安全检查监督管理办法

PAGE2PAGE2成都地铁有限责任公司文件成地铁发〔2012〕223215号成都地铁有限责任公司关于关于关于印发《安全检查监督管理办法》的通知修订《成都轨道交通有限公司建设工程劳动竞赛评比办法》的通知主送机关：关于修订《成都轨道交通有限公司建设工程劳动竞赛评比办法》的通知关于修订《成都轨道交通有限公司建设工程劳动竞赛评比办法》的通知公司各部门及下属单位成都地铁2号线一期及西延线站后工程监理、施工单位：《安全检查监督管理办法》已经公司安委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。根据《2012年第二次招标预审委员会会议纪要》(〔2012〕123号文）第八条要求，将《成都轨道交通有限公司建设工程劳动竞赛评比办法》进行修订。修订后的管理办法更名为《成都地铁有限责任公司2号线一期及西延线站后工程劳动竞赛评比办法》，本管理办法仅适用于2号线一期及西延线站后工程。现印发你们，请遵照执行。特此通知。附件：1.《成都地铁有限责任公司2号线一期及西延线站后工程劳动竞赛评比办法》二〇一二年七月十六九一日—PAGE6——PAGE37—成都地铁有限责任公司安全检查监督管理办法成都地铁有限责任公司2号线一期及西延线站后工程劳动竞赛评比办法第一章总则第一条为加大安全检查监督的工作力度，强化安全管理和动态控制，确保成都地铁有限责任公司（以下简称公司）运营、建设、开发各项工作安全、平稳、有序，根据《安全生产法》、《四川省安全生产条例》等有关法律法规，特制定本办法。第二条安全检查是落实各项安全生产法律法规和管理制度、技术措施、警示和消除事故隐患、交流安全管理经验、促进安全生产的重要手段和有效措施，是安全管理工作的主要方法之一。第三条安全检查要坚持领导组织检查和专职人员检查相结合、普遍检查和专业专项检查相结合、日常检查和定期检查、检查和整改相结合的原则。第四条本办法适用于公司运营、建设及开发过程中的安全检查监督工作。第二章安全检查监督体系第五条公司安全检查监督体系由领导检查监督、专业检查监督和下属公司检查监督组成。第六条领导检查监督是指公司领导对公司安全生产实施的检查监督。第七条专业检查监督是指质量安全部代表公司对各下属公司实施的检查监督，以及公司各职能部门根据业务主管职能对各下属公司进行的对口检查监督。公司对下属各公司安全生产管理行为进行的专业检查监督，以专项检查和重点抽查为主，遵循全面要求和重点监督相结合、监察整顿与指导服务相结合的原则。第八条下属公司检查监督是指各下属公司对本单位及下设各部门安全生产实施的检查监督。各下属公司是安全检查监督工作的主体责任单位，要建立健全本单位的检查监督体系，主动配合、接受上级单位及公司各部门对本单位的检查监督，并及时反馈相关信息。第九条质量安全部以及其他职能部门代表公司对下属公司以及建设、运营和开发等安全生产现场实施的监督和检查，不代替、不免除各下属公司及建设、运营、开发等安全生产各方责任主体的安全管理职责和责任。第三章安全检查监督的内容第十条领导检查监督的主要内容包括：（一）检查监督国家有关安全生产的方针政策、法律法规以及上级单位有关安全工作各项部署和要求的贯彻落实情况。（二）检查监督公司所属部门和下属公司安全生产责任制的履行情况。（三）检查监督各项安全决策的执行和安全投入项目的落实情况。（四）检查基本规章、技术标准、安全管理制度的制定和执行情况。（五）检查运营主要行车设备的质量状态和现场作业控制情况，以及建设、开发项目安全措施落实情况。（六）监督各类安全问题和隐患的整改，检查监督关键时期安全控制措施的落实和各类应急预案的准备，检查监督事故的报告、调查处理及责任追究情况。第十一条质量安全部检查监督的主要内容包括：（一）建设方面1.公司转发和下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知是否执行落实。2.建设管理公司与施工单位在施工合同中是否明确项目安全防护、文明施工措施总费用，以及是否有费用预付计划、支付方式、使用要求、调整方式等条款。3.项目施工建管手续（包括质监、安监手续，施工许可证或开工通知单）的齐备情况。