知名企业质量管理办法实施细则汇编

中建六局建设发展有限公司质量管理办法实施细则汇编中建六局建设发展有限公司2017年9月目录HYPERLINK\l_Toc28811一、质量管理体系及质量管理责任制度1HYPERLINK\l_Toc15885二、工程质量教育培训和交底实施细则12HYPERLINK\l_Toc10313三、工程质量策划（计划）管理实施细则14HYPERLINK\l_Toc13995四、质量样板引路管理实施细则16HYPERLINK\l_Toc28467五、三检制实施细则18HYPERLINK\l_Toc31170六、质量检验验收实施细则20HYPERLINK\l_Toc24596七、工程旁站管理实施细则23HYPERLINK\l_Toc29650八、质量检查和考核评价实施细则26HYPERLINK\l_Toc6762九、内部预验收管理实施细则31HYPERLINK\l_Toc8028十、质量统计报告管理实施细则33HYPERLINK\l_Toc3015十一、质量例会管理实施细则35HYPERLINK\l_Toc25716十二、质量投诉管理实施细则37HYPERLINK\l_Toc4494十三、工程质量满意度调查实施细则39HYPERLINK\l_Toc29197十四、工程质量售后服务管理实施细则40HYPERLINK\l_Toc12701十五、质量事故报告处理实施细则42HYPERLINK\l_Toc18035十六、项目部质量考核及奖罚实施细则45HYPERLINK\l_Toc26960十七、工序质量控制实施细则59HYPERLINK\l_Toc9142附件：611）质量日志CSCEC6B-FZ-ZLBF-012）质量检查记录表CSCEC6B-FZ-ZLBF-01（1）3）过程能力鉴定表CSCEC6B-FZ-ZLBF-024）旁站监控记录CSCEC6B-FZ-ZLBF-035）成品、半成品及构件检查记录CSCEC6B-FZ-ZLBF-046）交接检查记录CSCEC6B-FZ-ZLBF-067）检试验台账CSCEC6B-FZ-SY-01至CSCEC6B-FZ-SY-098）质量问题整改通知单CSCEC6B-FZ-BHGP-019）工程暂停施工通知单CSCEC6B-FZ-BHGP-0210）工程质量罚款通知单CSCEC6B-FZ-BHGP-0311）不合格、不符合记录表CSCEC6B-FZ-BHGP-0412）不合格、不符合信息汇总表CSCEC6B-FZ-BHGP-0513）纠正（预防）措施计划表CSCEC6B-FZ-ZLBF-0614）质量月报CSCEC6B-FZ-ZLBF-0715）顾客满意度调查表（竣工工程）CSCEC6B-FZ-ZLBF-0816）工程保修期满通知单CSCEC6B-FZ-ZLBF-0917）年度竣工工程回访计划CSCEC6B-FZ-ZLBF-1018）工程回访单CSCEC6B-FZ-ZLBF-1119）工程维修通知/回复单CSCEC6B-FZ-ZLBF-1220）年度工程质量投诉处理台帐CSCEC6B-FZ-ZLBF-1321）年度质量维修费用统计表CSCEC6B-FZ-ZLBF-1422）施工队（班组）工程质量自检记录CSCEC6B-FZ-ZLBF-1523)工程验收预检报告CSCEC6B-FZ-ZLBF-1624)年度工程质量事故台账CSCEC6B-FZ-ZLBF-1725)分公司（大项目经理部、事业部）质量管理考核表附表1、附表2-1∽2-426)质量管理考评表CSCEC-PM-402-0627）项目质量管理考核表附表2-5.1∽5.4PAGE197/124PAGE147/124一、质量管理体系及质量管理责任制度1质量决策机构1.1机构组成为更好的落实国家、地方政府、股份公司和工程局关于质量管理的法律、法规、方针和政策，明确质量管理责任，完善质量管理体系建设，充分发挥组织、领导、决策作用，特成立中建六局建设发展有限公司质量管理委员会。质量管理委员会成员如下：主任：总经理副主任：书记、总工程师、副总经理、总会计师、总经济师委员：分公司经理及公司各部门经理质量管理委员会作为公司质量管理的最高决策机构，其常设办公室为公司技术质量部。1.2质量管理委员会职责1.2.1贯彻落实国家、地方政府和股份公司有关质量管理的法律、法规、方针、政策；1.2.2是公司质量管理的最高决策机构，统一领导公司质量管理工作，建立、健全质量管理工作体系；建立和完善质量管理工作制度和考核奖惩体系，研究决策质量管理的重大事项；确定企业中长期质量管理规划并监督规划的实施；1.2.3研究分析年度质量管理工作情况，解决实际工作中存在的人、财、物等资源不足的问题，部署年度质量管理工作，制定管理目标；1.2.4组织国家级质量奖项初审、申报及推进工作；1.2.5组织重大质量事故的调查和处理，分析事故原因，对事故相关责任人提出处理意见；1.2.6建立工程质量管理信息系统，及时收集、分析、反馈和上报工程质量信息；1.2.7指导、检查和考核公司所属分公司、项目部的质量管理工作。2质量保证体系3质量监督体系4质量管理职责4.1公司法定代表人：是公司质量管理的第一责任人，其主要职责是：4.1.1组织制定公司质量管理规划；4.1.2贯彻国家和地方政府有关工程质量管理的法律、法规，建立公司质量管理体系并确保其有效实施；4.1.3协调公司质量管理资源的配置；4.1.4召集并主持公司质量管理委员会会议；4.1.5组织评价并改进质量管理体系。4.2公司质量分管领导（质量总监）：对公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任。其主要职责是：4.2.1监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司质量管理委员会和公司法定代表人报告；4.2.2组织制定公司质量管理中长期规划，并报公司质量管理委员会审议，批准实施；4.2.3组织制定、审核公司有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间协调有序运行；4.2.4负责公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；4.2.5组织对所属分支机构、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；4.2.6对质量事件、一般质量事故组织调查分析，组织制定质量纠正和预防措施，并对有关责任人提出处理意见；4.2.7参加并配合较大以上质量事故的调查分析。4.3公司质量副总监：协助质量总监做好质量管理各项工作，其主要职责是：4.3.1监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向质量总监报告；4.3.2协助质量总监制定公司质量管理中长期规划；4.3.3制定并参与审核公司有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间协调有序运行；4.3.4参与公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；4.3.5协助质量总监组织并参与对所属分支机构、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；4.3.6参与对质量事件、一般质量事故组织调查分析，组织制定质量纠正和预防措施，并对有关责任人提出处理意见；4.3.7参加并配合较大以上质量事故的调查分析。