企业资信与本项目风险对策

企业资信与本项目风险对策一、项目风险管理的工作流程建立风险管理体系，明确各层管理人员的相应管理责任，以减少项目实施过程中的不确定因素对项目的影响。风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。（一）项目风险识别项目风险识别的任务是识别项目实施过程中存在哪些风险，其工作程序包括：1、收集与项目风险有关的信息；2、确定风险因素；3、编制项目风险识别报告。（二）项目风险评估项目风险评估包括以下工作：1、利用已有数据资料（主要是类似项目有关风险的历史资料）和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；2、分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失，以及对工程的质量工程和使用效果等方面的影响；3、根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。（三）项目风险响应常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。项目风险响应指的是针对项目风险的对策进行风险响应。项目风险对策应形成风险管理计划，它包括：1、风险管理的目标；2、风险管理的范围；3、可使用的风险管理方法、工具以及数据来源；4、风险分类和风险排序要求；5、风险管理的职责和权限；6、风险跟踪的要求；7、相应的资源预算（四）项目风险控制在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。二、资金风险对策实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图等。编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工资金管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款。在合同的条款中应仔细考虑一切影响成本和收益的因素，特别是潜在的风险因素。通过对引起成本变动的风险因素的识别和分析，采取必要的风险对策，如通过合理的方式，增加承担风险的个体数量，降低损失发生的比例，并最终使这些策略反映在合同的具体条款中。密切关注自己履行合同的情况，以防止被索赔。三、质量风险对策以事前预控为基础，以过程监控为重点，以治理通病为手段，降低工程质量风险。1、建立风险源清单，确定风险控制对策和措施，实现预前控制。风险源清单的建立，对业主、施工单位和风险管理单位起着未雨绸缪的作用，可以及早确定风险控制对策，采取响应的风险管理措施，实现积极有效的预前控制。2、建立数字化风险控制平台，实行风险动态管理。结合现场施工的具体情况以及数字工地的影像管理，制定有效的风险监控方法，根据各个专业分项工程重大风险等级的风险特征值和报警值，对施工现场以及相关的风险因素进行科学的、全方位的、全过程的控制和管理。3、强化要素管理，控制风险诱因。通过对现场人、机、料、施工工艺和施工环境的有效控制，从资质审查、准入控制、工艺样板引路和质量通病的治理等环节着手。4、强化过程控制，完善关键工序和重要部位的跟踪控制平台。对整个施工过程中进行动态控制，对于工程的关键工序和重要部位采取旁站等跟踪控制措施，严格把好质量关。5、检测公正、科学化。采取科学的检测、检查方法，实现对工程质量的评价以数据说话；充分发挥检测机构的公正、独立和科学性,确保工程内在质量。6、强化安全教育和方案审核，完善安全监管体系。通过宣传、授课、观摩等相对直观的教育方式，作好一线工人的安全教育，提高其对安全问题的感性认识和风险意识。作好安全专项方案与技术措施的审核，确保安全管理体系的有效运转。7、强化重大危险源的跟踪控制和应急预演，完善险情应急机制。应急预案的制定对重大危险源的控制不可或缺，通过跟踪控制和应急预演进行过程控制，有利于风险事故的减少。一、组织机构框图项目经理项目技术负责人施质安材统成资定工量全料计本料额工员员员员员员员长32222224人人人人人人人人土建作业队钢结构作业队水电作业队 装饰作业队 专业分包队二、项目经理部各人员岗位职责（一）项目经理职责项目经理是工程项目的负责人，是项目经理部的领导者。其岗位职责是1、与公司经理签订«工程项目承包管理合同书»，对工程项目从开工到竣工交钥匙全面负责，并确保项目承包指标的实现。2、在公司指导下，选配项目经理部组成人员，明确各成员的职责分工，组织开展工作，实行月度百分考核，并与效绩工资挂钩。3、熟悉图纸，掌握工程结构，审验工程预算书。4、听取工程设计交底和预算交底，发现问题及时反馈。5、主持编制项目施工组织设计和质量保证计划，确认本工程需确认工序，编制作业指导书，保证本项目质量保证体系的有效运转。6、科学组织，合理安排施工生产，保证计划部位的落实。7、配合公司共同研究签定分包、加工及劳务合同并认真检查合同履约情况。8、定期主持召开项目经理部工作例会，协调各成员工作关系，及时发现并解决有关问题。9、定期、定部位进行项目成本分析，查找问题和原因，制定相应措施。10、审验工程变更手续，搞好与业主的配合协作，及时办理经济签证。11、负责安全生产，确保质量达标，搞好防火防盗教育并落实预防措施，各种隐患及时整改，出现事故及时上报。12、负责竣工收尾工作，抓好项目结算，配合上级与建设单位办理工程验收移交手续。13、承担工程竣工移交后的保修服务责任。（二）项目技术负责人职责项目技术负责人在项目经理领导下，履行工程或分部工程的施工技术和组织指挥职责。