最全工作流程集合

公司组织架构企业组织任务图竞争基础质量灵活性速度交货可靠性价格定单取得保健要素竞争锐度因素顾客要求需求变化的维度种类数量需求水平需求性质其他因素需求（波动管理）差别定价折扣优惠促销活动预约预定基他方式需求模式政策/法律/行业管制企业理念与公司政策资金/人力等资源约束企业组织的任务

效率目标

制约因素市场或顾客的需求，是企业一切活动的目标和中心。企业组织的使命就是要了解市场和市场上顾客的需要，并有针对性地提供产品与服务。顾客最终需要的是某种消费意愿的满足。一切为了顾客，一切为了方便顾客，而不是为了方便自己，这就是面向顾客满意流程改造的出发点和归宿。企业组织任务图核心流程导向的企业组织形式图示

企业将组织内部的非增值活动压缩到最少，使全部活动都面向顾客需要的满足而存在，提供高品质的产品与服务。业务人员系统授权员业务经理审计人员事先控制（预防性控制）:

完善的标准化操作严格的授权控制工作流事中控制（过程控制）:

适当的职责分离（过程控制）适当的信息记录和准确的凭证证明事后控制（检测性控制）严密有效的财务核算和分析报告系统循环和定时、不定时的检查和审计

设计标准工作流程对工作岗位及工作职能授权

利用工作流，审批运作单据完整的文档记录

对单据及工作进行稽核。审计监督人员通过报表追溯功能可审查至原始凭证。权限设定审批

业务流程控制公司基本流程现状—价值链公司基本流程现状—内部运作产品选型（OEM）自主开发产品产销量计划MPR流程销售需求计划下月生产计划每月1日出下月每月5日出计划会议：销售主导召开：销售/资材/产品市场推广广计划市场推广广计划营销会议议批准计划划25日出产品市场场部产/销媒体发放放区域计划划特别活动动价格体系系价格调整整需求价格分析析报告结论PM销量成本分析析对手比较较价格文件件（PM）以商务为为中心接接口标准物流仓产品市场部资材部财务部商务中心采购计划供货周期产品检测信息生产安排信息到货通知入库通知货款到帐通知出库单反馈合同、协议反馈每月回款统计出库单月办公费用计划合同、协议回款通知渠道费用物流费用清单仓储租赁费每日销售日报出库单入库单每月盘点表每月物流费用清单出库单发货指令入库通知价格调整信息反馈每月销售日报每月销售分析区域市场推广评估产品请购计划成品资材入库单产品返修单POP分配计划区域广告费用计划分配新产品推出计划新产品首次请购计划产品推广计划产品价格体系以财务为为中心接接口财务中心资材部研发部产品市场部渠道管理部行业销售部根据预算，合同以及付款单支付货款反馈定单采购价格的合理与否的信息反馈并确认研发产品成本协助研发部对新项目进行赢利预测提交BOM成本清单提交研发项目全面预算每月28日前提交月度预算反馈并确认产品市场推广方案及预算反馈并确认产品市场调研方案及预算每月28日前提交下月产品市场调研计划及预算每月28日前提交下月产品市场推广计划及预算每月28日前提交下月出差计划及预算提前5天提供锁定或跟踪项目的预算提交月度预算提供定单成本信息提供每批定单的盈利信息提交成品、备件及样品入、库单据提供新增客户的纳税资料提交销售合同或定单每月28日前提交下月渠道销售费用和总部费用预算仓租及储运费用清单和付款通知销售日报备品备件周报每月25日提交下月度采购计划提交每批定单采购合同或协议提交采购定单付款时提交代工工厂IQC后的入库单设备采购申请合同或协议审核及反馈定单与入、出库单据的审核与反馈每月盘点结果的反馈与确认货款到帐通知及回款统计的核对以产品为为中心接接口资材部产品市场部设计输出相关文件（BOM单、PCB文件、工程化文件）样品成样书（经确认）采购申请单研发采购物料研发仪器设备采购成本预算样品和资料物料待用（样品、资料需求申请）新产品研发立项需求信息（1、OEM新项目2、竞争对手产品发展动态3、市场新项目需求等）提供OEM样品机产品客户化市场定位本行业竞争对手销售对比信息OEM项目评测报告新产品定型测试报告研发任务书方案评审报告研发项目评审报告小批量试产总结产品相关技术资料必要的市场技术支持产品中心（研发部）研发部各岗位职职责及业业务流程程组织结构构研发部各岗位职职责及业业务流程程部门主要要职责1、关注行行业发展展动态，，技术情情报的收收集，为为公司决决策制定定产品发发展战略略出谋划划策；2、根据产产品研发发战略及及市场需需求，组组织新产产品研发发立项并并制定《研发任务务书》；3、从事研研究开发发网络产产品（网网卡/集线器、、标准/光纤交换换机、无无线以太太网产品品等）和和ADSL（ADSL终端、ADSL路由器））两大系系列产品品；4、协作配配合外协协研发基基地开展展学术交交流、课课题研究究以及专专项技术术的产品品化；5、自主研研发产品品批量生生产的工工程技术术支持；；6、OEM产品的快快速实现现工作（（包括OEM样机测试试、OEM产品工程程客户化化等）；；7、必要的的对市场场端的技技术支持持。研发部各岗位职职责及业业务流程程部门主要要职责1、关注行行业发展展动态，，技术情情报的收收集，为为公司决决策制定定产品发发展战略略出谋划划策；2、根据产产品研发发战略及及市场需需求，组组织新产产品研发发立项并并制定《研发任务务书》；3、从事研研究开发发网络产产品（网网卡/集线器、、标准/光纤交换换机、无无线以太太网产品品等）和和ADSL（ADSL终端、ADSL路由器））两大系系列产品品；4、协作配配合外协协研发基基地开展展学术交交流、课课题研究究以及专专项技术术的产品品化；5、自主研研发产品品批量生生产的工工程技术术支持；；6、OEM产品的快快速实现现工作（（包括OEM样机测试试、OEM产品工程程客户化化等）；；7、必要的的对市场场端的技技术支持持。