4.4公司生产分管领导：对公司所属项目施工过程的质量负领导责任。其主要职责是：4.4.1保持公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；4.4.2建立公司施工过程质量控制的管理制度；4.4.3参与对质量事件、事故的调查。4.5公司技术负责人：对公司的工程质量负技术领导责任。其主要职责是：4.5.1组织制定公司质量技术标准及质量技术管理制度；4.5.2组织开展质量技术创新、技术创效和质量创优工作；4.5.3研究、制定解决质量通病的技术措施；4.5.4保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；4.5.5参加质量事件、事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。4.6公司技术质量部：作为公司技术、质量管理工作的主管部门，其业务板块包括以下两个方面：4.6.1质量板块：负责公司的质量管理监督工作。其主要职责是：监督公司质量管理体系的运行；制定公司质量管理监督制度；与人力资源部门共同组织开展质量教育与培训活动，并组织质量观摩、交流活动；制定公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实；参与编制公司质量技术标准；开展施工项目质量策划（计划）；组织开展质量信息化工作；参加单位工程的质量验收工作；开展质量检查并监督质量缺陷的整改；0开展对公司分支机构、项目部的质量管理工作的考核、评价；1组织开展质量管理小组（QC小组）活动；2负责质量报表、质量信息等质量资料的管理；3负责处理质量投诉及整改；4参与竣工工程售后服务，对竣工工程进行回访、保修和顾客满意度调查等；5参加工程质量事件、事故的调查、处理。4.6.2技术板块质量管理的主要职责是：在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；编制本公司的质量技术标准，并监督执行；开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；负责试验与计量器具的管理工作，保证其准确性；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；参与工程质量事件、事故的调查，提出技术处理方案；执行公司《科技工作手册》有关规定。4.7公司商务合约部及市场营销部的质量管理职责：4.7.1强化合约管理，各类总、分包分供的合约均应以满足工程质量目标为前提，并在签订分包合同时签订质量专项协议；4.7.2选定物资、设备的合格供应商。分包招标时按要求选择《合格分包商名录》里的分包单位，并坚决杜绝工程转包、联营挂靠、出卖资质、违法分包、不合格物资设备及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为；4.7.3各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求，并明确分包内容的验收条件；4.7.4负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，使其能够满足工程质量管理目标的要求。4.7.5执行中建股份公司《合同管理手册》和公司合同管理相关规定。4.8公司工程管理部的质量管理职责：4.8.1督促项目部严格按程序组织施工，坚持“进度服从质量”的原则；4.8.2督促项目部严格按批准的施工方案施工；4.8.3督促项目部开展以工序质量控制、实体样板引路和实测实量为基础的过程质量管理；4.8.4监督检查在施项目物资、设备、劳务的管理工作；4.8.5在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见；4.8.6负责工程维修、服务及与顾客沟通的管理工作；4.8.7参与工程质量检查和工程质量事件、事故的调查、处理。4.9公司人力资源部的质量管理职责:4.9.1按照公司质量管理决策机构的决定为项目部配置符合要求的人力资源；4.9.2组织对公司的全体员工开展质量意识教育；4.9.3组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；4.9.4组织公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。4.10分公司（大项目经理部、事业部）的质量管理职责：4.10.1负责本单位所属项目的质量管理工作。4.10.2负责编制上报本单位质量创优计划及实施细则，并组织落实。4.10.3负责处理本单位所属项目的质量投诉及整改；负责本单位所属项目的工程回访、服务、保修及与顾客沟通的管理工作，并将信息反馈到公司技术质量部。4.10.4参加工程质量事件、事故的调查、处理。4.10.5负责本单位质量管理文件、质量报表、质量信息、质量记录等的管理工作。4.11项目经理：是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责是：4.11.1保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及上级单位的各项质量管理制度在项目实施中得到贯彻落实；4.11.2按照工程局及公司的有关规定，建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；4.11.3贯彻落实工程局及公司工程质量目标和质量计划，执行合同质量目标并确定项目质量目标，实施创优策划；4.11.4组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术质量保证措施，并组织具体实施；4.11.5召集并主持项目部质量专题会议，牵头落实工程质量检查与验收；4.11.6发生质量事件、事故时及时向上级报告工程质量事件、事故情况及原因初步分析，配合有关部门进行事故调查和处理；4.11.7落实好项目经理的质量责任，在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。4.12项目质量总监（质量负责人）：对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责是：4.12.1严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；4.12.2监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。4.12.3保证项目质量监督体系有效运行；4.12.4监督上级单位的各项质量管理制度在项目的落实；4.12.5根据工程局及公司需要和合同质量目标，组织编制项目质量策划（计划）、创优策划；4.12.6组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理汇报；4.12.7研究解决项目质量缺陷或质量通病；4.12.8组织工程各阶段的内部验收工作、参加外部验收；4.12.9组织对项目部和分包方人员的质量教育和培训，提高项目全员的质量意识；4.12.10组织项目的质量例会；4.12.11发生质量事件、事故时及时向项目经理报告，并对质量事件、一般质量事故进行调查，配合较大及以上质量事故调查。