4.建设管理公司、监理单位、施工单位是否制定安全生产责任制度，并成立专门的安全管理机构或确定本单位安全管理人员。5.建设管理公司是否按相关法律要求开展安全管理培训教育，项目相关安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。6.建设管理管理公司是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。7.监理单位的监理规划和监理细则的审批程序是否完整合法，施工单位施工组织设计、专项施工方案的审批程序是否完整合法。8.建设管理公司、监理单位是否对发现的建设工程安全隐患下达书面整改指令，并跟踪整改闭合。9.建设管理公司是否在工程开工前对全线重大危险点源进行了梳理辨识和分级，以及针对施工过程中危险性较大的施工作业点、面确定施工安全的重大危险点源，并制定监督管理办法。10.建设管理公司、监理、施工是否编制或修订应急预案，是否每年开展应急演练。（二）运营方面1.公司转发和下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知是否执行落实。2.是否制定并落实本单位的安全生产责任制度和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。3.是否按规定成立专门的安全管理机构和配置本单位安全专兼职人员。4.是否按相关法律要求开展安全教育和培训，安全生产管理人员是否取得安生生产管理资格证书。5.是否按要求开展日常、定期的安全生产检查。6.是否对发现的运营安全隐患采取针对性措施，并对发现的安全隐患采取闭环管理。7.是否编制或按规定修订应急预案，并按规定频次开展应急演练。8.各级管理人员对所分管业务安全技术规定是否熟悉，对下属员工安全教育及安全监控是否到位和有效。（三）物业及交通安全方面1.查安保，检查办公场所的防盗、防诈骗、防治安隐患的工作情况。2.查隐患，检查消防、防雷击、安全用电和电梯安全等情况。3.查食堂，检查食堂的各种安全隐患和食品安全、卫生情况。4.查交通安全，检查公司及下属公司车辆安全管理制度建立、驾驶人员培训教育以及其他交通安全情况。第十二条建设管理公司检查监督的主要内容包括：1.监理、施工单位及各供货商等对地铁公司和建设管理公司转发、下达的安全生产相关的方针政策、制度办法、通知的执行落实情况。2.施工单位有无安全生产许可证，有无相关资质或超越资质范围承揽工程、违法分包、转包工程，违规托管、代管、挂靠等情况。3.施工单位是否制定并落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。4.监理、施工单位及各供货商是否按要求开展日常、定期、专业、季节性和节前的安全生产检查。5.施工单位是否挪用安全文明措施费，是否依法为从业人员办理意外伤害保险。6.监理、施工项目部主要投标管理及技术人员有无虚挂、长期脱岗情况。7.施工单位是否建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格，持证上岗；施工单位“一师两员”是否按要求配备，主要安全管理人员是否认真履职。8.施工单位是否按照经审核批准的施工图纸，施工组织设计或专项施工方案组织施工。9.施工单位是否认真组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。10.施工现场作业人员是否经三级教育培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。11.施工单位是否在工程开工前，根据施工过程中危险性较大的施工作业点、面，对施工安全的重大危险点源进行了梳理、辨识和分级，并制定监控办法；监控办法是否经企业技术负责人审核批准后报监理单位审核批准实施。12.地铁工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施是否按法定要求进行了检测并且合格。13.