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文档简介

釆购管理制度及操作流程一、目的为了提升公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优良资源的需求，进一步规范釆购流程，健全公司采买管理制度，监察和控制不用要的开销，增强与各部门间的配合，保证采买工作正常化、规范化，特拟订本制度。二、工作程序（一）采买原则重视。“质量、价钱”的竞争，择精选用。全部办公用品及其余耗费用品、原资料等由釆购中心一致采买；（二）采买申请及注意事项，由部门领导批改釆购计划。便实时办理。失。（三）釆购流程金额。经理审批后，方能进行采买。(四)采买经办人职责成立供给商资料与价钱记录。做好采买市场行情的常常性检查。询价、比价、议价及定购作业。所购物件的质量、数目异样的办理及交期进度的控制。做好平常的采买记录及工作。（五）采买方式.集上当划采买：凡属平常需用原资料及办公用品等一定集上当划购置。.长久报价采买：选定供给商讨定长久供货价钱。.每年第一个月从头鉴定上年度供给商，与供给商洽商需两人以上进行，并对供给商评审，且作出有关评审记录。（六）采买实行资本或通知财务办理汇款手续。日期。全部采买物件由使用部门查收合格署名后，才能办理入仓手续。（七）采买查，财务经理审查，总经理同意署名后方可报销。（八）采买经办人行为规范价后填写定“请购单明细”。采买经办人应尽责尽责，不可以接受供给商任何形式的馈送、回情节严重者提交公安机关办理。三、附则1.财务部门将拒绝付款。本制度经总经理同意后实行。XXXX公司2012 年520日一、请购单包含以下内容：1、请购部门名称2、请购物件所属项目3、请购用途4、请购物件的名称、数目、规格5、请购物件的需求时间6、请购物件若有特别需求请备注7、请购单填写人8、请购部门主管9、请购单审查人10、釆购部门负责人审查11、财务审查12、公司总经理二、请购单及其提报规定1、请购单应依据因素填写完好、清楚，由本公司领导审查后报

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