4.13项目生产副副经理：对项项目施工过程程质量负直接接领导责任。其其质量管理职职责是：4.13.1严格执行上上级单位各项项施工过程质质量管理制度度；4.13.2严格按批准准的施工方案案、技术措施施组织施工，把把控施工过程程质量合格；；4.13.3参与质量检检查与验收工工作；4.13.4参加项目质质量例会，对对涉及施工过过程管理的质质量问题监督督整改；4.13.5发生质量事事件、事故时时，参与质量量调查处理。4.14项目技术负负责人:对项目的工工程质量负技技术管理责任任。其质量管管理职责是：：4.14.1严格执行国国家、行业的的工程质量技技术标准、规规范；4.14.2编制施工组组织设计、专专项施工技术术方案和技术术措施，及时时上报公司有有关部门和技技术负责人批批准；4.14.3保证施工方方案、技术措措施满足项目目既定的质量量目标和分部部工程的质量量标准，并监监督方案、技技术措施的落落实；4.14.4组织编制项项目质量技术术交底文件，并并进行交底；；4.14.5保证试验、检检测的数据反反映施工质量量的真实状态态；4.14.6参加项目质质量检查与验验收工作；4.14.7发生质量事事件、事故时时参加工程调调查处理，分分析技术原因因，制定处理理的技术方案案和防范措施施。4.14.8执行技术有有关规定。4.15项目专业工工程师:是项目工程程施工操作质质量的直接责责任人，其质质量管理职责责是：4.15.1严格按施工工图设计文件件及施工方案案组织施工；；4.15.2组织向施工工作业班组进进行技术质量量交底，使施施工操作人员员真正了解施施工方法和工工序质量标准准；4.15.3依据技术交交底文件，实实时监控作业业人员的工序序操作质量；；4.15.4施工作业前前核实所用材材料、设备的的质量；4.15.5组织或参与与施工现场的的测量、试验验、检测工作作；4.15.6监督工序、班班组交接检验验，参加质量量检查与验收收工作，并督督促分包做好好自检、交接接检记录；4.15.7组织对不合合格品的返工工；4.15.8编制本专业业的施工资料料，保证施工工资料的真实实性、可追溯溯性，并与施施工进度保持持同步。4.15.9按要求做好好施工日志编编写记录工作作。4.16项目质量工工程师:对工程质量量负监督与确确认的责任。其其职责是：4.16.1熟悉施工图图设计文件；；4.16.2接受施工组组织设计、施施工方案交底底，了解技术术及管理要求求；4.16.3参加对施工工作业班组的的技术交底，监监督工艺、工工序质量要求求交底到位；；4.16.4依据对班组组的技术交底底对施工作业业面进行质量量巡查，必要要时旁站监督督；4.16.5熟悉每个工工序的质量技技术标准，协协助专业工程程师实施对工工序质量进行行过程控制；；4.16.6参加项目各各阶段工程质质量验收，编编制质量验收收资料，并将将质量验收资资料及时交由由资料员保存存留底，且应应办理交接手手续；4.16.7会同建设方方、监理方对对检验批质量量进行验收，原原始记录提供供给资料员，在在单位工程竣竣工验收前存存档备查；4.16.8发现工程质质量存在隐患患或经检查发发现质量不合合格时，应立立即要求停止止施工，并立立即向项目部部质量总监（质质量负责人）报报告；4.16.9监督并复检检项目及上级级单位下发质质量问题的整整改、落实；；4.16.10发生质量事事件、事故时时，协助项目目质量总监（质质量负责人）对对项目质量事事件、事故调调查和处理工工作；4.16.11编制质量监监督工作日志志。4.17项目质量检检查员：对工工程质量负监监督与确认的的责任。其职职责是：4.17.1熟悉施工图图设计文件；；4.17.2接受施工组组织设计、施施工方案交底底，了解技术术及管理要求求；4.17.3参加对施工工作业班组的的技术交底，监监督工艺、工工序质量要求求交底到位；；4.17.4依据对班组组的技术交底底对施工作业业面进行质量量巡查，必要要时旁站监督督；4.17.5熟悉每个工工序的质量技技术标准，协协助质量工程程师实施对工工序质量进行行过程控制；；4.17.6参加项目各各阶段工程质质量验收，编编制质量验收收资料；4.17.7发现工程质质量存在隐患患或经检查发发现质量不合合格时，应立立即要求停止止施工，并立立即向项目部部质量工程师师报告；4.17.8编制质量监监督工作日志志。4.18项目材料工工程师（机械械工程师）:负责对进场场材料、设备备的质量把关关，其质量管管理职责是：：4.18.1核对进场材材料、设备的的规格、型号号、数量、外外观质量等，保保证其符合物物资购买合同同和规范标准准的要求；4.18.2核对进场材材料、设备的的质量证明资资料的真实性性、完整性，移移交资料工程程师存档；4.18.3参与进场材材料、设备的的开箱验收，填填写相关记录录并监督材料料使用；4.18.4负责措施用用材料、设备备性能良好，与与施工能力相相匹配，能满满足施工需要要；4.18.5对试验、检检测不合格的的材料，组织织清退出场；；4.18.6负责现场材材料标识。4.18.7执行公司施施工现场物资资设备管理规规定。4.18项目测量工工程师:对施工现场场的各项测量量成果数据的的真实、准确确负责，其质质量管理职责责是：4.19.1使用合格的的测量设备进进行各项测量量作业；4.19.2严格按批准准的测量方案案操作，确保保测量准确无无误；4.19.3真实记录测测量成果，并并提供给资料料工程师。4.19.4及时向专业业工程师、质质量工程师进进行测量成果果交底，并办办理交接手续续。4.20项目试验工工程师:对工程检（试试）验工作的的及时、真实实、有效负责责，其质量管管理职责是：：4.20.1严格按有关关检（试）验验方案取样试试验，保证试试件代表批量量的有效性和和符合有关规规范的规定；；4.20.2保证项目部部设置的试验验设备、设施施符合有关规规范的规定；；4.20.3保证各类试试件送交具有有相应资质的的检测机构检检验；4.20.4按要求实施施对工程的各各类试验检测测工作，确保保数据准确，发发现问题及时时报告、正确确处理；4.20.5完整、准确确填写试件送送检单，建立立试验台账，保保证试验结果果具有可追溯溯性；4.20.6当项目部施施工现场设置置试验室时，保保证项目部设设置的试验设设备、设施符符合有关规范范的规定，并并经标定验收收合格后方可可使用。4.20.7及时取回试试验报告，试试验结果合格格的送交项目目资料员存档档，否则按《不不合格品控制制程序》处理理。4.21项目资料员员：对内外部部文件的及时时传达及工程程资料的准确确、有效、齐齐全、同步负负责，其质量量管理职责是是：4.21.1负责与工程程质量有关的的内外部文件件的及时收、发发、存档；4.21.2负责工程资资料的编写、收收集、整理、竣竣工归档与施施工同步。4.22班组长的质质量管理职责责：4.22.1接受工程技技术交底，组组织班组人员员学习新技术术、新工艺、新新材料、新产产品在本工种种的应用，提提高全班组人人员的操作质质量；4.22.2认真做好班班组的自检、交交接检工作，做做到为下道工工序负责，不不给下道工序序留下隐患，并并认真填写自自检、交接检检记录，做到到数据真实齐齐全；4.22.3经常研究制制定本班组消消除质量通病病的措施，参参加本工种的的检验批、分分项工程质量量检查工作；；4.22.4组织本班组组人员熟悉图图纸，练好基基本功，不断断提高操作技技术水平；4.22.5把好材料使使用质量关和和各种配合比比配制关，对对不合格的材材料有权拒绝绝使用，并及及时上报。对对不合格的检检验批、分项项工程，做到到上道工序的的不接，本工工序的不交；；4.22.6参加项目部部开展的QC小组活动，组组织召开班组组质量分析会会，积极献计计献策，并组组织工人按照照所列对策严严格实施。