工艺开发管制作业程序

鼎鑫（宁波）合金有限公司DINGXIN（NINGBO）METALALLOYCOLTD文件编号DX-QP01版本/版次A/0工艺开发管制作业程序文件阶别二级文件页码第11页共20页1.0目的1.1确保本厂彻底了解和理解客户要求，策划和开发产品实现所需要的全部过程；1.2规范新产品质量特性和其它要求的评审作业，以确保本厂提供的产品符合客户要求；1.3规范样品制作、样品检验、送样和确认的作业过程.2.0范围2.1本厂对新产品的质量特性和其它需求进行评审的过程；2.2本厂策划和开发新产品实现的全部工艺过程；2.3样品制作、检验、送样和承认并使样品成为生产依据的全部过程。3.0定义新产品：指客户需要但在本厂没有生产（包括试产和量产）过的产品。4.0权责4.1业务部：接受客户需求，在本厂内部传递客户需求；并执行成本分析、报价、监控工艺开发的进度，在工艺开发过程中发生异常与客户沟通处理。4.2技术部：评审新产品的质量特性和其它需求，主导新产品在量产前的所有工艺开发过程（包括制订进度计划、工艺流程设计、跟踪和确认样品、送样以及工程技术资料的制作和核准）4.3其它部门：参与新产品的评审和工艺开发、执行样品制作，并依各自职能履行职责。5.0工艺开发管制作业流程图（见下页）流程图权责部门/岗位使用表单相关说明初步分析初步分析产品评审工装制作工艺流程设计确定工装需求工装验收材料准备登录管理样品制作样品物料准备封样和标识样品检验NGOKNGOK①新产品需求输入新产品发布制定开发进度计划工装设计业务部业务部技术部技术部技术部技术部/品保部/生产部/压铸部/工模部技术部/工模部PMC部/技术部/工模部工模部/委外厂商压铸部/生产部资材部/压铸部技术部/压铸部/生产部/PMC部技术部/品保部技术部客户图纸/新产品评审书新产品评审书新产品评审书工装制作通知书样品制作通知书项目开发进度表会议记录表/新产品评审书/项目开发进度表/模具设计评核表产品图纸/工装图纸请购单订购单模具图纸、夹具图纸/委外加工单试模报告表/工装验收报告表/模具评审表模具清单模具保养记录表样品制作通知单/委外加工单样品检测通知单/样品检查报告以客户图纸/样品等为依据功能需求/质量要求/其它要求质量特性/客户需求以及产品实现可行性各部门了解新产品的质量特性和相关需求，检讨开发进度计划包括制作样品的材料和制作工装的材料流程图权责部门使用表单相关说明送样送样客户检验制作生产作业指导书制作检查作业指导书制作工程技术资料客户承认、签样试产说明会确认和会签资料试产改善试产异常修正工程资料和相关资料量产NGOK①是否试产记录分发和存档需要不需要技术部客户客户技术部技术部业务/技术/品保/工模/生产/压铸业务/技术/品保/工模/生产/压铸技术部压铸部/生产部/PMC部技术部技术部压铸部/生产部/PMC部权责部门送货单/样品检查报告/样品承认书样品承认书样品承认书BOM生产作业指导书检查作业指导书会议记录表BOM/作业指导书试产通知书BOM/作业指导书/试产通知书纠正预防措施报告/试产部题管制表作业指导书/BOM/模具评审表/产品生产确认通知书生产计划表/生产指令单/生产日报表由技术程部评估并在试产说明会散会前通报该新产品是否需要试产6.0工艺开发作业过程6.1本厂依【客户需求和服务管制作业程序】的相关规定接受客户订单，分析和确认客户需求，执行报价作业。业务部确定工艺开发项目后应将【新产品评审书】，连同客户提供的产品图纸、样品和相关资讯转工程部策划工艺开发过程，技术部应在1个工作日内指定项目工程师并在2个工作日内完成工艺开发过程的策划。6.2工艺开发过程的策划6.2.1项目工程师主导对客户提供的产品图纸进行评审，有疑问或异常时积极与客户沟通：1)适时与客户工程师或其它相关人员沟通，以了解该产品的功能及其与其它零组件的组装关系、质量需求等；2)基于压铸、精加工专业技术领域的角度对客户产品的设计输出进行评审，如对压铸制程的影响；3)基于模具设计的专业角度，对产品2D图应进行评审，如外观要求对进料口的限制、脱模对产品R角设计的影响等；4)初步确定产品实现的工序过程、机器设备需求、工装需求、材料需求、包装要求，并分析该产品的制造可行性。