公司月度生产人力成本

2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部***2009与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2009年与2010年1-10月产值对比各车间2009年产值（万元）2010年产值（万元）产值对比2009年人均产值(万元）2010年人均产值（万元）人均产值对比1车间50007000+20%1012+20%2车间20002500+25%45+5%3车间15001600+4%23+1.5%4水间500600+12%33.5+10%总计900011700+30%67+15%单位：万元2009与2010年1-10月产值同期对比数据分析与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显变化，只有1.5%。1/5/202352009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值月份1车间2车间3车间4车间总人数人均产值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份532.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计7318.471345.502034.81507.1615175.7798单位：万元2010年1—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比单位：元/小时2010年1-10月各车间工资月份1车间2车间3车间4车间总人数人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24单位：元2010年年1-10月四大车车间人均工工资单位：元/月人均产值同同比变化人均工资同同比变化数据分析以工时效率率对比，1车间最高高，人均达达700元元/小时，，其次是3车间，人人均达350元/小小时，2及及4车间则则相近，人人均达160元/小小时及175元/小小时。以人均收入入分析，1车间最高高，人均工工资为1632元/月，其次次是2车间间，为1460元/月，3车车间与4车车间则相近近，分别为为1392元/月及及1383元/月（（不计加班班费）。与2009年同期相相比，人均均产值提高高了16%，人均收收入则提高高了15%。12/29/2022132009年年与2010年同期期产值对比比分析1人力效率情情况分析2加班情况分分析34总体评价及及建议5明年生产工工资成本预预算8.91%6.78%14.1%9.92%单位：万元元2010年1-10月各车间加加班费占加加班工资比比例2010年1-10月各车间加加班费与总总工资对比比2010年年1-10月加班原原因分析数据分析从加班密度度分析，2车间最高高，占出勤勤工时的14.1%。其次是是3车间，，占出勤工工时的9.9%，1车间为8.9%，，4车间为为6.8%。从加班工资资占总工资资的比例来来分析，加加班工资占占总工资的的11.8%。其中中1车间最最高，其次次是2车间间，最后分分别为3车车间及4车车间。从加班原因因分析，周周末排产为为主要因素素，占74%，其次次是平日加加产，占10%。其其中2车间间由于设备备老化，尤尤其是**机基本上上每月都坏坏，因机器器故障延时时生产造成成的加班占占12%，，比其他车车间都高，，因此加班班密度最高高。12/29/2022182009年年与2010年同期期产值对比比分析1人力效率使使用情况分分析2加班情况分分析34总体评价及及改善建议议5明年生产工工资成本预预算总体评价工时效率与与工人收入入不成正比比。例如：：1车间工工时效率为为847元元/小时，，而液体车车间只有183元/小时，两两者效率相相差3.63倍，但但1车间员员工平均工工资为1532元/月，4车车间为1182元/月，两者者收入相差差只有30%。这说说明目前的的工资体制制没有很好好的体现效效率越高，，收入越高高的原则，，导致工人人积极性不不高，需要要进行改革革。12010年度各各月人均均产值很很不平衡衡，最高高的5月月份人均均产值13万元元，最低低的7月月份却只只有5万万元（9、10月1车车间停产产除外）），相差差3倍多多，这说说明工时时效率有有很大的的提升潜潜能。23由于我公公司实行行以销定定产，导导致每月月人均产产值不稳稳定。加加上近期期1车间间改造停停工，工工人收入入明显下下降，今今年1-10月月普工平平均工资资只有1500元/月月，扣除除社保及及饭费，，到手的的只有1300元左右右，明显显低于市市场水平平，这也也是人员员近期严严重流失失的主要要原因。。下一一步步工工作作目目标标建立立有有效效的的绩绩效效管管理理体体系系解决决公公司司人人力力资资源源管管理理中中的的核核心心问问题题，，同同时时进进行行工工资资体体制制改改革革，，体体现现多多劳劳多多得得。。引进进专专业业人人才才根据据公公司司发发展展需需要要持持续续引引进进各各类类型型专专业业的的经经营营管管理理人人才才，，尤尤其其是是一一些些关关键键岗岗位位的的管管理理人人才才，，提提高高公公司司人人力力资资源源的的素素质质。。完善善规规章章制制度度通过过修修订订各各种种管管理理制制度度，，堵堵塞塞目目前前存存在在的的一一些些管管理理漏漏洞洞，，节节省省成成本本，，提提高高效效率率。。改善善建建议议2009年年与与2010年年同同期期产产值值对对比比分分析析1人力力效效率率使使用用情情况况分分析析2加班班情情况况分分析析34总体体评评价价及及改改善善建建议议5明年年生生产产工工资资成成本本预预算算各车间编制人数(单位:人)2011预计产值(单位:万元)2011年预算平均工资2011工资预算(单位:万元)占总工资比例1车间6040001500+12%X1500=1680元/月15040%2车间5030009020%3车间4020007025%4水间306005015%总计1809600360100%备注注：：（1））预计计2011年年与与2010年年产产值值基基本本持持平平。。由由于于今今年年11月月、、12月月产产值值尚尚未未能能统统计计，，因因此此以以2009年年11月月、、12月月产产值值数数据据作作参参考考，，将将今今年年1-10月月总总产产值值相相加加，，作作为为2011年年度度的的预预计计产产值值。。（2））2010年年普工工的平平均工工资是是1500元/月。。根据据**市人人力资资源和和社会会保障障局日日前发发布《《关关于公公布2010年年我市市企业业工资资指导导线的的通知知》》，我我市企企业职职工工工资增增长上上线为为16%，，下线线为4%，，基准准线为为12%。。随着着居民民消费费价格格指数数的不不断升升高，，为防防止普普工继继续严严重流流失，，人力资资源部部因此此以基基准线线作参参考，，为2011年年度普普工预预留了了涨薪薪12%的的空间间作预预算。2011年年生产产工资资成本本预算算9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。04:02:2304:02:2304:0212/29/20224:02:23AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2204:02:2304:02Dec-2229-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。04:02:2304:02:2304:02Thursday,December29,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2204:02:2304:02:23December29,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。29十十二二月月20224:02:23上上午午04:02:2312月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月224:02上上午午12月月-2204:02December29,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/294:02:2304:02:2329December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。4:02:23上午午4:02上午午04:02:2312月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。04:02:2304:02:2304:0212/29/20224:02:23AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2204:02:2304:02Dec-2229-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。04:02:2304:02:2304:02Thursday,December29,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2204:02:2304:02:23December29,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。29十二二月20224:02:23上上午04:02:2312月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月224:02上上午12月-2204:02December29,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2022/12/294:02:2304:02:2329December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。4:02:23上午午4:02上午午04:02:2312月-229、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、阅读一切切好书如同同和过去最最杰出的人人谈话。04:02:2304:02:2304:0212/29/20224:02:23AM11、越越是是没没有有本本领领的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。12月月-2204:02:2304:02Dec-2229-Dec-2212、越是无无能的人人，越