4.23操作工人的的质量管理职职责：4.23.1严格按照国国家、地方、行行业的施工验验收规范、工工艺标准、施施工操作规程程进行施工操操作；遵守“挂牌”、“三检”等各项质量量管理制度；；4.23.2服从班组长长的施工安排排，对本人的的操作质量负负责，参加班班组的自检、交交接检；4.23.3施工中发现现不合格材料料应拒绝使用用，并及时向向班组长报告告；4.23.4本工种发生生工程质量事事故，应配合合有关部门进进行调查、分分析、处理工工作；4.23.5参加技术培培训、交底工工作，熟悉图图纸、技术措措施、操作要要求，练好基基本功，提高高自己的操作作技术水平；；4.23.6参加QC小组活动和和班组质量分分析会，为班班组提供保证证工程质量的的建议。二、工程质量教育育培训和交底底实施细则1总总则1.1目目的为为增强员工的的质量意识，提提升员工的知知识层次，进进而加强公司司质量管理，特特制定本制度度。1.2适适用范围公公司所属各单单位。2职职责分工2.1公公司技术质量量部：2.1.1与与人力资源部部共同组织开开展公司质量量教育与培训训活动。2.1.2负负责技术交底底制度的建立立和完善，及及技术交底工作的指指导和监督。2.2公公司人力资源源部：负责组组织专职质量量管理人员的的取证和继续续教育工作。2.3分分公司（大项项目经理部、事事业部）：负负责组织本单单位的质量管管理培训工作。2.4项项目部：负责责制定本项目目质量管理培培训计划和交交底计划并组组织实施。3管管理内容3.1公公司技术质量量部负责汇总总制定公司年年度质量管理理培训计划，并并组织实施公司层级的质量培培训和对直属属项目的质量量管理开工交交底。3.2公公司人力资源源部每年根据企业生产产经营规模及需求组组织专职质量量管理人员的取证和继续教教育工作。3.3分分公司（大项项目经理部、事事业部）负责责制定本单位位的年度质量量管理培训计划，每年3月份份报公司技术术质量部备案案，并组织实实施本单位的的质量培训和和所辖项目的的质量管理开开工交底，监监督所辖项目目按照开工交交底开展工作作。3.4项目目部负责制定定本项目年度度质量管理培培训计划和交交底计划并组组织实施，计划每年3月份报报公司技术质质量部备案。3.5工工程施工前，项项目部负责将质量量目标、质量量保证措施向向工区或作业业面责任工程师交底，各各工区或作业业面工程师对对各作业队进进行技术交底底，并在施工工过程中对施施工班组进行行监督指导。3.6质量培训分分为公司内部部培训和外部部培训。内部部培训由公司司内部或邀请请外部专家、经经验丰富的工工作人员和相相关领导进行行授课；外部部培训即收集集社会上各种种培训信息，组组织有需求人人员参加。3.7质量培训应应结合本单位位工作重点，安安排相关的培培训内容。培培训内容包括括：质量法规、质量管管理理论知识识、质量过程程控制要点、创创优、QC、质量事故故案例、质量量通病控制、售售后质量服务务、施工技术术等。3.8质量培训形形式包括：利利用会议进行行质量宣传教教育、现场观观摩学习；开开展质量管理理交流会、专专题会、座谈谈会；组织参参加质量事故故案例专题会会议、开展知识竞竞赛活动等。3.9公司司所属各单位位均应建立质质量管理人员员（工程师）信信息台账，质质量管理人员员和施工项目目质量工程师师每年累计继继续教育培训训不应少于40学时。公司司及所属各单单位质量主管管以上质量管管理人员均有有提供培训的的义务。3.10各单单位均要建立立质量培训台台账，每次培培训都要有详详细的记录，包包括培训内容容、培训签到到、培训现场场照片等，培培训记录每季季度最后一个个月末上报公公司技术质量量部。3.11培训训需求计划、培训备案表表等表单执行公司人力资源源部有关要求求。4监督督与检查4.1监督督与检查内容容4.1.1公公司所属各单单位年度质量量培训计划及及实施情况。4.1.2专专职质量管理理人员取证和和继续教育情情况。4.2监督督与检查方法法4.2.1公公司每季度对对所属各单位位质量培训工工作进行检查查，并计入考考核打分。4.2.2分分公司（大项项目经理部、事事业部）负责责每季度对所所属各单位质质量培训工作作进行检查。4.2.3项目目每月对本单位质量培训训工作进行检检查，并在每每季度最后一一个月末将培培训记录上报报公司技术质质量部。5附则则5.1本细细则由公司技技术质量部负负责解释。5.2本细细则自颁布之之日起实施。三、工程质量策划划（计划）管管理实施细则则1总总则1.1目目的通过制定项目HYPERLINK"/doc/429577-454932.html"质量量目标并规定定必要的运行行过程和相关关资源，满足足合同要求及及实现项目质量量目标。1.2适适用范围公司所属各单位。2职职责分工2.1公公司总工程师师（质量总监监）：负责质质量策划（计计划）的审批批。2.2公公司技术质量量部2.2.1负负责公司直属属项目质量策策划（计划）的的审核；2.2.2负负责组织有关关专业工程师师编制造价5亿元以上、地地区标志性建建筑、技术难难度大等项目目的质量策划划（计划）；；2.2.3监监督检查项目目质量策划（计计划）的编制制及落实情况况。2.3公公司工程管理理部及其他相相关部门2.3.1参参与公司直属属项目质量策策划（计划）的的审核。2.3.2参参与造价5亿元以上、地地区标志性建建筑、技术难难度大等项目目质量策划（计计划）的编制制。2.4分分公司（大项项目经理部、事事业部）：负负责所属项目目质量策划（计计划）的管理理。2.5项项目部：负责责本项目质量量策划（计划划）的编制、落落实及动态管管理，创优项项目还需编制制质量创优策策划。3管管理内容3.1质质量策划（计计划）编制3.1.1质质量策划（计计划）贯穿于于工程的投标标前、中标后后直至工程施施工的各个阶阶段。3.1.2投投标前，技术术质量部门提提供投标工程程质量标准，会会同工程部、项项目部在投投标文件中体体现公司质量量承诺及质量量管理内容。3.1.3合合同签订前，商商务合约部将将中标合同传传至技术质量量部门进行工工程质量目标标评审，公司司质量主管领领导审核中标标工程质量目目标。3.1.4合合同签订后，技技术质量部门门将质量管理理目标对项目目进行交底，创创优质量目目标纳入公司司创优计划。3.1.5工工程开工前，由由项目经理主主持编制项目目质量策划（计计划），创优优项目编制质质量创优策划划，并按规定定办理审核审审批手续。项项目质量策划划（计划）应应与项目实施施计划同步编编制完成。3.1.6施施工过程中，项项目应按审批批合格的质量量策划（计划划）实施，并并根据工程情情况及时进行行调整，进行行动态管理。重重大变更需经经原审批部门门同意。3.1.7创创优项目质量量策划可根据据不同阶段编编制创优总体体策划、单位位工程项目策策划划、分部分项项工程细部策策划等。3.2质质量策划内容容3.2.1质质量策划（计计划）应按照照公司所给模模板编写，包包括编制依据据、工程概况况、工工程特点、难难点及重点、项项目目标指标标、质量管理理体系（创优优项目为创优优组织机构与与职责）、科科技创新及新新技术推广应应用策划、优优化设计与二二次次设计、质量量实施计划、质质量特色及亮亮点策划、施施工质量检验验标准及检验验方法、总承承包协调管理理等十一项内内容，详见公公司《工程质质量管理办法法》中《质量量管理计划（创创优计划）》模模板，项目可可根据实际情情况，适当增增加内容，但但不允许删减减。3.2.2项项目质量策划划（计划）应应体现从工序序、检验批、分分项工程、分分部工程到单单位工程的过过程控制，且且应体现从资资源投入到完完成工程质量量最终检验和和试试验的全过程程控制。