如：是否需新增设备、工艺是否有困难、质量标准是否可达到等。6.2.2对客户产品图纸评审完毕无异后，客户提供的产品图纸作为本厂内部的作业指导和技术标准,由技术部主管签署批准，然后转交文控依【文件与记录管制作业程序】的相关规定进行保存、分发和管理。若客户未提供产品2D图纸，由项目工程师依样品绘制，并提交客户确认，经客户确认后，依图纸展开后继续作业。6.2.3项目工程师经过对产品图纸的初步分析，确定产品生产过程中工装（模具、夹具、检具、冲模等）的需求，记录在【工装制作通知书】（附件一）上，经过技术程部主管核准后，将【工装制作通知书】（附件一）传递到工模部，工模部依【模具、夹具管制作业程序】（DX-QP07）的相关规定设计工装，绘制图纸.6.2.4产品图纸确认后，项目工程师执行以下作业但不仅限于：1）设计工艺流程，对各工序的生产要素（作业员、机器设备、物料、方法、环境、工装需求等）进行规范，并应充分考虑各加工工序之间顺序的合理性和适宜性，拟定产品实现的工艺流程以及每个工序所需要的机器设备、物料、辅料等，记录在【样品制作通知单】（附件二）上，【样品制作通知单】上应写清楚样品制作的数量.2）拟订【项目开发进度表】（附件三）.规范项目开发的步骤和计划每个步骤执行的进度作为项目开发的指导依据。技术部应将所有的立项登录于清单进行列管。6.3项目工程师应适时召集压铸部、生产部、工模部、品保部、PMC部等相关部门的主管和工程师召开新产品发布会，新产品发布会上应检讨和执行以下事项但不仅限于：1）评审和讲解图纸，以使相关部门和人员及时了解新产品的质量特性和相关需求；2）分发和签收【样品制作通知单】（附件二）并讲解样品制作的要求；3）评审、修正和确定【项目开发进度表】（附件三），各部门会签以作为项目开发进度控制的依据；4）各部门对项目工程师的前期工艺开发策划进行评审，提出意见，并保持会议记录；5）检讨工模部模具设计的情况，检讨结果记录在【模具设计评核表】上.6.4模具、夹具、检具、冲模的设计、制作、验收和管理依【模具、夹具管制作业程序】的相关规定执行.6.5制作样品所需要的材料、实品实现需要新增的设备依【供应商与采购管制作业程序】的相关规定执行.6.6样品制作6.6.1当工艺流程设计完毕、工装制作验收完毕（或靠前工序的工装制作完毕，可以逐工序进行）、样品制作材料准备完毕，项目工程师应依据【样品制作通知单】上列明的工序和【项目开发进度表】（附件三）计划的进度跟踪并指导各部门制作样品.各部门制作样品的具体安排由PMC部执行.6.6.2压铸部依【模具夹具管制作业程序】的相关规定安排试模，试模样品出来后，项目工程师需确认毛坯状态是否符合质量要求.项目工程师应考虑到后加工损耗、送样所需结合毛坯的质量决定试模的啤数是否需要增加，如需增加则应同压铸部进行沟通。实际试模的啤数记录在【试模报告表】（中.6.6.3压铸部将毛坯依【样品制作通知单】（附件二）上的工艺顺序流程交下一工序的制作部门，项目工程师跟踪和指导生产部制作样品.各工序制作样品的所涉及的设备、物料、工装6.6.4当样品制作的工序需外发时，项目工程师将需委外加工的样品和相关资讯（如质量、交期需求等，必要时应提供图纸）开出【内部联络单】交PMC部安排外发作业，若有必要，PMC部应安排项目工程师与外发加工厂商就质量事宜进行沟通.项目工程师应协同PMC部对外发样品制作的进度进行管控.具体的事宜参考【外发加工管制作业程序】的相关规定执行.6.6.5若新产品涉及其它零件组装时，应要求客户提供相应的零件.若客户不提供需要本厂自行采购时，由项目工程师开出【请购单】并附图纸给PMC部执行采购作业。样品零件进厂后,PMC部应将样品送至技术部,项目工程师对其执行检验,并记录于【样板检查报告】.不合格时,将样品和【样板检查报告】经由PMC部退回供货商,请其改善后再送样,至合格后,由项目工程师将检查报告和样品各一份留存于技术部、品保部和供应商，以备后续订购材料和质量控制。6.7样品检验、封样、送样以及样品的管理6.7.1样品制作完成后,由项目工程师依照产品图纸和客户要求对样品执行检验,并将结果记录于【样板检查报告】(附件四)对需要由品保部测量室执行检测的项目由技术部开出【工程样板检测通知书】(附件五),连同样品,交测量室执行量测,并将结果记录于【样板检查报告】(附件四)。