深基坑、盾构穿越、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案是否按相关规定经专家论证、审查。是否按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施。14.施工现场安全防护实体和文明施工设施是否合符规范和标准要求。15.施工单位是否制定工程项目施工安全事故应急救援预案，并组织了演练，应急物资是否准备充分，发生事故后，是否按规定报告。16.监理单位是否严格审查施工组织设计、专项施工方案，总、分包单位资质和安全生产许可证，各类人员资格和施工单位安全保证体系等。是否参与确定施工现场重大危险点源，并对重大危险点源、关键工序施工进行旁站监理，及时发现并督促施工单位消除安全隐患。17.监理工程师是否认真履职发现和排除安全隐患，对发现的建设工程安全隐患按规定下达监理通知书，并对拒不消除安全隐患的行为向项目管理单位或项目主管单位报告。第十三条运营公司检查监督的主要内容包括：1.检查监督所属部门、班组或相关单位落实上级有关安全生产的部署，发现、分析、解决存在的问题。2.检查监督规章制度、技术作业标准的执行和各项安全措施的落实情况，以及各种管理台帐的填写情况。3.检查技术业务培训制度、计划的执行情况。4.检查监督生产作业人员的到岗到位情况和作业人员持证上岗情况。5.检查监督安全技术装备的使用和各项应急物资备品的准备情况。6.检查监督各项安全防护措施和文明生产措施的落实情况。7.对重点作业项目实施现场监控。第十四条实业公司检查监督的主要内容包括：1.检查监督规章制度的执行和各项安全措施的落实情况，以及各种管理台帐的填写情况。2.检查监督特种作业人员持证上岗情况。3.检查监督特种设备的运行状态和管理情况。4.负责对管理的物业及商铺的安全管理，定期进行消防安全检查，及时消除各类安全隐患。第十五条公司其他部门和下属公司应根据自身业务管理范围和生产实际，制定本单位的安全检查内容和检查重点，扎实开展安全检查监督工作。第四章安全检查监督的形式第十六条安全检查分为日常安全检查、定期安全大检查、专业安全检查、季节性安全检查、节前安全大检查和重大活动前安全大检查六种形式。第十七条日常安全检查是安全检查监督的最主要的形式，各级负责人及管理人员应加强日常安全检查，及时发现安全生产中存在的问题，并及时处理。第十八条定期安全大检查是公司各职能部门及下属公司在一定范围内，按照一定频次组织的综合性安全检查。定期安全大检查的频次应满足以下要求：1.公司安委会主任每年至少参加一次全公司安全大检查。2.公司各安委会副主任每年至少参加两次分管业务范围的安全大检查。3.质量安全部每季度组织一次全公司安全大检查。4.办公室每季度组织一次公司办公区域安全大检查和交通安全大检查。5.信息中心每季度组织一次机房及办公网络安全大检查。6.各下属公司要在本单位的安全检查监督制度中明确定期安全大检查的频次和主要内容，并按规定组织实施。第十九条专业安全检查主要是指针对专业性较强，或者危险性较大的一些项目或科目，由专业安全主管部门组织进行的专项安全检查。1.建设工程专业安全检查主要有：深基坑、高边坡、高大模板支架、消防、用电、起重设备、运输机械及重大危险源专项安全检查等。2.运营专业安全检查主要有：消防、特种设备等。3.办公场所及交通安全检查主要有：消防、办公用电、防食物中毒和交通安全等。第二十条季节性安全检查是指根据春、夏、秋、冬四季的特点开展的有针对性的安全检查，各责任单位应在每季开展1～2次针对季节性安全特点的安全检查。1.春季安全检查：以干燥期安全用电、防火和春节后安全教育、防汛准备、防雷击为重点。2.夏季安全检查：以防暑降温（包括通风空调、冷水机组等公共环境设备）、防汛、雨季施工用电、宿舍安全用电、食物中毒为重点。3.秋季安全检查：以新入职员工安全教育、安全用电和防火为重点。4.冬季安全检查：以防寒潮、防火、宿舍安全用电为重点。第二十一条节前安全大检查主要是指预防在重大节日期间出现安全事故而进行的安全专项检查。检查内容主要为各单位节假日值班安排，对工人的安全教育、安全技术交底、安全工作安排和部署的综合情况检查。