国军标-项目监控过程

CMMI文档编制指南.2过程；PM总结项目执行进度，判断是否达到里程碑阶段点；PM根据项目进度计划、问题管理的需要明确下周工作任务，形成新的目标和承诺，如有必要调整Whizible中的任务信息；PM形成《项目周报》汇报给PD，并抄送给项目组成员和项目QA人员。PD应每周关注项目进展，并就上报问题给出反馈，协调相关人员解决。工作分工具体分工安排如下表所示：表格SEQ表格\*ARABIC3周跟踪活动工作分工角色活动输出汇报对象项目成员填报工时Whizible中的工时记录PM汇报工作内容和进展PM跟踪进度、承诺、问题《项目进度计划》《项目问题跟踪表》PD项目成员项目QA人员跟踪需求实现情况《需求跟踪矩阵》整理项目周报《项目周报》召开项目例会《项目例会会议纪要》PD关注项目执行情况协助解决项目问题处理PM跟踪内容具体跟踪内容如下描述：任务跟踪：跟踪任务完成情况和偏差，包括工作量和进度；问题和问题解决跟踪：对新的问题进行跟踪，并跟踪历史问题的解决情况；跟踪里程碑阶段点：根据里程碑目标完成情况，并参照计划的里程碑结束时间点，判断是否达到里程碑阶段点。里程碑跟踪如果执行到里程碑阶段点，PM应对比项目计划来审查里程碑目标是否达成、里程碑提交物是否形成，汇总里程碑的执行情况，确保里程碑执行进度的真实性和可靠性，并形成《项目里程碑报告》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_05_项目里程碑报告.xls”）。同时，PD应重点关注项目的里程碑目标和进展状况。跟踪过程具体跟踪过程如下描述：风险分析和跟踪跟踪风险应对措施的解决情况，并对下一阶段风险进行重新识别，更新《项目风险跟踪表》，具体参见《风险管理过程》。《项目里程碑报告》中，一般记录新识别的风险以及风险系数大于20的风险，也可根据项目经理需要来完整记录本里程碑阶段的风险信息。里程碑数据收集里程碑结束前，PM根据项目执行情况更新《项目度量信息表》（模板详见：“15.度量分析\CSI_04_项目度量信息表.doc”），详见《度量和分析过程》。最终，PM通过《项目度量信息表》、《项目风险跟踪表》、《项目问题跟踪表》、《需求跟踪矩阵》、bug管理系统等收集本里程碑的相关数据，为里程碑总结做准备。里程碑总结在里程碑目标实现的情况下，PM对里程碑各工作情况进行总结，并组织形成《项目里程碑报告》。项目里程碑报告中，应重点关注以下内容：里程碑目标和项目执行情况统计和分析；工作量汇总；人力成本统计；项目风险识别统计；项目问题管理统计；需求跟踪情况统计；交付系统质量情况分析；评审情况统计；干系人参与情况统计；该里程碑的经验教训。如果里程碑属于Bill点，PM应在确保完成项目工作达到客户要求的同时，协助销售跟进项目收款。如果由于非项目提交原因导致收款工作的延迟，PM应协调PD、销售人员共同与甲方沟通，提出可行的解决策略、思路和计划，保证项目进度的正常执行和付款的到位；如无法协调则考虑将项目暂停，并释放资源。里程碑评审PM在完成《项目里程碑报告》后组织里程碑评审，PD必须参加。里程碑评审采用“审查”方式进行，具体参见《评审过程》。里程碑评审结束后，PM应根据评审的结果对项目计划、风险管理、问题管理、资源等进行必要的调整，采取必要的措施确保项目得以顺利执行。里程碑关闭PM在里程碑评审通过后，复核Whizible中的里程碑进度并关闭，具体操作参见《项目上线操作说明》，具体要求参见《项目管理系统使用规范》。里程碑关闭后，由PM通知PD、项目QA人员、项目成员和部门PMO等项目干系人。如果项目结项，则终止项目跟踪活动。工作分工具体分工安排如下表所示：表格SEQ表格\*ARABIC4里程碑跟踪活动工作分工角色活动输出汇报对象PM整理项目度量信息《项目度量信息表》里程碑总结（承诺、进度、工作量、人力成本、需求、问题、风险、产品质量、评审、项目干系人参与等）《项目里程碑报告》PD项目组成员组织里程碑评审里程碑评审通知项目评审组里程碑评审《项目里程碑评审报告》《项目里程碑评审会议纪要》PD项目QA人员PD关注项目里程碑信息跟踪内容具体跟踪内容如下描述：承诺跟踪：跟踪里程碑的目标达成情况、本阶段重点任务的完成情况和承诺实现情况；进度跟踪：跟踪项目整体的进展情况，并分析产生偏差的原因；工作量跟踪：跟踪项目各阶段的工时信息，并进行分析；人力成本跟踪：跟踪当前里程碑阶段以及截止到当前里程碑的人力投入成本；需求跟踪：跟踪需求的实现情况和变更情况；风险跟踪：跟踪本里程碑阶段风险应对措施的解决情况，并对下一里程碑的风险进行识别，具体参见《风险管理过程》；问题和问题解决跟踪：跟踪当前里程碑阶段的问题的解决情况；产品质量状况分析：跟踪各阶段文档或代码的缺陷及纠正情况。评审情况：跟踪并汇总本里程碑的评审信息（评审内容、评审执行情况、评审类型、评审级别、评审时间等）；干系人参与跟踪：对项目干系人介入情况（时间、人员、活动和力度等）进行跟踪和汇总。问题管理记录问题PM在跟踪过程中应及时将导致项目的执行偏差的问题、评审发现的问题、质量保证发现的不符合项等信息记录在《项目问题跟踪表》中。原因分析PM应组织对问题进行归类，评估每个问题的紧急度和重要度，计算出问题级别，高优先级问题必须进行原因分析，找出根本原因。制定纠正措施对跟踪过程中发现的问题，PM应按问题从高到低的优先级顺序考虑，制定适当的纠正措施，确定计划解决时间并确认问题解决责任人。上述信息均记录在《项目问题跟踪表》中。问题处理措施涉及到各种变更的情况下，应进行变更处理，具体参见《变更管理规程》。跟踪纠正措施问题解决责任人负责执行问题的纠正措施，并及时汇报问题的状态。PM跟踪纠正措施执行的过程和问题状态，直到该问题被解决为止，并及时更新《项目问题跟踪表》。如果问题通过纠正措施无法解决或者重复出现，则将问题升级，重新进行原因分析，找出根本原因，采取新的纠正措施，并持续对问题进行跟踪处理直至解决。高优先级的问题、引起显著偏差的问题、需要PD协调解决的问题，PM应及时上报给PD。对项目上报问题的跟踪处置上报给PD的问题，PM应时刻跟踪问题的解决情况。PD针对问题安排资源介入，并跟踪问题解决的情况。PD对于无法解决的问题，则上报GM/VP请求支持，确保项目上报的问题得到落实和解决。风险管理项目监控应包括项目的风险管理，具体详见《风险管理过程》。出口准则项目结项。输出《项目周报》；《项目问题跟踪表》；《项目风险跟踪表》；《项目度量信息表》；《需求跟踪矩阵》；《项目例会会议纪