一、经理：对公司决策层层负责,参与并组织公公司新产品研研发项目的规规划并实施。。1、主持建立部部门的相关规规章和程序文文件制度,执行科学和有有效的管理；；2、关注行业技技术发展动态态,了解市场需求求，协助公司司决策层制定定产品研发战战略,确定产品研发方向；3、按产品研发发战略及市场场需求确定产产品研发项目目,组织召开新产产品立项讨论论会,并制定《新产品研发计划划书》；4、对新产品研研发及OEM产品实现的前前期准备工作作全过程实施施有效的管理理、工作推进进和监督；5、组织部门内部部开展技术交交流、培训和和月度工作总总结；6、定期向上级汇汇报本部门工工作和相关数数据；7、依部门规划按按程序申请招招聘、调配和和提升；8、部分项目直直接参与,作深入研究,以促使公司技技术积累,逐步实现公司司个别项目达达到行业技术术领先地位的目标标；9、及时准确地地组织完成公公司交给的临临时性任务。。研发部各岗位职责及及业务流程岗位职责二、副经理：：协助经理主持持部门日常管管理工作,分管外协技术术合作和研发发课网络产品品组，并直接主持部部分项目的规规划和研发。。研发部各岗位职责及及业务流程岗位职责四、工程课课课长：对部门经理理负责，主持持管理、督导导下属三个小小组积极有效效地开展工作作。三、文控物控控：文件归档和输输出，《BOM》物料编码，部部门物品登录录和零星样品品物料采购的入帐，，并兼作工程程客户化说明明书的翻译。。五、测试组：：1、OEM型样品的初评评测试和质量量评估；2、OEM定型产品的系系统完善性测测试；3、自行研发新新产品的评审审测试；4、新产品部分分类目的外协协测试和认证证；5、必要的市场场技术支持；；6、仪器设备的的维护、计量量和保管。六、样品制作作和PE组：1、协助研发工工程师完成研研发样品所需需物料的配套套和样品焊接接；2、研发部研发发物料的管理理；3、兼实验室的的整理；4、新品试生产产前的相关文文件、工装准准备；5、生产过程工工程技术支持持、异常分析析和对策；6、售后质量跟跟踪和分析。。八、工程和客客户化组：1、产品的客户户化工作，包包括产品的面面板、说明书书、彩盒、内内卡、包装箱箱、光盘、标标签等等的设设计；2、包装印刷品品、丝印品的的菲林设计和和制作；3、协助资材部部完成非标零零件的承样；；4、OEM部品认证；5、已批量生产产产品的物料料代用认证。。研发部各岗位职责及及业务流程岗位职责七、研发课网网络产品组：：负责网卡、集集线器、交换换机、路由器器系列产品的的研发。九、ADSL产品组：负责责ADSL终端系列产品品的研发。十、研发课机机构工程师：：1、配合外协完完成新品造型型创意和手模模制作；2、主持完成从从模具设计到到试模、外观观配色以及样样品承样的全全过程；3、结构件设计计并配合资材材部完成零件件承样；4、自行研发新新品的包装结结构设计、编编制机构部分分《BOM》。研发部各岗位职责及及业务流程岗位职责业务流程研发部各岗位职责及及业务流程研发过程控制制流程产品市场部各岗位职责及及业务流程组织结构产品市场部各岗位职责及及业务流程部门主要职责责1、产品规划2、产品推广3、产品销售支支持4、产品应用技技术支持5、培训6、营销策划7、区域推广（（广告、物料料制作）8、媒体公关9、产品认证、、选型、评测测10、网站维护和和市场信息收收集一、经理：1、在主管副总总的领导下总总体规划公司司产品战略及及产品线；2、对产品市场场部承担的工工作职责全面面负责；3、主管产品规规划组、产品品推广组及培培训组；4、协调部门内内以及同公司司其它部门的的关系。二、副经理：：1、在产品市场场部经理的领领导下全面负负责公司的媒媒体公共；2、主管公关媒媒介组。产品市场部各岗位职责及及业务流程岗位职责三、宽带接入入产品经理：：负责公司ADSL、Cable、IPSetbox产品线1、产品规划2、产品ROADMAP制定3、产品选型4、价格体系（（含获利分析析）5、竞争对手产产品比较6、产品的销售售指导7、软文编写四、以太网产产品经理负责公司网卡、集线器器、交换机、、路由器、无无线等以太网网产品1、产品规划2、产品ROADMAP制定3、产品选型4、价格体系（含含获利分析））5、竞争对手产品品比较6、产品销售指导导7、软文编写产品市场部各岗位职责及及业务流程岗位职责五、策划经理理：1、策划公司产产品推广方案案2、制定公司每每月推广计划划3、与区域广告告主管共同策策划公司广告告方案4、策划、监督督、指导各地地产品推介会会六、区域广告支持持主管1、负责公司广广告制作及相相关物料2、指导区域广广告策划和制制作3、监督和管理理区域广告计计划产品市场部各岗位职责及及业务流程岗位职责七、应用技术支持持主管：1、系统集成标标书模版制作作2、典型应用方方案设计3、个性化方案案设计4、售前技术支支持5、负责方案推推介6、软文编写八、公关媒体经理理1、负责建立公公司良好的媒媒体关系2、制定公司各各类媒体发布布计划3、负责公司各各类新闻发布布会4、策划公司大大型公关活动动产品市场部各岗位职责及及业务流程岗位职责九、评测主管1、负责公司产产品参加各权权威机构认证证2、负责公司产产品参加各权权威媒体举办办的评奖及评评测活动3、负责公司产产品参加各行行业的选型活活动4、负责公司产产品参加行业业协会的产品品推荐活动十、信息主管1、负责公司网网站的维护2、负责公司网网站信息的制制作与发布3、负责市场信信息的收集4、负责产品市市场部资料的的管理5、负责与其它它部门之间的的信息传递十一、培训经经理1、制定网络大学培训训及认证体系系2、制定工程师师培训计划3、编写培训教教材4、主力承担培培训授课任务务5、软文编写写产品市场部部各岗位职责责及业