3.2.3质质量策划（计计划）中确定定的关键工序序、特殊过程程，项目应编编制有针对性性的的作业指导书书。3.2.4质质量策划（计计划）中确定定的质量通病病、样板引路路、成品保护护、创优部位位节节点等，项目目应编制支持持性技术方案案和措施。3.2.5项项目质量策划划（计划）应应成为对外质质量保证和对对内质量控制制的依据。4附附则4.1本本细则由公司司技术质量部部负责解释。4.2本本细则自颁布布之日起实施施。四、质量样板引路路管理实施细细则1总总则1.1目目的为消除质量通病，节节约施工成本本，在施工操操作中，通过过坚持“样板引路”，做到样板板先行，以点点带面，全面面提升施工水水平，实现质质量目标。1.2适适用范围公公司所属各在在施项目。2职职责分工2.1公公司技术质量量部2.1.1负负责编制样板板引路制度，明明确样板引路路的范围、要要求等；2.1.2指指导监督项目目开展样板引引路。2.2公公司工程管理理部：监督检检查项目样板板引路的执行行情况。2.3项项目部：编制制本项目样板板引路计划并并组织实施。3管管理内容3.1样样板包括材料料样板、加工工样板、工序序样板、装修修样板间等。样样板工序、样样板间尽量选选择有代表性性，功能设施施齐全的部位位，可根据实实际情况，分分期期分阶段进行行样板的施工工验收。3.2材材料、设备的的选型、定货货必须先确定定样板，根据据检验合格的的样板标准进进行行材料、设备备进货检验，并并经甲方和监监理确认。3.3现现场成品、半半成品加工前前，必须先做做样板，经项项目技术和质质量人员验收收合合格后，方可可根据样板质质量的标准进进行后续大批批量的加工和和验收。3.4工工序样板3.4.1每每个分项工程程或工种（特特别是量大面面广的分项工工程，如钢筋筋、模板、混混凝土、砌筑筑、保温、抹抹灰、地面、门门窗、吊顶、幕幕墙、楼梯栏栏杆、沉降观观测点，屋面面防水层、排排气孔、细部部、突出物，管管道及配件安安装、管道防防腐及绝热、设设备安装、卫卫生器具安装装，配电箱（柜柜）安装、开开关插座安装装、风管风机机安装，室外外散水、台阶阶等），以及及新技术、新新材料、新工工艺等，开始始大面积操作作前均需做出出示范样板，统统一操作要求求，明确质量量目标。3.4.2每每道工序正式式施工前，项项目部应根据据样板计划，按按照图纸和规规范要求，并并细化设计，提提前做出样板板（样板尽量量不要做在工工程实体上），经经项目联检合合格，办理样样板验收会签签手续后，作作为整道工序序的样板工程程，必要时请请甲方、监理理、设计参加加。3.4.3组组织施工操作作人员召开现现场会，参观观样板工程、工工序，明确每每道工序的操操作方法及质质量标准，确确保每道工序序均达到样板板的要求。3.5装装饰装修工程程施工前，项项目应按照竣竣工交验的标标准提前做出出样板间，并并根据样板间间确定各种材材料、设备的的选择，确定定各专业交叉叉施工时应注注意的事项，为为装修工程的的顺利展开打打好基础。3.6样样板间必须以以高标准作为为大面积施工工的依据，经经项目部联检检达到优良后后方可进行大大面积施工，最最后以样板间间为标准进行行验收。3.7对对不符合样板板施工要求的的施工方法坚坚决给予否定定，违者按章章处罚，保证证样板的唯一一性，权威性性。3.8项项目确保将样样板引路制度度深入运用到到每道工序中中，保证整个个工程均达到到样板工程要要求。3.9项项目必须保留留现场实物样样板（含施工工工艺）、影影像样板或样样板检查记录录等。4附则则4.1本本细则由公司司技术质量部部负责解释。4.2本本细则自发布布之日起实施施。五、三检制实施细细则1总则则1.1目的的为加强施工现场工工程质量的过过程控制管理理，确保工程程施工质量，保保证在实施过过程中对每道道工序质量都都能掌握在预预控当中，结结合工程施工工实际情况，特特制定本制度度。1.2适用用范围公司所属各在施项项目。2职责责分工2.1项目目责任工程师师：负责监督督指导班组实实施自检和交交接检。2.2项目目专职质量管管理人员：负负责专职检查查。3管理理内容3.1项目目应认真执行行“三检制”，即自检、交交接检（互检检）、专职检检。自检、交接接检由责任工工程师监督指指导班组实施施，专职检由由专职质量管管理人员实施。3.2每道道工序均应严严格执行“三检制”，使各施工工项目的工序序质量得到有有效监控控，并应将工工序质量与施施工项目的专专业工程师、操操作人员或分分包方的经济济利益挂钩，保保证施工质量量始终处于受受控状态。3.3自检检由作业班组组完成，自检检合格后由作作业班组根据据检查内容如如实填写“施工队（班组）工程程质量自检记录”（见附件）。3.4交接接检由前、后后工序作业班班组共同完成成，填写“工序交接检检查记录”（见附件），双方队组组签字确认。3.5专职职检包括专职职质量管理人人员的日常跟跟踪、巡查、旁旁站监督、检检验批验收等等。专职质量量管理人员根根据日常跟踪踪检查、巡查查等填写“质量日志”（见附件）；检验批完完成后，质量量工程师先进进行内部检查查验收，合格格后报请监理理进行外部验验收，并根据据现场检查情情况填写现场场验收检查原原始记录，在在单位工程竣竣工验收前存存档备查，保保证该记录的的追溯性。该该原始记录应应由专业监理理工程师和施施工单位专业业质量工程师师、责任工程程师共同签署署，内容包括括检查项目、检检查位置、检检查结果等。检检验批质量验验收记录应根根据现场验收检查原始记录填填写，并由专专业监理工程程师和施工单单位专业质量量工程师、责任工程师在检验验批质量验收收记录上签字字，完成检验验批的验收。3.6对对检查不合格格的要进行整整改，直到符符合设计和规规范要求后才才能进行下道道工工序施工。4附附则4.1本本细则由公司司技术质量部部门负责解释释。4.2本本细则自颁布布之日起实施施。六、质量检验验收收实施细则1总总则1.1目目的通过采用规定的方方法和手段，对对原材料、过过程产品、工工程实体等进进行质量检测测，强化施工工过程中的质质量控制，做做到预防为主主，确保工程程质量。1.2适适用范围公司所属各单位。2职职责分工2.1项项目部：负责责本项目材料料、设备、过过程产品、工工程实体等的的检验验收；；负责编写相相关检查验收收资料。2.2公公司技术质量量部：负责审审核相关工程程检验资料。2.3公公司技术质量量部及相关部部门参加地基基与基础、主主体、节能分分部验收和竣竣工验收。3管管理内容3.1施施工项目必须须对进场材料料、设备的质质量进行有效效控制。物资资进场后，项项目应按照《物物资（设备）进进场验收计划划表》所列物物资、设备及及验收依据、检检验和试验等等内容组织进进场验收和复复检。3.1.1材材料、半成品品及设备进场场时必须附有有齐全、有效效的产品合格格证、检验报报告等各项质质量保证资料料，确保物证证相符。3.1.2对对影响结构安安全或使用功功能的主要材材料、设备要要进行样板封封存。取样时时项目试验工工程师应通知知建设单位代代表或监理人人员参加，取取样人员应在在试样或其包包装上作出标标识或封样标标志。标识和和封样标志应应标明工程名名称、取样部部位、取样日日期、样品名名称和样品数数量，并由见见证人员和取取样人员共同同签字确认。3.1.3需需进行复检、复复试的物资应应按有关规定定取样，并将将样品送交具具有相应资质质的检测机构构进行复试或或复验。3.1.4项项目部试验工工程师领取试试验报告后，填填写项目检(试)验台账（见见附件），试试验结果合格格的试验报告告送交项目部部资料员存档档。