第二十二条重大活动前安全大检查主要是指为应对大型活动的运营客流组织，提前对行车、客服等设备设施情况进行检查，以及对大型活动运营组织方案准备情况、人员准备情况等进行的检查。第五章安全检查监督要求第二十三条安全检查的开展必须有明确目的、要求和具体计划，要落实检查责任，强调检查效果。各级安全生产检查工作要有书面记录资料，或者以检查通报形式向有关单位和领导进行传阅。第二十四条安全检查以查思想、查制度、查组织、查纪律、查设备、查操作、查隐患、查落实、查领导为抓手和主线，以日常、定期、专业、季节性和节前检查相结合的形式有针对性地开展。第二十五条安全检查工作要严、细、实，对发现的隐患和危及生产安全的行为要及时予以制止、责令立即改正，教育职工杜绝类似情况的再次发生，对管理工作方面存在的缺陷、问题认真对待，要有针对性地改进。第二十六条对查出的重大隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定人员、定措施、定时间，立即整改，不得拖延，并将查出的问题纳入问题库管理，实时跟进问题整改情况。对于有些限于物质技术条件，不能当时解决的问题，应采取临时安全措施。第二十七条各部门、各下属公司安全检查监督人员在履行安全监督检查职责时对发现的管理缺失和安全事故隐患下达《责令限期改正通知书》限期整改；对建设、开发项目检查中发现重大和特大事故隐患应下达《停工整改通知书》并按规定报告。第二十八条被检查单位必须积极配合安全检查人员的检查，如实提供相关记录。各单位对上级单位、部门检查指出的问题，必须高度重视，认真分析，切实整改；对收到的《责令限期改正通知书》或《停工整改通知书》的，要及时组织有关人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情况经单位主管领导签认后，于7日内反馈给填发部门。第二十九条公司对安全不重视或整改不到位的有关单位和责任人按照公司相关制度进行处罚，并进行通报。第六章附则第三十条各下属公司应根据本办法制定安全检查管理实施细则，结合工作实际细化检查内容，明确检查重点，依照检查制度开展各类安全检查工作，并将本单位的安全检查制度报公司安委办备案。第三十一条本办法由公司安委办负责解释。第三十二条本办法自发文之日起实施。第一条为加强成都地铁有限责任公司地铁工程建设管理，推动地铁建设的顺利进行，成都地铁有限责任公司根据招投标文件、合同文件以及省、市相关规定，特制定本办法。本办法所称机电及装修承包商、系统或专业承包商、监理单位是指在成都市从事地铁建设活动的具有独立法人资质的企业（以下简称参评单位）。第二条本办法所称劳动竞赛评比是指对各参评单位在建设活动中的从业表现进行考核评价、定期发布并给予相应奖惩的管理制度。本劳动竞赛评比适用期限：2012年第一季度开始至2号线一期及西延线合同段竣工验收结束。第三条开展劳动竞赛的目的是奖励先进、鞭策落后，通过劳动竞赛充分调动各参评单位的积极性，在成都地铁建设中营造“比、学、赶、帮、超”的建设氛围,有序推进地铁建设。劳动竞赛根据项目进度特点，分为土建工程劳动竞赛和站后工程劳动竞赛。站后工程竞赛参评单位按照机电及装修承包商、系统或专业承包商、施工监理分别进行考核评价。每季度评比机电及装修承包商（包含系统或专业承包商）组设一等奖、二等奖、三等奖，监理组设一等奖、二等奖等奖项，奖项名额根据当次评比情况确定。第四条评比制度及标准劳动竞赛评比采取月度检查和季度评比的形式综合评价。1、月度检查劳动竞赛月度检查由成都地铁有限责任公司建设公司组织，检查组成员构成：组长：建设公司分管副总经理副组长：设备与装饰部部长组员：建设公司各部门相关人员若干名。2、季度评比季度评比检查组由成都地铁有限责任公司建设公司组织，检查组成员构成：组长：建设公司总经理副组长：建设公司分管副总。组员（每个检查小组）：地铁公司质量安全部（2人）；建设公司各部（6～8人）。劳动竞赛评比办公室设在建设公司。季度评比在月度检查打分的基础上，按以下公式计算参评单位每季度总评分：参评单位每季度总评分＝每季度前二个月检查平均打分*0.4+每季度末月考核打分*0.6。