务流流程岗位职责业务流程产品市场部部各岗位职责责及业务流流程产品立项及及实施流程程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程组织结构渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程部门主要职职责1、销售目标标管理2、渠道建设设3、商务运作作4、物流管理理5、售后服务务运作6、销售成本本计划及监监控7、人员调配配、激励、、培训及考考核一、经理：：1、负责渠道道管理部整整体运作;2、确定销售售目标;3、制定销售售计划及确确定销售政政策;4、负责商务务规范操作作;5、负责特价价、备件、、样机的审审批;6、负责监控控物流运作作流程;7、负责人员员的整合、、调动及激激励、培训训;8、负责货款款管理的监监控;9、负责各项项费用的计计划、监控控、审核;10、负责团队队的建设。。二、项目经经理（布线线产品）：：1、负责布线线产品立项项销售2、负责布线线产品销售售预测3、负责布线线产品销售售计划的制制定及销售售任务分解解4、负责布线线产品技术术培训5、负责布线线产品销售售政策制定定6、负责布线线产品市场场个性化要要求的方案案设计及咨咨询渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程岗位职责三、商务主主管：1、负责商务务组各项事事务流程设设计及有效效运作;2、负责订单单、出库单单、退换货货及价保产产品的的审审核;3、负责商务务计划及调调度;4、负责每月月的销售分分析;5、负责辅助助决策数据据支持;6、新产品及及价格定义义发布;7、货运商评评估事项设设计;8、标准仓管管理监控;9、负责商务务组各岗位位人员工作作技能培训训及指导;10、回款计划划编制。四、商务主主办：1、负责定单单的统筹；；2、负责商务务咨询及分分销商日常常事务处理理；3、负责退换换货的处理理；4、负责价保保产品的核核算；5、负责回款款计划的跟跟进；6、负责分销销商销售指指标、信用用等级评估估数据支持持；7、负责渠道道各项商务务报表的跟跟催。渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程岗位职责五、商务助助理：1、负责定单单的录入及及出库单的的打印、存存档；2、负责销售售汇款的登登记；3、负责渠道道数据的统统计；4、负责各类类合同、协协议的归档档、保管；；5、负责渠道道管理部行行政日常事事务；6、负责销售售人员费用用报销。六、渠道管管理1、负责年度度渠道培训训计划的制制定及实施施；2、协助制定定渠道管理理规则；3、负责机会会管理—对可能存在在的销售机机会（如工工程项目信信息）进行行整理、预预测、评估估管理；4、负责销售售跟进—对大客户、、行业销售售潜在的价价值客户进进行商务支支持；5、负责区域域销售代表表定期工作作报告的汇汇总、总结结；6、负责竞争争对手信息息数据汇总总、分析（（价格、销销售活动等等）；7、合作伙伴伴综合评估估；8、销售成本本管理(办事处各项项费用计划划\监督\复核\)；9、渠道销售售人员考核核。渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程岗位职责七、储运主主办1、负责货物物发运的安安排；2、负责货运运商资源数数据库建立立；3、负责渠道道物流网络络数据库建建立；4、负责请购购产品入库库跟进；5、负责与标标准库工作作衔接；6、负责标准准库监控、、考核；7、负责渠道道有关物流流信息的答答复。八、售后服服务1、负责售后后产品质量量技术咨询询、问题解解答；2、负责各地地技术维修修售后服务人人员培训；；3、备件统筹筹、管理；；4、授权服务务中心的监监控及管理理；5、产品返修修事项（质质量、包装装等）统计计及分析总总结。渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程岗位职责业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程销售系统领领用备件和和样机流程程业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程退换货处理理申请流程程：1、客户填写写《TCL网络产品换换货申请表表》签字盖章后后，交销售售代表.2、销售代表表在收到申申请的8小时内确认认换货原因（质质量或滞销销）,因质量问题题的，需当当地技术支支持初步确确认，交区区域首代，，认可传至至商务主办办.3、商务主办办对换货前前后价、数数量、金额额进行；换货货金额在5000元的申请交交商务主管审批主办办.4、换货金额额在5000-10000门经理审批批,由营销副总返返回主办.5、由商务主主办通知销销售代表执执行审批结结果.业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程定单处理流流程：1、客户填写写《TCL网络产品定定货单》,签字盖章后后与电汇单单一起传真真至商务主主办；2、商务主办办初审订货货单，确认认客户类别别、单价、、数量金额额无误后,打印一式四四联《TCL网络发货单单》，交商务主主管审批；；3、财务经理理审核款项项、金额无无误后，签签字返回;4、储运盖发发货专用章章通知仓库库按单发货货.