3.1.5不不符合质量标标准的材料、设设备必须及时时清退出场，并并由现场材料料工程师做相相应记录，按按《不合格品品控制程序》进进行处置。3.1.6水水泥、商品砼砼、钢筋等影影响工程结构构安全的材料料不允许紧急急放行。3.1.7原原材料、半成成品在使用过过程中如发现现有异常情况况，应停止使使用，并重新新取样复试。如如复试不合格格，按不合格格品处理。3.1.8所所有原材料、半半成品进场之之后必须分类类存（堆）放放，并且按要要求进行标识识。标识要清清晰齐全，主主要材料要集集中封样管理理。3.1.9业业主提供的各各种材料按以以上规定执行行。3.1.10对对自制的成品品、半成品、构构件的质量检检查，由质量量工程师抽检检后，填写“成品、半成成品、构件检检查记录”（见附件）。3.1.11执执行局和公司司物资设备管管理相关规定定。3.2施施工过程检试试验3.2.1依依据相关规范范及设计要求求制定分部工工程检试验计计划。3.2.2各各项检试验均均应编制专项项方案。3.2.3严严格按批准的的检试验方案案进行检验与与试验。3.2.4规规定需由第三三方检验的试试件，必须送送具有相应认认证资质的检检测机构检验验。3.2.5工工艺试验包括括土工击实、钢钢筋焊接、机机械连接等；；现场检（试试）验包括桩桩基检测、地地基承载力检检验、压实度度试验、钢筋筋焊接、机械械连接、混凝凝土强度试验验报告及评定定、结构实体体强度、钢筋筋保护层厚度度检测、蓄水水试验、设备备运转、系统统调试、灌水水试验、通球球试验等。3.3隐隐蔽工程验收收3.3.1凡凡被下道工序序所掩盖，无无法再进行检检查的过程为为隐蔽工程。3.3.2项项目部完成隐隐蔽工程，并并经检查验收收合格后,填报隐蔽工工程验收记录录及相关附件件材料，质检检员通知监理理单位验收。3.3.3监监理工程师组组织验收，质质检员、施工工员参加，经经检查合格并并办理签证手手续后，方可可进行隐蔽作作业。未办理理检查签证手手续的，不得得隐蔽作业。3.3.4隐隐蔽工程未经经监理单位签签认而自行覆覆盖的，应揭揭盖补验，由由此产生的全全部损失由施施工单位自负负。3.3.5对对于隐蔽工程程验收中提出出的不符合质质量标准的问问题，要认真真处理，处理理后要经复核核检查并写明明处理情况。未未经隐蔽工程程验收或验收收不合格的，不不得进行下道道工序施工。3.4工工程检验批验验收按《工程程检验批划分分及验收计划划》执行；分分部分项验收收和单位工程竣工验验收按《建筑筑工程施工质质量验收统一一标准》及相相关专业、行行业规范要求求执行。3.5地基与基础础、主体、节节能分部验收收和竣工验收收要提前通知知公司，公司司不能参加的的委托分公司司（大项目经经理部、事业业部）验收。3.6工程竣工资资料由项目自自检并分类组组卷报公司技技术质量部审审核后，送交交公司档案室室。4附则4.1本细则由公公司技术质量量部负责解释释。4.2本细则自颁颁布之日起实实施。七、工程旁站管理理实施细则1总总则1.1目的识别对工程质量有有重大影响的的关键部位、薄薄弱环节，以以及不稳定和和能力不足的的施工过程，采采取特殊的管管理措施和方方法，实行强强化管理，使使之处于良好好控制状态，保保证达到规定定的质量要求求，特制定本本细则。1.2适用范围公司所属各项目。2职职责分工2.1公司技术质质量部：负责责编制工程旁旁站管理制度度，明确工程程旁站实施的的范围、内容容、要求、人人员、处罚等等。2.2项目部：负负责编制项目目旁站实施细细则，并对本本项目关键部部位、关键工工序的施工质质量实施全过过程现场跟班班作业。2.3旁站人员的的工作内容和和职责：2.3.1检查施工操操作人员的技技术水平、操操作条件是否否满足施工工工艺，劳动力力、施工机械械、材料的准准备情况等。2.3.2核查进场建建筑材料、建建筑构配件、设设备的出厂合合格证及检验验HYPERLINK"/gw/List_202.html"报告等，必要要时在现场进进行抽查或取取样复检。2.3.3现场跟班检检查关键部位位、关键工序序执行施工方方案、质量标标准、技术规规范、设计文文件以及工程程建设强制性性标准情况等等。2.3.4检查天气变变化或施工现现场周边是否否给工程质量量带来不利影影响等。2.3.5做好旁站记记录，并保存存旁站原始HYPERLINK"/"资资料。3管管理内容3.1旁站范围3.1.1房屋建筑工工程的关键部部位、关键工工序：基础工程包包括：土方回回填、混凝土土HYPERLINK"/doc/73202-77227.html"灌注桩浇筑，HYPERLINK"/doc/3207825-3380661.html"地下连连续墙、HYPERLINK"/doc/5333763-5569200.html"土钉墙、后浇浇带及其他结结构混凝土、防防水混凝土浇浇筑，卷材防防水层细部构构造处理，钢钢结构安装等等；主体结构工工程包括：梁梁柱节点钢筋筋隐蔽过程，混混凝土浇筑，预预应力张拉，装装配式结构安安装，钢结构构安装，HYPERLINK"/doc/5692049-5904749.html"网架架结构安装，索索膜安装；建筑装饰装装修工程包括括：门窗工程程、外墙保温温、幕墙工程程、内墙饰面面板安装、厕厕浴间防水等等。3.1.2不稳定和能能力不足的施施工过程，一一般包括，但但不仅限于以以下几方面:不易或不能能经济地验证证其输出是否否合格的过程程，通常称之之为“特殊过程”，如隧道施施工的初期支支护过程；输出结果不不能由后续的的监视或测量量加以验证的的过程，如特特殊钢结构焊焊接、隧道压压浆等；输出结果能能够由后续的的监视或测量量加以验证，但但验证结论的的可靠性不足足，缺陷往往往在交付后才才暴露出来，如如屋面防水施施工、大体积积混凝土施工工等；危险性较大大分部分项工工程，如深基基坑工程、脚脚手架工程、起起重吊装及安安装拆卸工程程、地下暗挖挖工程、水下下作业工程、采采用新技术、新新工艺、新材材料、新设备备及尚无相关关技术标准的的危险性较大大的分部分项项工程等。3.2旁站管理3.2.1项目施工前前，应根据工工程特点拟订订质量控制点点，对特殊过过程进行预先先鉴定和连续续监控，在《质质量管理计划划》中编制《特特殊过程及关关键工序控制制计划》，明明确操作工人人、施工机具具、工作环境境及检验标准准要求，作为为编制旁站实实施细则的依依据，旁站实实施细则应包包括旁站内容容、要求、人人员分工、旁旁站记录等。3.2.2旁站人员可可由质量总监监（质量负责责人）、质量量工程师、质质量检查员或或各专业责任任工程师等担担任。施工期期间人员若发发生变化，要要及时修改旁旁站计划，调调整旁站人员员。3.2.3在需要实施施旁站的关键键部位、关键键工序施工前前24小时，按旁旁站实施细则则通知旁站人人员。3.2.4旁站内容包包括人员上岗岗、原材料检检查验收、使使用情况、施施工工艺和操操作情况、执执行施工方案案和强制性标标准情况等。施施工前，项目目部应从人、机机、料、法、环环等方面进行行能力鉴定，填填写“过程能力鉴鉴定表”，符合下列列要求方可进进行施工：编制了针对对性、指导性性和操作性强强的的作业指指导书或技术术交底；施工作业人人员必须经过过专业技术培培训并取得上上岗证（如有有）；施工用的特特殊机具、模模具、量具等等必须是经依依法检定确认认合格的；施工用的各各种材料必须须是经复检确确认的合格品品；施工用的机机械设备必须须保持完好，并并能满足施工工需要；施工现场作作业环境应符符合有关标准准规定。3.2.5旁站方法主主要有目测、量量测和抽样试试验等，旁站站人员应做好好必要的监测测记录，填写写“旁站监控记记录”（若施工过过程中的分项项、检验批记记录能体现过过程监控记录录情况，则无无需填写此表表），作为质质量跟踪档案案资料。