质的手段，希望预防批量不良或降低批量不良产生的机率，加强供应商的管理，落实部品质量经济责任制，降低劣质成本5.1/5/202342东莞华强三洋马达有限公司通过评分管理，了解供应商品质发展趋势，通过评分排名，表扬优秀流程1、每年11月供应商大会召开之前，由部门主管根据上年度品质目标达成情况制定下一年品质目标。一般下年目标针对上年要有点挑战性。2、制定目标的项目是（PQA相关）：来料检查合格率，部品在线不良率投诉回复率，不良赔付率，配合满意度及年度平均得分目标。3、在公司11月供应商大会上，由部门主管向各供应商传达。4、品质目标如有变更时，须经日本部长批准后方可变更。第1步：制定质量目标1、评分管理流程第2步：制定评分标准1、评分的标准是PQA现有最新版三级文件。请参考三级文件第3步：收集评分数据1、每月月初5日前必须收集各供应商品质目标实际达成情况。目前是通

PQA品质月报提供相关依据。2、请看2005年1月供应商评分细则实例。.1/5/202343东莞华强三洋马达有限公司流程1、每年11月供应商大会召开之前，由部门主管根据上年度品流程1、依据品质月报的信息、以三级文件为标准对各供应商评分。2、评分过程中，如发现标准对目前供应商品质管理不适用或起不控制作时，请及时将信息反馈给文件编写人员，以便不定期变更标准。3、评分时，请客观的评价，以事实为依据。第4步：实际评价1、评分管理流程第5步：评分结果总结第7步：最差供应商改善请参考《供应商评分程序》第5.6，5。7项全部要求。请参考《供应商评分程序》第5.4项全部要求。第6步：评分结果总结请参考《供应商评分程序》第5.5项全部要求。.1/5/202344东莞华强三洋马达有限公司流程1、依据品质月报的信息、以三级文件为标准对各供应商评分。流程一、定期审核计划1、每年十二月份PQA根据各供应商的品质状况，编制第二年的审核计划该计划须经部门主管确认，部长批准。2、在本年度新纳入的供应商，若有需要对其进行审核时也需将其及时列入审核计划中，该计划需变更版本须经部门主管确认和部长批准二、不定期审核计划1、当供应商工序控制不稳定，品质目标连续三个月未达到HSM的控制目标，或在连续三个月的供应商评分排在最后一名时需对供应商作一个针对性的审核。2、当供应商所供部品影响HSM生产线的正常生产或客户的有关投诉时需对供应商作有针对性的审核。3、当供应商因分供方变更或提供新的部品给HSM时可根据实际情况对其质量体系或生产工序进行有针对性的审核。4、不定期审核计划至少需提前三个工作日提交部门主管确认和部长审批，当因突发性的品质事故需及时对供应商进行审核时，则可特殊处理但要在审核最终记录中予以说明。第1步：审核计划编制2、审核管理流程.1/5/202345东莞华强三洋马达有限公司流程一、定期审核计划第1步：2、审核管理流程.12/29/2流程2、审核管理流程1、审核日期确定：定期审核，一般与供应商协商将时间定在月初较好因为便于计划的变更及计划的达成；不定期审核时间至少提前3天通知供应商。2、日程安排：将审核原因，时间、人员、内容及要求与供应商联络，

请看实例。供应商将在3个工作日内给予回复。3、审核细则编制：质量管理体系审核细则由ISO准备。工序审核细则由PQA供应商管理担当编写。主要结合DSC品质要求、部品的工艺、供应商近期出货品质情况有针对性的编写。第2步：审核前的准备1、审核见面会：

●介绍审核人员（按职位高低、再由供应商介绍）●确认审核目的、范围●协商审核实施办法，人员分配。●确认总结会议和末次会议时间2、实际审核：A、审核思路确定：按重要程度；按业务流程；按场所顺序；按时间顺序。第3步：审核实施.1/5/202346东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程1、审核日期确定：定期审核，一般与供应商流程2、审核管理流程B、收集审核证据：观察在做什么；使用5W1H提问；验证受审核者的回答；C、审核常见问题点：写一套、做一套；数据/证据不足追溯性差标识失效；文件过时；文件的接口。D、成功审核的十个技巧：a)面谈时不仅仅拘泥于体系，要用其他话题引起对方兴趣；b)要积极应对，在符合体系要求时要表扬对方；c)以激励的方式交谈让对方明白你已注意到对方的工作和作用d)提问时要求对方回答具体化；e)不能为达到审核目的而对对方发出指示、命令；f)回避争论；g)不能批评所得信息；h)其间发现不符合，则迅速记录，并且不要过多评论，避免引起对方反感；i)不能在说明审核情况时议论当事人；j)要牢记发现不符合的目的是为了审核者和受审核者双方利益，目的是解决问题3、审核总结会：不符合项决定，审核报告草案确定。