业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程仓库收货程程序业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程退换货处理理执行流程程：1、对于被获获准换货的的申请，客客户将货物物寄回商务务储运；2、商务储运运在收到货货物后清点点货物数量量，并做书书面记录通通知商务主主办；3、商务主办办与客户确确认收到货货物后填写写《商务部工作作联络单》，将换货产产品交产品品部检测；；4、资材部在在收到联络络单的48小时内（量量大可适当当延长），，将检测结结果书面通通知商务主主办；5、商务主办办根据检测测报告,给予相应处处理（对于于新机按量量退换；旧旧机退回客客户，需翻翻新的加收收相应翻新新费用）后后,打印一式四四联《TCL网络换货单单》，交商务主主管审批；；6、财务经理理审核款项项、数量无无误后，签签字；返回回。7、储运盖发发货专用章章通知仓库库按单发货货，同时做做好台账。。业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程合同、协议议审批流程程1、客户填写写相应《TCL网络分销（（代理、经经销）协议议》及相关附件件，签字盖盖章后交区区域负责人人；2、区域首代代对其真实实进行初审审后，寄回回公司渠道道管理部；；3、渠道管理理部将协议议相关附件件交财务部部审批；4、对审批合合格的协议议商务部返返回贰份给给保留贰份份分类管理理。业务流程渠道管理部部各岗位职责责及业务流流程备件申请流流程1、用户提出出申请，交交区域办事事处初审。。如备件库库不足，提提出备件申申请。如有有备件真接接发给用户户。2、《备件申请单单》传回售后服服务组审核核。3、交部门经经理审核，，审批后交交储运打单单，发运，，同时交服服务组作帐帐。不同意意则返回服服务组。资材部各岗位职责责及业务流流程组织结构资材部各岗位职责责及业务流流程部门主要职职责1、发展并建建立上游供供应链资源源的伙伴关关系及供应应链的管理理；2、合理控制制采购成本本，提高产产品的竞争争力；3、配合研发发部研发产产品所需基基础元件的的样品准备备工作以及及产品市场场部的OEM产品选型送送样工作；；4、落实产品品的需求计计划，确保保原材料或或产品准确确、及时采采购到位，，保障市场场需求；建建立快速、、安全的进进口渠道；；5、建立虚拟拟工厂（外外协工厂））的管理体体系、品质质监控体系系以及虚拟拟仓库的物物流管理体体系，确保保外协产品品的生产顺顺利实施；；6、制定合理理的材料以以及产品的的需求计划划，做好物物流、资金金流的有效效调配，争争取最大效效益；7、制定公司司的品质政政策、产品品的质量方方针并监督督实施；建建立公司品品质保证系系统的管理理并规划公公司申请品品质保证体体系认证的的准备工作作；负责供供应商资格格的认证、、评审工作作以及供应应商的各种种认证证书书资料的归归档管理；；8、制定公司司的各类产产品或原材材料的品质质检验标准准；处理客客户投诉及及提出纠正正预防措施施。经理：1、资材部的的团队管理理，合理调调配、整合合部门人员员的结构，，发挥其工工作潜能；；对本部门门人员的工工作考核；；2、开发上游游供应链资资源，培养养并建立战战略的供应应商伙伴资资源，制定定合作协议议或合同；；合理控制制采购成本本，做好价价格、成本本分析，提提高产品竞竞争力；3、对新开发发的供应商商进行评估估、审核以以及重大合合作项目的的洽谈；4、帮助部门门的下属解解决和协调调在跨部门门间工作中中所遇到的的问题；5、监督物料料需求计划划的合理性性，审核部部门的付款款计划及监监控费用开开支，有效效的利用物物流、资金金流，控制制呆死料，，避免资源源的浪费；；6、虚拟工厂厂的稽核，，评审；外外协加工的的合作协议议；7、处理并执执行公司领领导交办的的工作；资材部各岗位职责责及业务流流程岗位职责副经理：1、协助资材材部经理分分管产品的的外协管理理，建立相相对稳定的的虚拟工厂厂的外协生生产体系及及相应的物物流管理；；2、负责自行行研发产品品外协生产产的工程资资料及其他他相关资料料准备工作作，负责外外协产品的的加工报价价及下单，，安排并跟跟进外协的的生产计划划，解决外外协生产过过程中所遇遇到的一切切问题；协协调虚拟工工厂与公司司的其他部部门之间沟沟通的问题题；3、负责品质质保证体系系的管理。。制定公司司的品质政政策、产品品的质量方方针并监督督实施；建建立公司品品质保证系系统的管理理机制并规规划公司申申请品质保保证体系认认证的准备备工作；负负责供应商商资格的认认证、评审审工作以及及供应商的的各种认证证证书资料料的归档管管理；4、负责制定定产品或原原材料的品品质检验标标准及相关关品质协议议的签署，，协调并处处理供应商商的不良来来料问题以以及品质赔赔偿问题；；5、处理客户户的品质投投诉以及制制定纠正预预防措施；；资材部各岗位职责责及业务流流程岗位职责三、采购工工程师：1、PCB,电子料(主动/被动元件),结构件(钣金/塑胶/紧固件),接插件及其其组件的供供应链资源源开发,评估,商务谈判及及采购实施施;2、原材料的的采购成本本控制,采购成本以以及市场分分析;3、SKD/CKD的价格/成本分析.4、供应商的的定期评审审,建立A.V.L.系统;5、及时处理理不良品的的退补货工工作;6、协助R&D准备新产品品开发所需需的元器件件;7、供应商付付款计划的的组织安排排.资材部各岗位职责责及业务流流程岗位职责四、OEM及包材采购购员：1、国内/海外OEM/外协加工的的供应链资资源开发,评估,商务谈判及及采购实施施;2、OEM采购的合同同准备,安排OEM产品的进口口以及结算算;3、所有包装装材料以及及部分OEM产品的面板板采购;4、及时处理理不良品的的退补货工工作;5、OEM采购的成本本控制,采购成本以以及市场分分析;6、兼资材部部的文控文文员,负责公司的的受控文件件以及协议议(合同),报价单/订单等保密密文件的管管理;7、付款计划划的组织安安排.