其岗位职责是：1、审核图纸，研究工艺，参加设计交底，提出意见和建议。2、编制施工计划，提出劳动力、材料供应和机械设备的安排意见。3、科学合理地组织施工，保证工期和部位按计划落实。4、承担项目工程的质量指标，组织分部分项工程检查，在施工中进行监督和指导，发现问题及隐患时，提出解决措施，监督落实。5、填写施工日志，执行技术规范，积累施工的技术资料，负责工程变更手续和签证等。6、监督检查工序的安排和“应确认的工程”的操作，保证按作业指导书施工。（三）施工工长职责施工员在项目经理领导下，履行工程或分部工程的施工组织指挥职责。其岗位职责是1、审核施工图纸，研究施工工艺，参加设计交底，提出施工组织的意见和建议。2、按工期要求，编制和落实项目工程总进度和季、月、旬施工计划，做出劳动力、材料供应、机械配置的安排意见。3、严格按图纸、按工艺标准，科学合理地组织施工，保证工期和施工部位的落实。4、重视成本核算，注意节约挖潜，组织文明施工，创管理效益。5、负责对施工操作人员进行技术、安全文字交底，并在施工中进行监督和指导。6、按分包合同规定对分包单位的工作进行监督检查和验收。7、承担本岗范围内工程质量的达标责任。组织分部分项的交接检查工作，及时发现问题与隐患，提出解决措施，监督整改落实。8、严格执行需确认工序作业指导书，执行技术规范工程变更手续齐全，及时办理签证，积累施工技术资料，填写施工日志。（四）资料员职责资料员在项目经理领导下，履行工程技术资料的收集、整理、保管、记录及竣工后移交等项职责。业务上受公司技术质量部门的指导和监督。其岗位职责是1、按照质量体系程序文件的标准，负责工程技术资料的收集、整理和保管，保证技术资料整洁齐全，真实可靠，整理及时。不得后补和随意改编，各种资料不得代填代签。2、负责保管工程施工图纸及变更，保证其完整性，不得遗失。3、工程竣工后，与公司相关部门配合，按照上级有关规定和标准，在规定时间内将竣工图及全部技术资料整理完毕，装订成册，按规定移交有关单位和部门。4、接受上级对项目技术资料管理工作的检查、指导与监督。（五）质量员职责质量员在项目经理领导下，围绕工程质量达标履行质量监督检查和指导的管理职能。业务上受公司质量科的指导与监督。其岗位职责是1、参与施工方案中质量保证措施的制定和创优方案的编制，督促落实。2、负责协助工长做好工程质量交底。3、严格执行公司质量管理的各项制度，落实项目质量保证和预防质量通病的各项措施。4、及时准确地反映工程质量情况，按质量验评标准做好分项工程的质量评定。5、正确使用质量否决权，对不合格品签发返修通知单，监督落实，复验返修结果，杜绝质量事故的发生。6、配合项目经理对项目管理人员和操作人员进行质量教育，推动QC小组活动，贯彻质量体系各项程序文件。（六）安全员职责安全员在项目经理领导下，履行安全生产的监督、检查、指导的管理职责，业务上受公司安技科的监督指导。其岗位职责是1、配合项目经理或工长编制工程的安全生产方案，并监督方案的贯彻实施。2、负责对进入现场的施工队伍和人员进行入场安全教育。3、配合项目负责人对施工现场的各种安全防护措施进行检查和验收。对不安全的隐患督促有关人员进行整改。4、负责对施工人员的安全操作进行监督、检查和专业指导。对违章指挥、违章作业和冒险蛮干现象进行制止、纠正和处罚。5、负责对安全技术交底进行审核、签字。6、协助项目负责人对现场的各类安全事故进行调查、分析、记录、报告、处理及制定防范措施。（七）器材员职责材料员在项目经理领导下，履行项目工程料具的备料、验收、保管、发放与管理职责，业务上受公司器材部门的指导与监督。其岗位职责是1、依据承包工程量和施工方案，进行项目工程主要材料、周转材料及大型工具的总体预测分析。2、编制材料及大型工具的进场使用计划，并严格按计划组织实施。3、料具进场按平面图堆放，做好标识、并随时检查，严格验收手续，做到保质保量。4、加强料具保管，坚持入库制度，在材料保管上做到防火、防雨、防晒、防腐、防污染。5、严格执行主要材料的限额领料制度。分项考核不超耗，帐物相符。6、按规定记帐，报表数字对口。对料具进行可追溯性管理。7、监督执行大型工具七项禁令不违章。（八）定额员职责定额员在项目经理领导下，履行项目工程的计划、统计、定额管理的职责，业务上受公司相应部门的监督指导。其岗位职责是1、负责分层分段计算工程实物量与用工量，满足管理要求。审核对比预算书实物量准确性。2、负责项目施工生产季、月、旬计划的填报及产值进度统计，及时准确上报各种业务报表，记好各种台帐。3、依据内部预算和劳动定额及有关规定搞好劳务分包的测算及劳务分包合同的签订、验收、结算等管理工作。4、负责下达主要材料的限额领料单，做好台帐记录。5、在项目经理指导下，依据有关规定负责与有关人员判定一次性估工。6、负责人工费指标的控制管理做好用工计划和分析，检测用工的合理性。7、认真完成上级部门交办的各项工作。（九）成本员职责成本核算员在项目经理领导下，履行项目工程成本核算管理的职责，业务上受公司财务科的监督指导。其岗位职责是1、根据工程预算书和施工方案，进行项目工程成本总预测，指定单项工程及分部工程的计划成本，提出降低成本指标。2、协助项目经理，对项目计划成本指标进行分解，将降低成本指标的责任落实到每个成员，汇总编制项目降低成本措施。3、负责做好项目工程分部位分阶段的成本预测，控制、监督、跟踪分析，提供可靠的数据和成本分析报告。定期开好成本分析会，提出实现成本控制的重点和建议。4、具有成本管理的反映和监督职能，对违反财经法规或项目成本出现异常时，及时向项目经理，公司财务科及主管领导上报反映。5、负责收取工程款，督促有关人员及时办理工程签证。6、负责每月成本核算，完成上级交办的专业核算工作（十）资料员职责资料员在项目经理领导下，履行工程技术资