第3步：审核实施.1/5/202347东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程B、收集审核证据：观察在做什么；使流程2、审核管理流程1、根据审核结果，核对《审核细则表》，对已审核过的项目评分。请看实例。2、每项的评价标准，总分级别确定请看《审核管理规定》6.5.1及6.5.2条款要求。3、审核报告作成，交审核组长、主管、部长批准。请参考样本。4、审核报告须在审核实施后的1周内发给供应商。第4步：审核报告作成1、供应商是否在10个工作日内给予了回复？2、纠正措施是否适当，有效？有疑问之处须立即与供应商沟通。3、目标日期的期限大致分为哪几个阶段（三个月、半年），以便追踪第5步：审核报告跟踪1、有的不符合项对策从回复报告内容中确定即可关闭。2、有的不符合项对策用文字、图片难以描述时，供应商管理担当须亲自去供应商现场确认。报告方可关闭。3、有的临时审核是针对异常品质问题的，所以要追踪至部品品质得到改善后，记录改善结果，报告方可关闭。4、原则上对策报告回复后的3个月内，经部门主管以上人员对对审核报告全部内容确认批准就可以关闭。第6步：审核报告关闭.1/5/202348东莞华强三洋马达有限公司流程2、审核管理流程1、根据审核结果，核对《审核细则表》，对流程3、变更管理流程1、从PE接收三洋电机的EI。主要确认部品番号、部品规格、及实施日期等的变化。请看实例。2、供应商提出变更申请，请看实例。3、三洋电机发出试流依赖。请看实例。第1步：变更信息接收1、供应商变更条件得到批准后，会发出变更试产品并提供相关资料。2、如果是一级受检部品，须经PQA来料检查组进行外观、寸法的检查，尤其是变更项目的检查及变更品的标识是否具备。3、对HSM的检查结果与供应商的检查结果进行相关性比较（有必要时）4、来料检查组将变更品到货情况联络各部门，请看实例。第2步：变更品试产验收1、变更品有以下情况时须进行试作：A、客户有要求进行试作；B、如寸法、性能等须通过组装成成品或在组装过程中才能确认效果2、试作前，由供应商管理担当发出试作联络《PQA联络票》配布各部门，主是试作的要求，请看实例。3、试作时，由供应商管理担当与PE修理或分析担当、PD担当共同进行在线追踪，PD主管负责在变更联络单上填写试作结果并签名确认。4、试作的成品交由QA专项检查，并在变更联络单上填写检查结果并签名确认。5、试作结果报告由PE作成配布各部门。请看最终实例。第3步：变更品试作.1/5/202349东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、从PE接收三洋电机的EI。主要确认部流程3、变更管理流程1、如果有客户要求，须准备：供应商出货检查数据、HSM试作结果（变更联络单）及样品（客户要求数量）一起捆包送样。2、捆包样品一般要根据样品的特性要求进行捆包，如注意：防潮、防静电、防震、防尘、防泄漏。整体紧凑，外观整齐。3、一定要填写正确的收件人姓名、地点、联络方式，手写时字迹工整4、送样时，最好是给客户发出相应的联络并补充相关事项，比如变更品送样日期、快递编号、付款方式、样品的标识编号、收件人等。5、填写邮寄联络单交部门主管、日本部长批准。由资料员对邮寄联络单上内容登记在《送样一览表》中。6、样品寄出后3天之内，最好请助理联络样品到达情况。7、等待客户提供样品的确认结果（注意定期追踪）。8、收到样品确认结果后立即反馈给供应商，如果合格则供应商可量产，如不合格，要求供应商重新送样，重复以前的步骤。第4步：变更品送样批准.1/5/202350东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、如果有客户要求，须准备：供应商出货检流程3、变更管理流程1、供应商接到HSM判定合格的结果后即可安排量产及量产出货。2、对于一级受检部品，PQA对变更量产品首2批加严抽检，如果结果OK，则该部品第3批来料时转入正常抽检；如果连续2批检查有1批NG或2批均NG，且是趋向性不良时，供应商须重新检讨原因并重新提供样品；如果不是趋向不良，经过追加抽检或上线使用后无不良也可不必再要求重新送样。3、对二级受检部品，PQA只对变更量产品跟踪1批投入使用的情况，如果无趋向性不良，则变更事项关闭；如果有趋向不良，则要求供应商重新检讨对策并重新提供样品。