五、物料控制计计划员：1、依据产品品部的新品品首次采购购计划及商商务部的产产品日常采采购计划,编制资材部部的MRP单,并跟进,确保产品采采购计划的的实施和完完结;2、对存放虚虚拟工厂的的物料及OEM产品国内采采购部分的的物料的动动态物流管管理;3、定期收集集并核对材材料或成品品的入库单单,确保MRP的准确实施；；4、组织并安排排对虚拟工厂厂的材料或成成品以及国内内OEM供应商包材的的定期盘点工工作;5、落实外协加加工计划实施施,负责国内OEM及外协加工材材料的配发。。资材部各岗位职责及及业务流程岗位职责六、Q.A.工程师：1、制定公司的的品质手册及及规划公司申申请品质体系系认证的准备备工作;2、产品品质规规范及其检验验标准的制定定;3、供应商定期期评审,制定合格供应应商名录,收集并存档供供应商的各类类第三方机构构的认证资格格证书;4、原材料,产品的品质确确认及不良品品处理,跟进和改善工工作;5、客户投诉处处理及纠正预预防措施;6、产品检验和和原材料确认认工作。七、Q.C.工程师：1、OEM产品和外协加加工产品的进进料检查工作作,确保产品满足足我司的品质质要求；2、产品质量报报表的填写和和质量情况统统计；3、客户退换货货产品的检验验工作；4、品质相关文文件的整理和和保管,客户资料的归归档管理；5、协助QA工程师对国内内OEM厂商和外协工工厂进行现场场监督工作。。资材部各岗位职责及及业务流程岗位职责业务流程资材部各岗位职责及及业务流程资材部需求计计划实施工作作流程业务流程资材部各岗位职责及及业务流程元器件供应商商样品认可流流程业务流程资材部各岗位职责及及业务流程产品样品认可可工作流程OEM财务部各岗位职责及及业务流程组织结构财务部各岗位职责及及业务流程部门主要职责责1、编制财务预预算、财务决决算；2、制定财务制制规章制度并并落实执行3、筹集调度资资金，保证安安全可靠使用用资金；4、每月向总部部及总经理上上报财务报表表，汇报经营营状况、经营营成果、财务务计划执行的的具体情况，，及时清理债债权债务；5、负责财务制制度执行、各各部门预算指指标完成情况况的落实，并并将存在问题题和相应的解解决建议及时时向公司管理理层反映。一、财务经理理主要职责：：1、编制和执行行预算、财务务收支计划、、信贷计划，，拟订资金筹筹措和使用方方案，开辟财财源，有效使使用资金；2、进行成本费用用预测、计划划、控制、核核算、分析和和考核，督促促本公司有关关部门降低消消耗、节约费费用、提高效效益；3、建立健全会会计核算制度度，利用财务务会计资料进进行相关财务务分4、办公司领导导交办的其他他工作。二、会计岗位位主要职责：：1、按照国家《会计法》、《会计准则》和《会计制度》等的规定，记记帐、复核、、报帐，做到到手续齐全、、数字准确、、帐目清楚、、按期报帐；；2、按照经济核核算原则，定定期检查，分分析公司财务务、成本和利利润的执行情情况，挖掘增增收潜力，考考核资金使用用效果，及时时向公司管理理层提供决策策所需信息，，当好公司参参谋；3、妥善保管会会计凭证、会会计帐簿、会会计报表和其其他会计资料料；4、负责增值税税、个人所得得税等税项的的纳税申报；；5、完成财务经经理交付的其其他工作。财务部各岗位职责及及业务流程岗位职责财务部各岗位职责及及业务流程三、财务管理理岗位主要职职责：1、协助财务经经理建立健全全公司财务、、会计、税务务及其他管理理制度、执行行和规范完善善工作，不断断提高集团财财务管理的层层次；2、协助财务经经理编制公司司预算、对预预算执行过程程的监控与反反馈。3、负责定期对对公司经营情情况、各代表表处资金使用用状况等进行行分析研究，，提供财务决决策支持信息息与改进经营营与管理的报报告。4、协助进行公公司的年度税税务及利润规规划，完成公公司的经营管管理目标。5、负责收集公公司行业及市市场信息，密密切关注公司司竞争对手及及客户的经营营情况，及时时向公司决策策层提供有关关报告。6、完成财务经理理安排的其他他工作。四、出纳岗位位职责：1、认真执行现现金管理制度度；2、严格执行库库存现金限额额，超过部分分必须及时送送存银行，不不坐支现金，，不认白条抵抵压现金。3、建立健全现现金出纳各种种帐目，严格格审核现金收收付凭证。4、严格支票管管理制度，编编制支票使用用手续，使用用支票须经总总经理签字后后，方可生效效。5、积极配合银银行做好对帐帐、报帐工作作。6、配合会计做做好各种帐务务处理7、完成财务经经理交付的其其他工作。岗位职责业务流程财务部各岗位职责及及业务流程对账流程业务流程财务部各岗位职责及及业务流程付款流程业务流程财务部各岗位职责及及业务流程个人借款流程程业务流程财务部各岗位职责及及业务流程收款开票流程程业务流程财务部各岗位职责及及业务流程月度预算申报报与审批流程程部门经理招聘经理兼考核主管培训经理人力资源部各岗位职责及及业务流程组织结构人力资源部各岗位职责及及业务流程部门主要职责责1、根据公司战战略发展需要要，参与制定定并执行公司司的人力资源源规划;2、为公司在各各不同发展阶阶段提供合适适的人力资源源及建立公司司独特的人力力资源再造系系统;3、公司培训体体系、绩效评评价体系的制制定及实施;4、公司薪酬福福利系统及社社会保障体系系的制定及实实施;员工的各种人人事关系的管管理;5、处理和人力力资源有关的的政府部门、、社会、相关关团体的联系系和协调;6、协助公司营营造良好的组组织氛围及自自有的企业文文化.