旁站站记录要有照照片，必要时时要有影像资资料。3.2.6旁站过程中中，如果发现现施工问题，旁旁站人员应及及时通过分包包单位予以纠纠正；如发现现有违反工程程建设强制性性标准行为，有有权制止并责责令分包单位位立即整改；；如发现质量量隐患，应按按照质量问题题、事件的处处理方法进行行处理；如发发现分包单位位的施工活动动已经或者可可能危及工程程质量的，应应及时向质量量总监（质量量负责人）报报告，由质量量总监（质量量负责人）下下达局部暂停停施工指令或或者采取其他他应急措施，制制止危害工程程质量的行为为。3.2.7旁站人员如如未在旁站记记录上签字，则则不能进行下下一道工序施施工。3.2.8旁站资料需需在旁站结束束后24小时内交项项目质量管理理部门，并每每月汇总旁站站资料电子文文档上报公司司质量管理部部门，公司按按项目进行刻刻盘存档。3.4旁站人员的的管理3.4.1对责任心强强、敢于管理理、成绩突出出的旁站人员员，项目应给给予表彰、奖奖励。3.4.2对未尽职尽尽责的旁站人人员，项目部部应给予严肃肃处理。如因因旁站人员未未认真执行旁旁站工作，导导致施工质量量问题不能及及时发现和纠纠正者，按公公司相关规定定，对造成的的损失承担相相应的责任。4附附则4.1本细则由公公司技术质量量部负责解释释。4.2本细则自颁颁布之日起实实施。八、质量检查和考考核评价实施施细则1总总则1.1目目的1.1.1为为严格履行工工程合同中的的质量标准承承诺，达到企企业对项目制制定的质量目目标，对施工工过程质量进进行监督、检检查和考核，全全面提升公司司的质量管理理水平，实现现质量管理目目标。1.1.2全全面贯彻中国国建筑股份有有限公司《施施工企业质量量管理工作考考核评价办法法》、中国建建筑第六工程程局有限公司司《施工企业业质量管理办办法（试行）》的的有关要求，促促进公司质量量管理工作的的规范化。1.2适适用范围公公司所属各单单位。2职职责分工2.1公公司技术质量量部：负责对对分公司（大大项目经理部部、事业部）和和项目部的质质量管理工作作进行检查及及考核评价。2.2分分公司（大项项目经理部、事事业部）：负负责对所辖项项目的质量管管理工作进行行检查及考核核评价。2.3项项目部：负责责本项目的质质量检查及考考核评价。3管管理内容3.1工工作程序3.1.1质质量检查及考考核评价实行行公司、分公公司（大项目目经理部、事事业部）和项项目三级管理，各层层级均应成立立质量检查考考核工作领导导小组。3.1.2公公司各层级应应逐级按年度度或项目周期期签订目标责责任书，对工工程质量管理理工作进行量化，明明确对各级主主要责任人的的奖罚，使质质量管理工作作与各级主要责任人的经济济利益挂钩。质质量管理目标标责任的具体体内容根据公公司、项目的实际情况确确定。3.1.3公公司、分公司司（大项目经经理部、事业业部）层级质质量监督检查查包括定期、不定期和季节性检检查，项目质质量检查包括括日常检查、巡巡查、旁站监监督及定期质量大检查等等。3.1.4公公司各层级均均应制定年度度、季度（月月度）检查计计划，并按计计划实施。3.1.5公公司每半年至至少组织一次次质量专项检检查（质量管管理考核评价价）活动，分公司（大项目经经理部、事业业部）每季度度组织一次对对所属项目的的质量专项检查（质量管管理考核评价价）活动，对对所属单位质质量工作开展展及质量目标完成情况进进行监督检查查，并对检查查情况进行总总结分析。检检查重点包括：质质量保证体系系的落实；国国家强制性质质量标准的执执行；项项目质量过程程管理；工工程实体样板板引路、实测测实量执行情情况；在在施工程的实实体质量水平平；工工程技术资料料的填写是否否规范，是否否与工程进度度同步。3.1.6公公司对分公司司（大项目经经理部、事业业部）质量管管理工作进行行的考核与评评价，包括以下5个个方面：分分公司（大项项目经理部、事事业部）质量量管理体系；；工工程质量技术术管理；工工程质量过程程管理；分分公司（大项项目经理部、事事业部）质量量管理效果；；项项目质量管理理效果。具具体考核内容容详见附件中中质量管理考考评表系列表表格（此表可可根据具体考考核情况合理更新修修改）。3.1.7上上述项目质量量管理效果又又分为项目质质量管理体系系、项目质量量过程管理、项目工程实体质量量、项目工程程技术资料等等4个子分项，公公司、分公司司（大项目经理部、事业业部）根据公公司《工程施施工项目管理理考核办法》中中项目部质量管理考核表表，并结合此此办法要求对对项目进行检检查考核。3.1.8公公司质量管理理考核评价工工作由公司技技术质量部负负责组织，考考核评价领导导小组组长由公司分分管质量领导导（或质量总总监）担任，考考核评价小组组由质量、技术、生产等等管理部门有有关人员及专专家组成。分分公司（大项项目经理部、事业部）质量量管理考核评评价工作由工工程管理部负负责组织，考考核评价领导小组组长由总总工担任，考考核评价小组组由质量、技技术、生产等等有关人员及专家组成。3.1.9质质量管理考核核评价结果列列入公司对分分公司（大项项目经理部、事事业部）领导班子、项目班子子的年度（目目标）考核内内容。3.1.10公公司对分公司司（大项目经经理部、事业业部）的质量量管理工作的的评价采取评分的方式式并分为A、B、C、D四个等级，总总分为100分。1质量管理A级的标准为为：1）全面完成质量工作作年度目标，质质量管理体系系运行正常，实实际得分在95以上（含95）；2）考核的5个分项的的合格率均在在95%（含95）以上；3）考核期内未发生一一般及以上质质量事件和质质量事故，也也未发生质量量投诉事件。2质量管理评评价B级的标准为为：1）完成质量工作年度度目标，质量量管理体系运运行正常，实实际得分在85以上；2）考核的5个分项的的合格率均在在85%（含85）以上，95%以下；3）未发生严重质量事事件及质量事事故，未发生生有重大影响响的质量投诉诉事件，且一一般质量投诉诉事件均得到到圆满处理。3质量管理评评价C级的标准为为：1）基本完成质量工作作年度目标，质质量管理体系系运行基本正正常，实际得得分在70以上；2）考核的5个分项的的合格率均在在70%（含70）以上，85%以下；3）未发生较大以上质质量事故，未未发生有重大大影响的质量量投诉事件，一一般质量事件件、事故或质质量问题投诉诉能得到及时时妥善处理。4质量管理评评价D级的标准为为：1）未能完成质量工作作年度目标，质质量管理体系系运行不正常常，综合考核核得分在70以下；2）发生较大以上质量量事故或有重重大影响的质质量投诉事件件。3.1.11当总分达到到相应评价等等级标准，但但分项的考核核合格率达不不到相应评价价等级标准要要求时，综合合评价降低一一个等级。3.1.12质量管理考考核5个分项的权权重分配为：：1分公司（大大项目经理部部、事业部）质质量管理体系系10%；2工程质量技技术管理15%；3工程质量过过程管理15%；4分公司（大大项目经理部部、事业部）质质量管理效果果10%；5项目质量管管理效果50%。3.1.13每个分项评评价分为4个等级，分分项考评表见见附件：1分项合格率率在95%以上（含95%）的为一级级；2分项合格率率在85%至94%的为二级；；3分项合格率率在70%至84%的为三级；；4分项合格率率在在70%以下的为四四级。3.1.14评分的计算算方法：综合得分=各各分项合格率率加权总和×100。其中：项目质量管管理分项的分分值＝[项目质量管管理体系合格格率×10%+项目质量过过程管理合格格率×20%+项目工程实实体质量合格格率×50%+项目工程技技术资料合格格率×20%]]×100。