6.7.2样品检测若判定不合格，则由项目工程师针对不合格项目分析原因,提出改善措施,6.7.3样品检验若判定合格，项目工程师应按要求将产品包装好。贴上样品标识，并在标识上注明客户名称、样品的名称、数量、样品质量状态、封样日期.经技术6.7.4送样时，技术部应开立【送货单】、填写【样板承认书】(附件六)连同【样板检查报告】(附件四)、样品一起通过合适的方式送给客户.如果客户有指定的样板承认书的格式，则使用客户指定的格式.6.7.5客户对样品进行检验，若判定合格，则技术部应追踪客户签回【样板承认书】(附件六)并签回样品.若客户有提供其自有格式的类似功能的文件,也可不签回【样板承认书】(附件六),依客户承认样品合格的文件为准。客户签回的【样板承认书】(附件六)由技术部存档。客户签回的样品由技术部移交给品保部登录管理.6.7.6如客户确认样品不合格,则由项目工程师同客户相关人员进行沟通，了解不合格的原因，并主导本厂相关部门分析检讨,进行改善，直到送样合格为止.6.8技术部资料制作6.8.1客户确认样品后，技术部应收集资料，结合样品制作过程编制产品的产品结构清单（BOM），列明该产品制造所需要的工序、设备、工装、物料。每个工序的效率、良率也应在BOM上体现.6.8.2技术部在样品得到承认后应依据样品制作过程编制每个工序的生产作业指导书描述具体的操作步骤和自主检查的项目以及其它注意事项指导作业员作业；应编制每个工序的检查作业指导书描述检验的项目、检验方法、检验工具、抽样频率及其它注意事项指导品保部执行检验作业；应编制成品检验标准书列明成品的质量要求、检验的项目、检验方法、检验工具、抽样频率及其它注意事项指导品保部执行成品检验作业.6.8.3当技术部评估现有的质量体系不能确保某一产品的品质得到有效控制时，应编制该产品的质量控制计划，确保产品的品质得到有效管控.6.8.4技术部技术资料依【文件与记录管制作业程序】的相关规定进行编写、审核、核准、编号、发行和回收.6.9试产说明会和试产6.9.1相关的工程技术资料编写完毕后，技术部应召集业务部、工模部、压铸部、生产部、PMC部等相关部门召开试产说明会并保持会议记录,以向各职能部门具体解释新产品在制造过程中的要求及注意事项,以及客户对产品和送样样品品质的进一步资讯等,确保各部门能充分理解客户要求和制造过程,使品保部门能更准确的把握产品品质要求6.9.2技术6.9.3技术部在试产说明会上对产品实现的复杂程度、制程可能的稳定性经过评估和检讨，决定是否需要执行试产并确定试产的批量.开出【试产通知单】（附件七）传递给相关单位试产.一般情况下试产量以一个小时的持续产量或最少300PCS.如经评估不专门进行试产，则将客户第一张订单的生产作为试产.6.9.4试产的进度由PMC部依【制程管制作业程序】的相关规定安排和管控。试产过程中，项目工程师应适时于现场指导生产,以利试产执行和改善。由项目工程师会同压铸部、生产部、品保部、业务部就新产品6.9.5试产过程中发现的各类异常,异常发生部门组长开出【纠正预防措施报告】经主管核准后反馈给项目工程师，由项目工程师建立【试产问题管制表】（附件八），并会同各相关人员执行改善。6.9.6试产异常的改善措施若涉及到模具、夹具等工装的变更时，依【模具、夹具管制作业程序】的相关规定执行.6.9.7试产异常改善措施均已完毕，改善效果达到预期，或者经总经理（或代理人）确认暂不改善，由项目工程师对该产品工艺开发过程进行总结.并开出【产品生产确认通知书】（附件九）以书面形式通知各相关部门该产品可以执行量产.必要时，技术部应召集各部门召开结案会议并保持记录.技术部应及时将可以量产的产品信息登录于【产品目录表】（附件十）.试产完毕后该产品的主导权移交到压铸部、生产部和品保部.依客户订单需求执行生产、交货。6.9.8试产改善若涉及到工程资料（BOM、生产作业指导书、检查作业指导书、成品检验标准书、质量计划等）变更的，技术部应对工程资料进行修正，并依【文件与记录管制作业程序】的相关规定处理核准、分发和回收旧版文件。