经理：1、参与制定公公司的人力资资源战略;2、执行、调整整公司的年度度人力资源计计划;3、组织公司人人力资源管理理制度的制定定及实施推进进;4、部门预算管管理;5、统筹安排公公司人力资源源招聘、考核核、薪资体系系、培训等工工作;6、监督和指导导本部门各岗岗位人员的工工作，并对各各项工作结果果负责;7、处理与人力力资源相关的的主要外部事事务及政府公公关;8、和TCL集团人及各兄兄弟人力资源源部的沟通及及协调;9、负责本部门门与其它部门门工作的沟通通与协调;10、总经理副总总经理交办的的其它工作.人力资源部各岗位职责及及业务流程岗位职责招聘经理兼考考核主管：：1、按照公司要要求，及时提提供及满足人人员需求;2、收集社会招招聘信息，薪薪资信息，建建立有效人才才资料库;3、了解公司人人员需求及外外部人才供给给信息，跟踪踪行业最新的的与人才流动动相关的信息息，为更好地地选择招聘途途径提供参考考依据，不断断开发、维护护新的招聘途途径;4、每月按时制制定公司部分分员工的工资资表;5、参与制定具具吸引力及竞竞争力的薪酬酬福利体系制制度并予以执执行;6、参与制定及及执行公司层层面的绩效考考核体系（方方案），并根根据公司发展展状况，不断断改进、完善善，保证体系系具有激励性性;7、管理员工的的人事档案。。保证公司掌掌握准确完整整的人事资料料;8、负责实施和和推动公司后后备人才培养养计划，负责责员工职业生生涯规划;9、负责办理员员工劳动合同同的签定及公公司的劳动年年审；负责与与市人事;局联系沟通，，办理10、公司员工的的调干调工工工作；负责与与市社保局联联系沟通，办办理公司员工工社会保险负责日常员工工的入职、调调动、离职、、管理员工考考勤。人力资源部各岗位职责及及业务流程岗位职责培训经理：1、参与制定及及实施年/季度培训计划划;2、组织和安排排各项培训的的实施;3、负责公司文文化的宣传及及倡导;4、及时了解各各部门培训需需求信息，并并协同部门对对培训计划做做相应的调整整;5、内部和外部部培训师资管管理;6、对培训效果果进行调查、、跟踪、反馈馈，不断改进进培训质量;7、确保培训工工作符合ISO9000标准要求。人力资源部各岗位职责及及业务流程岗位职责人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程人力资源部各岗位职责及及业务流程业务流程总经办各岗位职责及及业务流程组织结构总经办各岗位职责及及业务流程部门主要职责责1、协助公司领领导处理日常常行政事务工工作；2、根据公司发发展战略完成成内部企划工工作；3、为公司领导导和所有员工工提供服务平平台；4、公司相关文文件的起草；；5、内外部各种种关系的建立立和维护；6、协助公司营营造良好的组组织氛围和企企业文化；7、完成公司领领导交办的其其他各项工作作。一、总经理助助理：1、协助总经理理处理公司日日常事务。2、协助总经理理对各部门工工作进度进行行促进。3、协助总经理理进行部门间间的有效沟通通。4、负责公司内内部管理文件件、流程的完完善及实施。。5、负责公司企企划、统计方方面事务。6、协助公司领领导进行企业业文化建设。。7、完成公司领领导交办的其其他事项。二、总经办副副主任：协助总经办主主任工作，主主要作好企划划、行政后勤勤工作1、负责公司企企划及行政后后勤工作。2、协助总经办办主任进行企企业文化建设设及办公环境境的改善。3、行政文件的的起草、审稿稿。4、行政对外事事务的联系及及办理。6、负责防火、、防盗等安全全管理工作。。7、完成成总经经办主主任交交办的的其他他事务务。总经办办各岗位位职责责及业业务流流程岗位职职责三、总总经理理秘书书：协助总总经办办主任任工作作，主主要作作好总总经理理办公公室秘秘书平平台工工作1、负责责公司司重要要文件件的管管理。。2、负责责总经经理、、副总总经理理秘书书平台台工作作。3、负责责总经经理、、副总总经理理日常常行程程安排排。4、负责责公司司重要要客人人的接接待。。5、协助助总经经办完完成有有关行行政后后勤工工作。。6、协助助总经经办副副主任任负责责防火火、防防盗工工作。。7、完成成总经经办交交办的的其他他事项项。四、前前台文文秘：：1、协助助完成成公司司外来来客户户的接接待工工作。。2、负责责公司司接待待区摆摆设工工作，，保证证接待待区的的整齐齐、清清洁、、舒适适。3、负责责公司司总台台电话话接听听、转转接、、留言言、记记录工工作，，电话话铃响响三声声之内内务必必接听听，态态度亲亲切有有礼貌貌。4、负责责办公公位、、橱柜柜锁匙匙分发发、回回收、、使用用登记记、备备用锁锁管理理等后后勤工工作。。5、负责责办公公用品品的购购买、、保管管、登登记、、发放放及办办公设设备的的维护护保养养等事事宜。。6、负责责报纸纸、信信件的的收发发、领领取等等工作作。7、负责责票务务订购购、酒酒店预预定等等工作作。8、负责责公司司图书书管理理，并并按公公司图图书管管理规规定执执行。。9、协助助其他他部门门完成成文件件的打打印，，复印印。10、负责责办理理员工工暂住住证、、边境境证。。11、负责责行政政办公公固定定资产产的管管理。。12、完成成总经经办交交办的的其他他工作作。13、负责责完成成其他他行政政事务务工作作。五、司司机：：1、公司司车辆辆维护护、保保险及及相关关费用用的缴缴纳等等工作作。2、负责责公司司车辆辆年检检、登登记等等相关关手续续的办办理。。3、协助助公司司相关关领导导完成成客人人的接接待工工作。。4、完成成总经经办交交办的的其他他行政政工作作。总经办办各岗位位职责责及业业务流流程岗位职职责业务流流程总经办办各岗位位职责责及业业务流流程业务流流程总经办办各岗位位职责责及业业务流流程出差订订票流流程业务流流程总经办办各岗位位职责责及业业务流流程固定资资产申申请购购买流流程客户满满意运作过过程反馈管理资源-