承包商在多个合同段从业时，各合同段得分单独计算；监理单位按照监理标段计算，监理标段内监理组独立评分，取平均分计算监理标段得分。在该评比季度内，发生重大伤亡等安全事故或质量事故、关键节点工期滞后等取消其该季度评比资格。第五条评比办法及内容将按照招、投标文件、合同书等其他合同文件、本办法附表内容，对承包商和监理单位重点考核管理体系及人员和设备的合同履约情况、工程进度、质量管理、安全和文明施工、内业资料、工程协调等具体项目；（考核打分标准见附表）。第六条奖金来源劳动竞赛奖金及有关开支来源按照招标及合同文件规定从专项考核金中提取，由地铁公司统一管理。第七条奖金评比奖惩办法地铁公司在每季度结束后次月上旬行文公开发布上季度考评结果。对获得劳动竞赛一等奖的承包商，按当季工程进度款0.6%的发放奖金；对劳动竞赛中获得二等奖的承包商，按当季工程进度款0.5%发放奖金；对劳动竞赛中获得三等奖的承包商，按当季工程进度款的0.3%发放奖金，该奖金直接以现金方式发给承包商项目部。对获得劳动竞赛一等奖的监理单位，按当季监理计价款6%发放奖金；对获得劳动竞赛二等奖的监理单位，按当季计价款的5%发放奖金，该奖金直接以现金方式发给监理项目部。以上获奖的单位，全线通报表扬，发给“劳动竞赛评比优胜单位”流动红旗各一面。对每个季度评比总得分最后一名承包商进行全线通报批评，对违反合同、出现安全责任事故、质量事故、进度延迟和文明施工较差等现象，根据合同文件和政府有关法规从严处理。第八条特殊奖励对于荣获成都市级及以上荣誉称号的工程，给予承包商一次性奖励15万元整，监理单位奖励3万元整；荣获成都市级及以上安全文明标准化工地等荣誉称号的工程，一次性奖励承包商5万元整，监理单位1万元整。提前完成重大节点工期要求或抢险救灾表现突出或成功突破具有重大技术难题的单位，经劳动竞赛评比办公室申报、地铁公司批准后，给予承包商一次性特别奖励。特殊奖励费用从专项考核金中支付。第九条本办法由成都地铁有限责任公司负责解释。第十条本办法自发布之日起实行。附件：1.劳动竞赛监理考核表2.劳动竞赛承包商考核表3.劳动竞赛奖金（特殊奖）发放审批表

附件1.劳动竞赛监理考核表年月监理单位劳动竞赛月度考核评分表监理单位：标段：时间：序号检查项目得分标准得分扣分标准存在问题扣分备注1设施按合同要求配备，并满足工程监理需要，得10分。10存在问题，但在要求期限内整改，发现一起，扣1分；其中重复发生的，扣2分。存在问题，且不在要求期限内整改，发现一起，2分；其中重复发生的，扣4分。其它情况，酌情扣分。当出现严重不满足要求时，扣5-10分。2人员按合同配备并满足工程监理需要，执证上岗得30分。30存在问题，但在要求期限内整改，发现一起，扣1分；其中重复发生的，扣2分。存在问题，且不在要求期限内整改，发现一起，扣2分；其中重复发生的，扣5分。其它情况，酌情扣分。当发现人员经常不在岗或严重不满足工程监理需要时，扣10-30分。3内业资料依据资料和产生资料齐全、完善得20分20存在问题，但在要求期限内整改，发现一起，扣1分；其中重复发生的，扣2分。存在问题，且不在要求期限内整改，发现一起，扣2分；其中重复发生的，扣4分。其它情况，酌情扣分，当内业资料问题较严重时，扣5-20分。4现场监理与考核情况按照相关的规范、标准进行监理，现场处于受控状态，得40分。40现场或监理存在问题，但在要求期限内整改，发现一起，扣1分；其中重复发生的，扣2分。现场或监理存在问题，且不在要求期限内整改，发现一起，扣2分；其中重复发生的，扣4分。其它情况，酌情扣分。当现场失控，出现较大问题时，扣10-40分。5其他合计100分

年月监理单位劳动竞赛季度考核评分表监理单位：标段：检查日期：序号检查项目考核标准扣分扣分原因一设施设备10分1办公、通讯设施及环境设施设备按合同配备，缺少一项扣0.5分。2交通设施未按合同配备，缺少一辆扣0.5分3生活设施及环境设施设备未按合同配备，每缺少一项扣0.5分。4现场检查工具未按合同配备，缺少一项扣0.5分二人员履约30分1人员在岗及数量、专业配备、岗位职责及监理机构考核情况总监不在岗扣3分，专业监理工程师不在岗每人扣2分，监理员、资料员不在岗每人扣1分。专业配套，配备不合理扣5分。人员