6.10工程变更6.10.1本厂为进一步改善产品品质，提高生产效率，降低成本或者客户要求工程变更时，各相关部门均可提出【工程变更通知书】，并送本部门主管核准后，再送达技术部。工程变更依【工程变更作业流程图】规定的流程执行.6.10.2项目工程师对【工程变更通知书】进行可行性评审评估，必要时应根据【工程变更通知书】所提问题写出具体的原因进行分析及相应解决方案，如可行则,交技术部主管审核。6.10.3如评审不可行,则转回原提案单位处理,并详述不可行的原因以使其信服。如果技术部主管评估变更可行，则将【工程变更通知书】连同相关的报告呈总经理室核准后执行变更作业。若工程变更的内容或变更后结果，会影响到客户对产品的要求,项目工程师应与客户相关人员积极沟通，并要求客户审核,只有审核通过才能进行具体变更作业。6.10.4经批准后的【工程变更通知书】技术部应转交文控编号并受控发行.6.10.5工程变更若有涉及模具更改时,由技术部开出【模具修改通知书】通知工模部进行改模；工程变更若涉及客户对样品的需求,则改模试模后依本程序相关规定执行。6.10.6工程变更后技术部应及时修订与之相关的所有的工程技术资料（BOM、生产作业指导书、检查作业指导书、成品检验标准书、质量计划等）并依【文件与记录管制作业程序】的相关规定核准、分发和回收旧版文件。6.10.7工模部、压铸部、生产部、品保部、PMC部等部门必须落实执行工程变更，并对变更前和变更后的物料、产品、工装等进行显著的标识、区分和管控。技术部应积极了解工程变更的实际改善效果.6.11工艺开发过程所产生的记录依【文件与记录管制作业程序】的相关规定予以保存.7.0参考文件【文件与记录管制作业程序】【模具、夹具管制作业程序】【客户需求和服务管制作业程序】【制程管制作业程序】【供应商与采购管制作业程序】【外发加工管制作业程序】【工程变更作业流程图】8.0使用表单【工装制作通知书】附件一【样品制作通知单】附件二【项目开发进度表】附件三【样板检查报告】附件四【工程样板检测通知书】附件五【样板承认书】附件六【试产通知单】附件七【试产问题管制表】附件八【产品生产确认通知书】附件九【产品目录表】附件十【工程变更通知书】【新产品评审书】【模具设计评核表】【试模报告表】【内部联络单】【请购单】【送货单】【纠正预防措施报告】【工程变更通知书】【模具修改通知书】9.0文件修订履历表序号版本/版次修订章节和内容修订人审核人附件一：工装制作通知书工装类别：□新模□复制模□冲压模具□粗加工夹具□精加工夹具□检具□其它客户产品名称产品编号产品材质P/N工装名称/编号以下填写基本要求（仅制作模具需要填写）需求数量set前模材料前模粗糙度前模硬度适用压铸机后模材料后模粗糙度后模硬度滑块数量模穴数热处理要求其它基本要求制作具体要求：（本栏适用于所有工装）通知日期要求完成日期通知人（项目工程师）技术部主管模具工程师工模部主管总经理室核准：日期：表单流程：项目工程师制表→工程部主管审核→总经办核准→工模部工程师、主管会签→分发存档CC-QP08-01-A/0文件编号CC-QP08版本/版次A/0文件阶别二级文件页码第14页共20页附件二：样品制作通知单客户产品名称产品编号打样类型打样次数通知编号□新模□工程变更□其它第次打样通知日期时间NO.技术部填写样品制作部门填写工序名称品质要求/重点注意事项打样部门需求数量完成日期完成日期设备/规格物料/规格耗材/规格工具/规格刀具/规格主要加工方法主要异常效率良率责任人1234678技术部主管：项目工程师：会签：压铸部:生产部:技术部:、品保部:表单流程：项目工程师填写→技术部主管审核→表单依序传递→制作部门填写→相关部门会签→工程部存档CC-QP08-02-A/0附件三：项目开发进度表客户项目名称项目编号页次/NO.项目开发步骤日期责任部门计划项目开发进度(年月年月)责任人备注:①工程部项目工程师立项并制表；②第二，三次试模为模具优化，时间约15天；③完成时间由各部门主管签名确认；④工程部将此表分发各部门,各部门保证开发进度按期完成；项目工程师技术部主管表单分发签收/日期附件四：样板检查报告SampleInspectionReportNO.客户Customer产品名称