能力人员和资产反馈增值过程长期短期资本投资现金费用管理资源-

资本项目或或地域域客户供应商采购库存库存库存生产购置材料服务运作产品服务W/HW/H仓储仓储销售资源职职能整整合宣传品品制作作流程程⑴内容框框架确确定（市场场部））⑽出货、、验货货（市场场部））⑵内容获获得（相应应部门门）⑻样稿确确认（市场场部））⑼合同签签定（DrHu)⑸定稿（市场场部））⑹出样稿稿（市场场部））⑺样稿校校对（市场场部））⑶初稿确确定（市场场部））⑷部门签签字确确认（相应应部门门）1至3日1至3日1日1至4日1日5至10日2日3日总计所所耗工工作日日数：：（大型型/小型））（20日至30日）7日⑾分发资资料（市场场部））⑿获取反反馈、、总结结经验验（市场场部））持续1日技术交交流会会工作作流程程营销策策略市场部部预算算销售经经理意意向技交会会计划划时地、、人数数事宜宜地区销销售经经理沟沟通（（前2月至1月）财务预预算联系公公关公公司前2月至1月包括：：收入入（公公司费费用、、赞助助费））；支出（（公关关公司司、奖奖品等等费用用）负责联联系食食宿、、旅游游、演演出、、会务、、等事事宜（（前45日、持持续））请柬、、回执执、调调研问问卷、会会议议议程的的制作作前35日至25日客户名名单客户名名单与代理理商、、混凝凝土协协会联联系（（前35至25日）市场部部确认认（前前30日）市场部部给相相关部部门发发通知知，请请其协协助（包括括进出出口部部、生生产部部、学学术部部、售售后服服务部部）发放请请柬前20日前20日客户登登记簿簿、代代理商商及内部人人员通通讯录录的制制作前7日市场部部会前前会议议前7日分工明明确，，个人人明确各各自职职责参会人人数通通知公公关公司司，预预定客客房前5日会议物物品准准备（包括括资料料、礼礼品、、展架架及会会务用用品））通知、、确认认相关部部门人人员前3天前2天会场布布置、、熟悉环环境前1天会议、、旅游游（议程程见附附页））客户资资料、、调研研问卷卷汇整、、技交交会报报告当天会后客户跟跟踪（如：：客户户感谢谢信））会后物品清清点会后总计所所耗工工作日日数：：（大型型/小型））（60日至30日）经验教教训会后总总结、、分析析得失失会后会后会后会后经验教教训技术交交流会会议程程会议第一天旅游第二天签到公司简介（DrHu)客户进入会会场午餐会议产品演示（售服部））技术优势（学术部））售后服务（售服部））融资（融资代表表）客户代表发言晚餐灵活性的内容娱乐活动会议中间穿穿插各种娱娱乐活动，，由公关公公司负责。。会议发言言人统一候候场有文艺表演演代理商照顾顾各自的客客户参加旅游的的人员先退退房、再旅旅游不旅游的人人员中午之之前退房旅游午餐返程客户送至目目的地与导游协调调工作展览会工作作流程营销策略市场部预算算销售经理意意向展会咨讯市场部给相相关部门发发通知，请请其协助（包括进出出口部、生生产部、学学术部、售售后服务部部）展览会计划划相关事宜（如时间、、地点）地区销售经经理沟通（（前3月至1月）财务预算与展会方联联系具体适宜前2月至20日给展会方提提供公司简介、、LOGO等会议物品准准备（包括资料料、礼品、、展架及会会务用品））通知、确认认相关部门人人员前3天会场布置、、熟悉环境境前1天展览会调研问卷、、资料分发发，收集客户资资料，接待待客户前1月至15日前20日至10日前18日至8日前12日至7日市场部会前会议前4日客户资料、、调研问卷卷汇整、技交交会报告会后客户跟踪（如：客户户感谢信））会后物品清点会后客户资料、、调研问卷卷汇整、技交交会报告总计所耗工工作日数：：（大型/小型）（90日至30日）会后总结、、经验教训训客户跟踪（如：客户户感谢信））会后市场调研工工作流程经验教训各地市场情情况各地区销售售经理协调调全年调研计计划（时间间、区域））市场信息收收集调研需要了了解的问题题调研问卷1、2月份欲拜访客户户名单各地区调研研行程安排排资料、礼品品准备；酒酒店、机票票预订混凝土协会会、重点客客户的预定定客户走访每日调查表表填写、客客户情况总总结工地走访（（照片、施施工方式））各个地区市市场情况总总结公司销售策策略；销售售、生产情情况情况汇报（（市场部内内部）将各地需求求及特殊客客户情况向向地区销售售经理汇报报售后服务报报告售后服务反反馈情况跟跟踪市场调研报报告市场部及地地区销售经经理审阅、、修改市场调研报报告修改报告交于总总经理提前1、2天提前1个星期通知各地区区销售经理理并要求相相应支持出差后1、2个星期出差后2、3个星期提前2、3个星期第88页流程名称：：项目规划划设计流程程

流程编编号：流程拥有者者：规划技技术部规划技术部部战略发展部部规划设计评评审小组编制项目规规划设计任任务书审批设计单位选选择总体规划方方案确定最佳总总体规划方方案A234568910111218-2销售部工程部前期部项目市场报报告规划方案招招标委托专家评审小小组审批设计单位制制作规划方方案规划条件煤水电气场场站点设置置条件项目工程进进度安排售楼处，样样板环境销售进度安安排方案报批设计进度计计划表财务部资金计划78-18-31314第89页流程名称：：项目规划划设计流程程

流程编编号：流程拥有者者：规划技技术部规划技术部部战略发展部部规划设计评评审小组A1716-12018-115`1615-1销售部工程部前期部专家评审小小组A确定勘察设设计单位规划局出具具审批意见见市政各部门门出具审批批意见组织完善规规划方案勘察报告组织勘察设设计招标规划方案初步设计方方案扩初设计方方案施工图设计计单位选择择报告成本估算，，可行性分分析报告报告审批审批成本，可行行性分析报报告报告报告财务部项目资金流流量表产品说明书书材料采购建建议初稿审批审批15-2191818-219-119-220-120-221222324第90页流程名称称：项目目规划设设计流程程

