水泥公司原始记录管理制度

水泥公司原始记录管理制度第一章总则第一条为全面、真实、准确、及时的反映各项生产经营状况，强化基础管理工作，规范原始记录的各项程序，不断满足公司全面管理体系的要求，结合公司具体实际况制订本制度。第二条原始记录是对各项技术经济活动的指标、参数、具体内容及状况最初的直接记载，具有经常性、广泛性、连贯性和相对固定的性质。第三条原始记录管理包括原始记录样式的制定、审批、编号、登记、印刷、颁发、修改、补充、废止、填报、保管、归档以及指导、监督、核查等。第四条本制度适用于我公司一切原始记录管理工作，各部门须严格按本制度执行。第二章管理分工及职责第五条原始记录采取按职能分工，逐级负责，综合归口的原则进行统一管理，各部门要严格按照各自的职责分工进行专业化管理。第六条各相关部门管理职责如下：（一）企业管理部是公司原始记录的综合归口管理部门，负责对本公司原始记录的审核、登记和统一编号。并对原始记录的填报、管理和存档情况进行监督、核查；（二）各使用部门负责原始记录样表的制定和提报印刷，负责本部门原始记录填写、保管和存档工作；（三）各专业职能部门负责对相关原始记录的审核和监督执行工作。第三章原始记录的填写要求第七条原始记录要用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔填写，数据填写要真实、准确，保持原始记录表格（凭证）的清洁，数字填写要清晰，记事性记录要文字简练，内容完整，记录清楚。同一张原始记录，不能出现两种笔色，需要复写的原始记录（多联单）要复写清楚。第八条原始记录各栏项目，须填写齐全详细，不得漏项，填写人员要在原始记录表上填写记录人姓名及记录时间。第九条原始记录须按规定时间如实记录，不得提前或滞后，不得弄虚作假。第十条原始记录工作中所需的表式、纸张、文具应节约使用，不得浪费。第十一条各部门按专业分工，对新上岗填写原始记录的人员进行培训，并讲明原始记录填写及保管要求。第四章原始记录的制定、修改、印刷、保管及归档第十二条每年的11月份以前，企业管理部下发下一年度原始记录印刷通知。第十三条使用部门根据通知和业务需要，提出原始记录印刷需求，并设计出初始样本（电子文本），经相关职能部门审核后报企业管理部审核，经企业管理部确认审核汇总后，统一出具《原始记录审批确认单》（见附件一）。第十四条依据《原始记录审批确认单》，使用部门须提前15个工作日将印刷计划提报到综合部统一安排印刷。所制定的样表要从实际出发，明确各指标参数，力求达到标准化，规范化、通用化，避免重复设置。第十五条对于临时增加的原始记录，审核程序参照第十三条要求办理。第十六条原始记录的修改、补充、废止须由使用部门提出申请，经相关职能部门审核后，报企业管理部取消原记录登记。第十七条原始记录的印刷（一）综合部按《原始记录审批确认单》和印刷计划组织印刷，无审批确认的不予受理；（二）对于年度印刷计划，综合部本着压缩费用、集中管理的原则，统一安排印刷，并在15个工作日内完成印刷任务；临时增加的印刷计划，由综合部统一安排；（三）综合部按要求组织统一印刷，并于印刷完成后，通知提报部门领取。第十八条新制发的原始记录一般应先使用打印（复印）表式在试填一个月后进行补充、完善，方可进行批量印刷，避免大批量印制后不适应需要而造成浪费。第十九条原始记录的保管按职责要求进行管理，并指定专人负责，按期更换、归档，符合档案室存档要求的，须送交档案室统一存档，非存档记录由使用部门按月按编号收集整理，按时间顺序编目，装订成册，统一保管。第五章原始记录的编号第二十条原始记录的编号统一由厂名缩写（亚铁水）、原始记录标记（记）、使用部门代号（01-99）、顺序号（001-999）组成。例如：亚铁水（记）02—005第二十一条原始记录部门代号、顺序号编排表：第六章罚则第二十二条企业管理部未按时登记、审核、确认，未充分履行职责，每认定一次对相关责任人罚款50元。第二十三条使用部门未按时提报印刷计划及提报计划不准确，每认定一次对相关责任人罚款50元。第二十四条使用部门记录填写不规范、保管不当，每认定一次对相关责任人罚款50元。第二十五条使用部门对完成的记录未按要求进行存档，每认定一次罚款100元。第二十六条各专业职能部门对原始记录监督、审核不到位，每认定一次对相关部门领导罚款200元。第二十七条综合部未能按要求及时准确的完成印刷任务，每认定一次罚款100元。第二十八条记录使用部门在未提出申请前，私自设立、废止、修改原始记录的，每认定一次罚款100元。第二十九条对于数次违反制度、不予改正者，进行加倍处罚。第三十条其它违反本制