Description样板情况SampleSituation测量人

Checker日期

Date图号

Dwg.No.版本

Dwg.Rev.材料

Material模具号

ToolingNo.样板数量

SampleQty其它

Others批准

Approval日期

Date序号Item图区Zone图样要求Indication图样要求Specification检查数据InspectionData仪器Instrument判定Verdict基本尺寸BaseDim.上偏差TopTol.下偏差LowTolCavityNumber:CavityNumber:CavityNumber:CavityNumber:Cav:Cav:Cav:Cav:No:1偏差WarpNo:2偏差WarpNo:3偏差WarpNo:4偏差WarpNo:1No:2No:3No:4123456789101112仪器(Instruments):卡尺(Caliper)：“C”，千分尺(Micrometer)：“M”，内径千分尺(InnerMicrometer):“IM”，高度尺(HeightCaliper)：“HC”，塞规(PinGauge)：“PG”，塞尺（Filler）：“F”，投影仪(Projector)：“P”,三座标（CMM）：“CMM”,对比法（ComparisionMethod）：“CM”，牙规（ScrewGauge)：“SG”，R规（RadiusGauge)：“RG”。PAGE：OFCC-QP08-04-A/0文件编号CC-QP08版本/版次A/0工艺开发管制作业程序文件阶别二级文件页码第17页共20页附件五：工程样板检测通知书No:客户名称零件编号零件名称交检日期要求提供报告日期检测要求：委托人：检测员签收：附件六：样板承认书SampleApprovalBook文件编号Filecode:客户名称

CustomerName模具订单编号

ToollingOrderCode零件名称

PartName零件材料

Material零件编号

Partnumber零件重量

PartWeight样板数量

SampleQty.送样日期

Deliverydate客户承认签章

ApprovalbyCustomer供应商确认签章

ApprovalbyVendor鼎鑫（宁波）合金制造有限公司DingXinDieCastingFactory业务部

businessDep.技术部

EngineeringDep.年月日年月日年月日附件:

Attachment:样板检查报告:1份

SampleInspectionreport:Set客户模具订单影印本:份

CopiedfileofToollingOrder:Set其它:

Other:鼎鑫地址:浙江省宁波市骆驼镇半港路55号

DingXinAddress:55BanGangLuoTuoNingBoZheJiangTelax鑫地址:浙江省宁波市骆驼镇半港路55号

DingXinAddress:55BanGangLuoTuoNingBoZheJiang附件七：试产通知书客户产品名称/编号项目工程师技术部主管核准经评估，该新产品需要试产，试产要求如下：NO.工序试产部门责任人试产批量完成日期重点要求特别说明:试产部门会签表单流程:项目工程师制表→技术部主管审核→总经办核准→PMC部会签安排→相关部门会签→存档文件编号CC-QP08版本/版次A/0文件阶别二级文件页码第18页共20页附件八：试产问题管制表编号：客户：新产品审查书：产品名称：产品编号：客户料号：工序问题描述原因分析改善对策完成时间采取对策效果确认销案时间核准：审核：