流程程编号：：流程拥有有者：规规划技术术部规划技术术部战略发展展部规划设计计评审小小组A25`8-2销售部工程部前期部专家评审审小组财务部协调组织织施工图图设计勘察报告告施工图设设计任务务书意见A意见交工标准准工程施工工图消防人防防报审图图纸试桩图纸纸试桩报告告按修改意意见组织织设计院院修改图图纸强制性标标准修改改复审施工图送送审外部单位位图纸审审核图纸内审审图纸内审审图纸内审审图纸内审审施工图修修改意见见修正项目目资金流流量表审批审批深基坑处处理，维维护桩设设计专家论证证意见意见26`27`28`30`29`31`32`3334`35`36`37`第91页流程名称称：项目目规划设设计流程程

流程程编号：：流程拥有有者：规规划技术术部规划技术术部战略发展展部规划设计计评审小小组A38`销售部工程部前期部专家评审审小组财务部A设计单位位正式出出施工图图施工图纸纸管理与与发放扩步设计文本本景观设计计单位选选择成本估算算，可行行性分析析报告方案设计计文本成本估算算，可行行性分析析报告景观施工图施工图修修改意见见景观设计计单位正正式出施施工图图纸内审审图纸内审审图纸内审审审批审批产品说明明书建筑效果果图房型图39`40`41`42`43`44`45`46`47`工程量清清单38-1`沙盘制作作资料，，景观效效果图审核第92页流程名称称：项目目规划设设计流程程

流程程编号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部规划划技技术术部部战略略发发展展部部规划划设设计计评评审审小小组组48`1-1销售售部部工程程部部前期期部部专家家评评审审小小组组财务务部部A工程程设设计计变变更更二次次深深化化设设计计施工工配配合合材料料设设备备采采购购成本本预预算算修修改改工程程结结束束项目目总总结结性性报报告告结束束50`49`51`52`53`54`第93页流程程名名称称：：项项目目规规划划设设计计流流程程说说明明流流程程编编号号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1提供规划条件2.规划技术部组织规划方案招标市场调查报告招标结果3方案设计已委托形式进行4规划技术部编制项目规划建议书规划建议书确定沟通及操作模式；明确经济指标及成本明确规划及单体具体要求，初步提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值5设计单位选择6为财务部提供资金计划7.设计进度计划表8.设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制总体规划方案9总体规划方案规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算10.规划技术评审小组对总体规划方案进行评审评审结果11.专家评审小组对总体规划方案进行审批评审结果总体方案的把握12确定最佳总体规划方案总体规划方案13.项目工程进度安排14.销售进度安排第94页流程程名名称称：：项项目目规规划划设设计计流流程程说说明明（（续续））流流程程编编号号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15-1规划局出具审批意见审批意见15-2市政各部门对方案进行审批审批后的规划方案15规划技术部组织完善规划方案修改后的规划方案17.设计单位选择18设计院编制初步设计方案初步设计方案单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况,基础和桩的选型,优化成本18-1技术评审小组对初步设计方案进行评审评审结果18-2专家评审小组对初步设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握19成本估算，可行性分析报告20设计院编制扩初设计方案扩初设计方案21成本估算，可行性分析报告20-1技术评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果20-2专家评审小组对扩初设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握22规划技术部组织勘察设计单位招标勘察设计单位23规划技术部确定勘察设计单位勘察设计单位24出具勘查报告第95页流程程名名称称：：项项目目规规划划设设计计流流程程说说明明（（续续））流流程程编编号号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果25施工图设计任务书26规划技术部协调组织施工图设计27设计院编制施工图工程施工图阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求28消防，人防报审图纸29规划技术部组织工程施工图送审30进行强制性标准初审初审意见31规划技术部按修改意见组织设计院修改施工图修改后的工程施工图32外部单位图纸审核33汇总施工图修改意见34深基坑处理，维护桩设计35专家论证36试桩图纸37试桩报告第96页流程程名名称称：：项项目目规规划划设设计计流流程程说说明明（（续续））流流程程编编号号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单38设计单位出正式施工图正式施工图38-1工程量清单39规划技术部对施工图进行管理和发放40景观设计单位选择41方案设计文本42成本估算，可行性分析报告43设计院编制扩初设计方案44成本估算，可行性分析报告45景观施工图46施工图修改意见47景观设计单位正式出施工图48施工配合49施工图变更变更申请单工程，销售，战略变更要求50二次深化设计51.材料设备采购52.成本预算修改53.工程结束54.项目总结性报告第97页流程程名名称称：：项项目目二次次深深化化设设计计流程程流程程流流程程编编号号：：流程程拥拥有有者者：：规规划划技技术术部部规划划技技术术部部战略略发发展展部部规划划设设计计评评审审小小组组1`销售部部工程部部前期部部专家评评审小小组财务部部施工图图专业深深化设设计委委托设计委委托成本核核算，，完善善预算算结束2`3`53`9`整理设设计内内容时间与与技术术要求求市政配配套设设计委委托相关职职能部部门与与设计计要求求设计委委托厂家招招标交底现场施施工设计院院审核4-15`6787N10NY1112厂家招招标资金计计划4第98页流程名名称：：项目目二次深深化设设计流程流流程程编号号：流程拥拥有者者：规规划技技术部部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.施工图结束2.整理设计内容施工图施工图，设计说明3.工程管理部提供时间与技术要求工作联系单4.前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费标准5.市政配套设计委托设计任务书综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能化，路灯，热力，道路6.专业深化设计委托设计任务书幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑7.深化设计二次深化设计施工图8.工程管理部完成招标工作确定设计单位9.进行成本核算，完善预算10.设计院审核11.现场交底二次深化设计施工图12.现场施工第99页流程名名称：：材料料设备备招标标流程程流流程编编号：：流程拥拥有者者：规规划技技术部部时间规划技技术部部高层