3.1.15项目工程质质量管理分值值为分公司（大大项目经理部部、事业部）受受检施工项目目质量管理检检查得分的平平均值。3.1.16被选为上级级单位（含局局级）质量观观摩的项目考考评总分将给给予加分（具具体加分值由由考核评价领领导小组根据据具体情况而而定）。3.1.17总体评价是是公司对分公公司（大项目目经理部、事事业部）质量量管理工作考考核后，根据据各分项评价价合格率情况况的综合性评评价。总体评评价根据各分分项评价的合合格率计算，并并按实际得分分评出评价等等级。3.1.18公司对施工工项目的质量量管理考核评评价参照对项项目的质量管管理评价方法法，按考核得得分划分为一一、二、三、四四级。3.1.19对检查过程程中发现的问问题，按提出出的整改要求求及时整改，在在检查完成后后规定期限内内将书面整改改资料报公司司、分公司（大大项目经理部部、事业部）质质量管理部门门。3.1.20公司在检查查考核工作完完成后10个工作日内内形成检查考考核报告，报报经主管领导导签署后，上上传到局平台台，发布检查查通报。分公公司（大项目目经理部、事事业部）在检检查考核工作作完成后10个工作日内内将检查考核核报告上报公公司技术质量量部。3.1.21除定期检查查外，视情况况进行不定期期检查，包括括：1准备工作完完成阶段（开开工1个月左右）或或基础施工阶阶段；2现场施工正正常阶段（开开工3～6个月）或工工程主体施工工阶段；3现场施工收收尾阶段（交交付前1～2个月）；4特殊检查（建建设方投诉、政政府部门训诫诫、媒体曝光光、项目发生生质量事故等等）；5对重点工程程及创优项目目，视具体情情况增加检查查次数。3.1.22项目层级检检查1项目部每月月进行1-2次定期质量量大检查，由由项目经理、技技术负责人、质质量总监（质质量负责人）、生生产经理等组组成检查小组组，检查过程程中作好记录录，检查后进进行总结分析析，并形成记记录。2项目经理每每天组织相关关管理人员进进行日常检查查，并形成检检查记录。3项目质量工工程师及其他他管理人员在在施工过程中中根据实际情情况开展适时时巡查，及时时纠偏，确保保过程能力，并并形成检查记记录。4班组之间在在工序完成后后，由班组长长组织开展自自检、交接检检（互检）并并做好相关手手续，确保工工序质量。5班组之间的的自检、交接接检（互检）为为全数实测。6项目部日常常检查时，主主要对工程实实物质量、施施工组织、工工艺流程、工工序质量等进行检查查。7项目部组织织的各类检查查以实测为主主，目测为辅辅，并检查资资料的及时性性、完整性、准确性。3.1.23公司所属各各单位应定期期评价纠正措措施的有效性性，并记录其其质量持续改改进情况。4附则4.1本细则由公公司技术质量量部负责解释释。4.2本细则自颁颁布之日起实实施。九、内部预验收管管理实施细则则1总总则1.1目目的规范已完工程验收收范围和验收收活动，提高高分部验收和和竣工验收的的通过率。1.2适适用范围公司所属各项目。2职职责分工2.1项项目部：负责责对预验收工工程实体质量量和工程资料料进行全面自自查。2.2公公司技术质量量部及相关部部门：负责对对报验工程进进行预验收。3管管理内容3.1项项目部自检3.1.1地地基与基础、主主体、节能分分部施工完成成后，由项目目总工牵头组组织技术、质质量和有关责责任工程师对对分部工程实实体质量和工工程技术资料料进行全面自自查。3.1.2工工程竣工后，由由项目经理牵牵头组织总工工、质量总监监对工程实体体质量和归档档施工资料进进行全面自查查。3.1.3项项目自查合格格后，由质量量工程师填写写“工程验收预预检报告”（见附件），经经项目经理签签认后，报送送公司质量管管理部门。3.2公公司预检3.2.1公公司质量管理理部门在接到到“工程验收预预检报告”三日内，协协调有关业务务部门派员组组成预验收小小组，依据国国家、地方、行行业现行施工工质量验收规规范、标准等等对报验工程程进行预验收收。3.2.2预预验收小组将将验收意见填填写在“工程验收预预检报告”中，对发现现的不符合项项或缺陷向项项目部提出整整改通知。3.2.3项项目部根据公公司整改意见见立即组织整整改。整改完完毕，经项目目总工和质量量总监复检合合格后，经公公司同意，项项目向监理单单位提出正式式验收。竣工工预验收需经经公司分管质质量的副总经经理（质量总总监）签批“工程验收预预检报告”同意意见后后，方可向监监理单位提出出正式验收。3.2.4竣竣工验收在公公司组织验收收合格后，提提交监理单位位组织竣工预预验收。预验验收合格后，向向建设单位提提交工程竣工工报告，申请请正式竣工验验收。3.3公公司不能参加加的分部验收收和竣工验收收，委托分公公司（大项目目经理部、事事业部）进行行验收。4附附则4.1本本细则由公司司技术质量部部负责解释。4.2本本细则自颁布布之日起实施施。十、质量统计报告告管理实施细细则1总则则1.1目的的质量管理统计工作作是企业质量量管理的一项项基础工作，通通过质量统计计，对各种质质量数据进行行分析，找出出问题，进而而提出改进意意见，提高工工程质量管理理水平，实现现持续改进。1.2适用用范围公司所属各单位。2职责责分工2.1公司司技术质量部部：负责按照照局及上级部部门有关要求求，及时收集集上报各种质质量报表、质质量信息。2.2公司司所属各单位位负责按照公公司及上级部部门有关要求求，及时收集集上报各种质质量报表、质质量信息。3管理理内容3.1每年年12月底，分公公司（大项目目经理部、事事业部）和直直属项目负责责上报本单位位下一年度开开始近三年的的省部级及以以上工程质量量创优滚动计计划，并将本本年度质量工工作总结及获获得的各种质质量荣誉证书书及时统计上上报公司技术术质量部。3.2在施施项目按要求求及时上报如如下资料：3.2.1项目目开工前，上上报公司质量量管理计划（创创优项目上报报创优策划和和申报表）和和质量通病防防治措施，除除有特殊规定定外，分公司司（大项目经经理部、事业业部）所属项项目上报分公公司（大项目目经理部、事事业部），并并将审批后的的审批表上报报公司登记备备案。3.2.2每月月5日之前，上上报上月质量量月报、不合合格、不符合合信息汇总表表及纠正/预防措施、质质量维修费用用台账等，分分公司（大项项目经理部、事事业部）所属属项目由分公公司（大项目目经理部、事事业部）统一一上报公司。3.2.3每季季度最后一个个月25号前按要求求模板上报公公司质量季度度，包括在施施工程明细表表、专职质量量管理人员分分布明细表等等。3.2.4地基基基础、主体、节节能分部和竣竣工验收后10日内，上报报公司（分公公司、大项目目经理部、事事业部）分部部验收报告和和竣工验收报报告。3.2.5每年年年底12月30日前上报本本年度质量工工作总结。3.2.6其它它应上报的资资料。3.3竣工工工程的回访访记录、顾客客满意度调查查表、《工程程维修通知/回复单》、质质量维修费用用台账，以及及回访及满意意度调查中出出现的共性质质量问题的原原因分析和纠纠正/预防措施等等资料，分公公司（大项目目经理部、事事业部）、项项目部每年按按规定时间上上报公司主管管部门。3.4分公公司（大项目目经理部、事事业部）和项项目部的资料料上报情况列列为公司对下下属单位的考考核内容，公公司将视上报报情况进行扣扣减分。4附则则4.1本细细则由公司技技术质量部负负责解释。4.2本细细则自颁布之之日起实施。十一、质量例会管管理实施细则则1总则1.1目的的为了“强化质量意识，规规范质量活动动，加强质量量管理，解决决质量问题”，通过定期期召开质量例例会，使管理理层及时准确确的掌握质量量情况，科学学决策质量管管理事项，实实现质量目标标。1.2适用用范围公司所属各单