第5步：变更品量产验收.1/5/202351东莞华强三洋马达有限公司流程3、变更管理流程1、供应商接到HSM判定合格的结果后即可流程4、见本管理流程1、合格见本：寸法、结构、嵌合及外观都符合设计思想及客户要求且经过客户或日本部长承认的样本。2、限度见本：寸法、结构、嵌合及外观处于接收与拒收临界状态且经过客户或日本部长承认的样本。如：处于接收临界状态的为良品（OK）限度见本，处于拒收临界状态的为不良（NG）限度见本。第1步：见本分类第2步：见本来源及作成1、新部品导入时，由三洋电机导入并最终承认的新部品，三洋电机一般会在新机种IP前或新部品首批到货时提供见本给HSM或供应商。2、由HSM导入作初步确认、三洋电机最终承认的部品，如标签：在新部品送样得到三洋电机最终承认后，三洋电机会作成相关见本发送给HSM，HSM得到见本后的流程请参考第7条、8条。对于手册的见本，由手册导入技术员在新机种IP前或新部品到货前将相关见本交供应商管理担当。.1/5/202352东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程1、合格见本：寸法、结构、嵌合及外观都符流程4、见本管理流程3、在部品量产阶段，HSM3XPQA根据来料检查、生产线使用投诉的不良症状，而难以准确判定的部品，或客户有特殊要求指定的各类不良状况的部品，由3XPQA作成限度见本。4、在部品试产阶段，对于客户没有给予合格见本的部品，3XPQA部品担当技术员可对部品进行番号、名称、外观、寸法、性能等到初步确认后从零件仓领取实物作成合格见本。5、在新机种量产初期，PQA供应商管理担当可收集来料检查、生产过程中难以判定的不良样品在客户立检时交客户直接判定，并作成见本6、对于以上见本由3部日本部长或部长以上人员确认批准即可,若确认不了,则交客户相关部门确认批准。7、HSM或供应商收到见本后，将其中一部份样本送给对方保存，在三洋电机没有指示的情况下，HSM保存一套，供应商保存两套；当三洋电机有特殊要求时，按三洋电机指示执行。8、HSM收到见本后，供应商管理担当必须先熟悉见本的相关内容，如有必要时可组织各部门对见本内容学习。然后由资料员对见本进行编号，登记见本相关内容，将见本归类并放置于见本柜内。第2步：见本来源及作成.1/5/202353东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程3、在部品量产阶段，HSM3XPQA根流程4、见本管理流程1、见本的使用情况主要是当判定标准不明确,对当时的不良项目难以把握其标准时,即可使用限度见本作为判定依据.2、各部门在判定标准不统一时，即可使用限度见本为依据进行判定或对相关人员进行培训。3、部品发生异常时，为了准确的找到异常项目，可以将部品通过与合格见本比较。4、部品经过组装后发生异常时，将单品拆分后，发现单品某些性能、寸法或外观有异常时，这时可能会使用到合格见本。第3步：见本的使用1、3XPQA质检员每月需对所有见本点检一次，并将结果记录在《见本点检表》中，并由组长（同级其他人员）或以上管理人员确认。2、点检时若发现有缺少、生锈、损坏、到期或过期等情况，应及时通知相关担当技术员（同级其他人员）或以上管理人员，并重新作成新见本，旧见本作报废处理。3、见本的有效期设定：见本的有效期限为到部品终了止。（相同客户的外观限度见本在没有异常情况下要保存到客户完全退出采购为止4、每三个月PQA工程师或以上人员需对各部品见本实物作一次随机抽查，并将结果记录在《见本点检表》中5、请看相关实例。第4步：见本的日常管理.1/5/202354东莞华强三洋马达有限公司流程4、见本管理流程1、见本的使用情况主要是当判定标准不明确流程5、索赔管理流程第1步：索赔的背景.1/5/202355东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第1步：.12/29/202223东莞华流程5、索赔管理流程第2步：索赔的标准.1/5/202356东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第2步：.12/29/202224东莞华流程5、索赔管理流程第3步：索赔的流程请参考《HSM供应商经济索赔流程1》请参考《HSM供应商经济索赔流程2》.1/5/202357东莞华强三洋马达有限公司流程5、索赔管理流程第3步：请参考《HSM供应商经济索赔流程通过在线的日常巡检，了解各工序对部品的要求